风电场生产物资管理办法C.docx

1、风电场生产物资管理办法C1总则1.1目的：为做好中广核风电有限公司风电场生产物资管理工作， 保证采购质量， 控制成本，提高总体经济效益，为设备安全、经济、可靠、稳定运行提供物资保 证，结合中广核风电有限公司风电场实际制定本办法。1.2范围：本办法适用于中广核风电有限公司所属各风电场的生产物资管理工 作。1.3原则：根据公司设备类型多、数量大、分布广的特点，风电场生产物资管理 的原则是：集中管理、分散储备、即合理定额、 统一采购、信息共享、分散保管、 统一调配；在成本归集上， 谁使用谁承担， 即物资的成本归集到最终使用的项目 上。1.3.1合理定额生产物资的定额应遵循两大原则： 第一、 必要性原

2、则， 即根据生产工作需要 必须储备的物资；第二、节约性原则，即通过详细的统计和分析，充分考虑各类 生产物资需求的规律和经验， 同时考虑此类物资对生产工作影响的严重程度等因 素，科学、合理的确定物资储备量。1.3.2统一采购 为了保证生产物资的采购价格、 时间和质量等， 所有生产物资将实行统一采 购，即：公司科技生产部组织采购非授权的项目， 严格遵守公司最新的授权制度 分 （子）公司授权管理规定 ，目前执行的是 C 版（广核风计（ 2010 ）017 号， 分文日期：2010 年9 月13 日），由公司科技生产部组织采购的非授权项目包括： 风机备品备件（含归类为固定资产的风机零部件） 、所有油品

3、采购事项，生产工器具（仅包括液压扳手、力矩扳手、电动工具） ，安全工器具（包括安全带、安 全绳、防坠器）等。其余项目为授权的项目，由分公司生产部组织采购。公司的 授权制度更新时，此规定也相应改变。1.3.3信息共享依托风电公司 ERP 系统建设的 SAP-MM 模块，是生产物资管理的信息化 工具，风电场所有采购的生产物资必须录入系统， 而且领用、 报废等流程也必须 及时录入系统，以便各级管理部门根据授权随时查询物资的库存和消耗数量及库 存地点等信息。1.3.4分散保管统一采购的生产物资一般由供货商直接发往各分公司的风电场， 由各风电场 统一存放保管。1.3.5统一调配各风电场储备的生产物资将在

4、公司范围内统一调配使用， 科技生产部组织调 配分公司之间的生产物资， 分公司生产部负责调配本分公司内各风电场的生产物 资。2职责 本着“确立责任意识，加强责任管理，实行责任考核，严肃责任追究”的管 理思路，明确各级管理部门在生产物资管理方面的责任， 实现公司生产物资全过 程管理的系统化、规范化、信息化。2.1科技生产部职责2.1.1制定中广核风电有限公司物资管理规划、制度、标准、和考核办法。2.1.2对各分公司上报的计划进行审核2.1.3根据各分公司上报的计划，组织开展非授权项目的物资采购工作2.1.4根据生产工作需要，在各分公司之间进行物资调配。2.1.5监督各分公司物资管理工作。2.2分公

5、司生产部职责2.2.1负责贯彻中广核风电有限公司物资管理规划、 制度、 办法和标准， 制定本 分公司物资管理规划、制度、标准和考核办法。2.2.2根据各风电场的需求，审核并汇总各风电场计划，上报公司科技生产部。2.2.3组织开展公司授权项目的物资采购工作。2.2.4根据生产工作的需要， 组织各风电场之间的物资调配工作； 配合科技生产 部开展分公司之间的物资调配工作。2.2.5监督物资管理工作，落实 SAP-MM 系统的使用，队各风电场物资管理工 作进行检查、协调、指导。并对物资使用情况进行监测和管理，按月、季、年做 好物资消耗分析工作。2.2.6建立需求应急机制， 负责生产突发事件、 防汛抢险

6、物资和应急物资的协调 工作。2.3风电场职责2.3.1负责中广核风电有限公司、 分公司生产物资管理办法、 规定和制度的实施。2.3.2按照中广核风电有限公司、 分公司制定的生产物资管理办法做好本风电场 的物资管理工作，负责制定本单位的物资管理制度。2.3.3应用 SAP-MM 系统，对风电场生产物资的采购及领用、报废等流程及时 进行录入。2.3.4负责上报本风电场物资管理计划、统计、分析和总结报告。3计划管理3.1物资计划分为定期采购计划和临时采购计划：3.1.1定期采购计划主要针对有规律消耗的物资， 比如设备的消耗品、 常用备件、 工器具的增加和更新等，每年上报两次。即每年 12 月底之前上

7、报下一年的采购 计划，每年 6 月底根据物资的实际需求情况上报本年度下半年的采购计划。3.1.2上报的计划以完成立项为依据， 根据公司目前的商务流程， 采购立项由需 求单位发起， 即风电场发起立项流程， 根据授权制度选择总公司审批或分公司审 批流程。由分公司审批的流程在立项完成后抄送科技生产部备案。 如商务要求有 变化，此流程将相应变化。3.1.3临时采购计划针对定期采购不能满足的物资需求， 比如临时性的部件损坏 等，此类计划根据需要每月上报（急需时随时上报） ，由科技生产部或分公司生 产部根据授权制度酌情及时处理（公司内调配或紧急采购） 。3.2在规定时间之后， 原则上不允许计划变更 （计划

8、取消、计划修改、计划补充） 如因实际需求确实要变更， 应在不影响统一采购流程的时间之前提出， 否则不接 受变更。3.3各风电场应严格执行年度生产物资计划和资金使用计划，严格控制超预算、 资金挪用等现象的发生。4采购管理4.1分公司生产部应加强生产物资采购管理。在采购之前，必须认真核对库存， 对已经超储的物资，不允许采购。4.2各风电场所有生产物资都必须根据公司授权由科技生产部或分公司生产部 统一采购，不得自行采购4.3在收到采购计划后， 科技生产部组织开展授权项目的采购工作， 分公司生产 部组织开展非授权项目的采购工作。具体采购类型以相关商务要求为依据。4.4采购工作包括定期采购和临时性采购：

9、4.4.1定期采购每年两次（包括授权项目和非授权项目） ，即每年 2 月底之前完 成本年度计划的采购工作， 每年 8 月 31 日之前完成本年度下本年计划的采购工 作。4.4.2临时性采购， 根据公司授权制度， 由科技生产部或分公司生产部及时完成 采购工作。4.5采购工作根据物质类型遵循不同的原则：4.5.1定期消耗或更换的消耗性物资、 易损件等可以较准确的制定采购计划的物 质，以我公司自主储备为主， 同时考虑与供应厂家深度合作， 以确保物质供应的 及时性。4.5.2对价格较高或损害率不高的物资， 比如风机的齿轮箱、 发电机、 叶片等大 部件，原则上我公司不储备或少储备， 充分建立与风机厂家和

10、部件厂家的合作关 系，以保证供应及时。4.5.3结合风电行业的发展， 生产物资供应渠道不断增加， 科技生产部和分公司 生产部积极开拓各类渠道， 以满足生产需要为前提、 以降低成本为目标， 确保生 产工作顺利进行。4.6合同管理4.6.12日合同签订： 采购合同的签订主体为风电场所属的项目公司， 所以，科技生 产部或分公司生产部组织相关部门完成合同招标（或其他类型） 、合同谈判等工 作后，在 2 个工作日内将结果发送到风电场，各风电场须在收到反馈信息 内发起合同签订流程，并及时完成合同签订工作。4.6.2合同跟踪：合同签订后， 风电场为合同执行的主体， 应按照合同约定及时 组织付款、督促发货，如

11、有困难或问题及时反馈到分公司生产部或科技生产部， 分公司生产部或科技生产部在收到信息后应立即协调解决存在的问题， 原则上 2 日内处理完毕并向风电场反馈结果。5验收及库房管理5.1风电场对到货物资应在规定时间内自行组织验收。验收标准按合同约定执 行，成套设备和重要物资除生产部门参加验收外，还应组织施工单位共同验收； 合同和技术协议要求制造厂家参加验收的，应及时通知制造厂家参加验收。5.2物资收货后，风电场应及时在 SAP-MM 系统中发起收货、入库等流程，采 购物资品种在 50 个以内的须在 2 日内完成，超过 50 个品种的须在 5 日内完成。5.3风电场物资仓储应规范、 科学，积极推行物资

12、仓储一级库管理模式， 严格控 制库存，实行限额管理，定期检查。应建立岗位责任、验收发放、保管保养、定 期盘点、帐目单据、废旧物资、工作交接、安全防火、清洁卫生、检查评价等方 面的仓储管理制度。5.4库房做到清洁卫生、文明管理。物资进行分库、分区、分架、分货位存放， 有毒物品应有专用库房保管。库房内应库、架、层、位四定位，帐、卡、物、资 金四相符。露天仓库做到码放整齐、堆垛合理。5.5物资的保管保养贯彻“预防为主”的方针，按照物理、化学属性分类保管保 养。基建移交生产的物资，应及时按本办法分类建帐、仓储。事故备品应单独存 储、定期盘点、定期保养、保证长备常新。5.6机组随机备品配件及剩余物资应在

13、投产半年内移交、 建帐、纳入仓储正常管 理；对定检、技改及其它专项工程，在工程结束后、办理竣工手续前，应将剩余 物资办理退库手续，杜绝帐外物资的出现。5.7风电场做好公司的物资清仓利库工作， 要实行动态管理方式， 定期开展库房 盘点工作，减少无效库存。6废旧物资管理6.1废旧物资与其他生产物资一样应进行规范管理，做到帐、物相符。6.2公司定检、技改退役后有整体或部分使用价值的物资， 应由公司负责物资部 门收回，纳入“退役库存”建帐并妥善保管，杜绝帐外物资的出现。6.3由于设备更新改造， 库存物资已失去使用价值， 应做报废处理， 按有关程序 办理。已经报废的物资由分公司统一回收处理，有修复价值的

14、应修复再利用。 生产物资管理流程图如下：7信息化系统及统计分析7.1各级管理部门应充分利用公司物资管理信息系统（ SAP-MM ），配备必要的 信息管理终端设备，实现各级管理部门之间物资工作（计划、招标采购、统计分 析、仓储、调剂）的信息化管理。7.2各级管理部门要按照公司要求做好物资编码、制度、程序、流程建设工作。7.3风电场要利用信息系统做好统计分析工作， 包括：物资储备资金使用效果分 析（月、上半年、全年） ；物资消耗水平分析（月、上半年、全年） ；物资储备资 金周转速度分析（月、上半年、全年） ；月度物资采购计划发生情况统计（按类 别、采购方式、数量、金额、供应商） 。7.4各类分析报

15、表与相应的生产报表同时上报。8备品备件管理8.1备品备件管理是设备运行、 检修工作的一个重要组成部分， 做好风电场设备 的备品备件管理工作，对于及时消除设备缺陷， 防止故障的发生和加速故障抢修， 缩短停运时间，提高设备健康水平，保证安全、经济运行十分重要。8.2备品备件管理是一项专业技术性较强的工作， 公司、分公司、 风电场都应设 立专、兼职人员加强管理。8.3备品备件管理主要内容包括： 备品备件分类；备件计划编制； 备品备件规范； 备品备件购置定货；备品备件存储保管、领用、补充；备品备件资金管理等。8.4备品备件管理实行风电场现场储备、 管理。各风电场储备备品备件的品种及 数量，由科技生产部

16、统一核定， 并视备品备件的使用情况， 对各风电场管理的备 品备件进行调配。8.5为保证安全生产，备品备件必须根据生产实际、资金情况核定计划和储备， 备品备件应保证随时可以使用，使用后应适时补充。8.6制定科学、合理的备品备件计划和符合风电场实际情况的储备方式。 备品备 件工作要贯彻勤俭节约为企业的方针， 充分利用国内市场修造能力， 解决配件的 制造和加工，大力开展修旧利废，节省物资和资金。8.7分公司要加强备品备件需求计划管理， 以确定即将更新改造的设备， 从基本 确定之日起， 不应再提备品备件储备计划； 已列入三年改造滚动规划的设备， 应 慎重提报备品备件储备计划。8.8新建扩建机组随机备品

17、备件在机组投产半年内纳入备品备件管理网络， 备品 备件的型号厂家，价格应准确、齐全8.9备品备件分类8.9.1按备品备件用途分类8.9.1.1事故备件： 当风力发电主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较 重要的部件或特殊材料， 该类备件一般加工制造周期长、 机件占用资金较大或比 较特殊的材料并有特殊的规范要求等。如：风电机叶片、发电机、齿轮箱、回转 体等。8.9.1.2易损件备品：是指故障多发，有一定规律性、用量较多的备件。8.9.1.3消耗性备品：在生产运行，需定期补充使用的备件，如：润滑油脂。8.9.1.4一般性备件：故障率小、投入使用周期较长，用量比较少或经过维修后 可以再次投入使用

18、的备件，包括某些标准件。8.9.2按备品备件的使用专业分类8.9.2.1机械系统备品备件8.9.2.2液压系统备品备件8.9.2.3电气系统备品备件8.9.2.4控制系统备品备件8.9.2.5变频器系统备品备件8.9.2.6消耗性备品备件8.9.2.7塔筒设施及其它备品备件8.9.3按备品备件本身的类型分类 上述各专业系统备品备件， 都应按通用型和专业型为两类。 通用型指非本专 业所独有的备品备件类型，其它专业也有同类备品备件，如：电动机、电磁阀、 熔断器等。专业型指只有本专业独有的类型，如风电机叶片、测风仪、偏航组件等。这样划分的目的是为了查询专业的一些通用型备品备件，必要时可以通用， 达到

19、更合理的储备数量。8.10备品备件计划编制8.10.1备品备件计划管理是备品备件管理的基础工作，以保障安全生产及满足 运行、检修工作需要，并重视备品备件储备品种、数量与资金占用之间矛盾，要 摸清设备的使用情况及设备可能发生事故的规律性， 实事求是地确定其品种和数 量，确定合理的订货周期减少资金占用。8.10.2备品备件计划编制应采取风电场、分公司、公司三级管理方式来进行。8.10.3备品备件计划编制以一年为一周期。8.10.4备品备件计划编制主要内容用包括8.10.4.1备品备件编号：风电机备件编号要与风电机厂家编号一致。8.10.4.2备品备件名称：要求名称准确、具体。国外进口备品备件要同时

20、标外 文名称。8.10.4.3备品备件规格8.10.4.4备品备件制造厂家8.10.4.5备品备件图纸编号8.10.4.6备品备件储备及年度使用说明8.10.4.7备品备件计划订购数量8.10.4.8备品备件单价8.10.4.9备品备件存储使用单位（地点）8.10.4.10备品备件要求到货时间8.10.5 备品备件计划编制程序8.10.5.1风电场根据设备实际运行维修情况，按照备品备件储备原则和要求， 提出备品备件计划。8.10.5.2风电场主管领导进行认真的初审修改。初审重点是：备品备件项目是 否齐全，数量是否合理，备品备件计划各项内容是否完整准确。8.10.5.3计划初审后交上一级主管单位

21、（分公司）审核，并确定采购计划，上 报科技生产部审批， 批准后的采购计划作为采购的立项依据。 科生部根据批准后 采购计划会同财务部共同编制资金计划，并于 15 日后下发分公司。8.10.5.4备品备件计划和存储管理必须使用公司信息化 UPM 、SAP-MM 等系 统。8.10.6备品备件计划的编制原则8.10.6.1事故备件：原则上保证安全生产，不影响检修工期基础上提出计划， 不可造成该类备件过剩、长期积压和资金浪费。8.10.6.2易损件备件：在掌握其更新规律后，其存储量应有一定的裕度。8.10.6.3消耗品备品：按照设备厂家技术规范，定期做好备件储备。8.10.6.4一般性备件：对其计划及

22、存储基本上可保证使用即可。8.10.7临时备件计划的编制因突发性故障需要， 且未列入备品备件计划的紧缺备件， 应及时汇报公司科 技生产部，保证备品备件购置使用，并补入年度备品备件计划中。8.11备品备件储备管理8.11.1备品备件的存储应根据批准的备品备件计划安排，对尚未储备和储备不 齐的备品备件，要根据供应和资金的可能，分别轻重缓急，有计划的储备。8.11.2备品备件完成购置后，由风电场上一级主管单位组织验收工作和进行必 要的试验或检查工作， 参加验收人员还应有风电场或班值技术人员， 验收合格后 填写验收单， 有关人员签字后妥善保管。 验收单及有关说明及时报公司生产部汇 总备查。验收不合格的

23、备品备件不能入库。8.11.3备品备件图纸和制造厂家的检验合格证书等有关文件，有风电场设专档 妥善保存。8.11.4新机组随机带来的专用工具和备品备件 ,由分公司生产部汇同工程部和 供货方共同清点登记 ,风电场保管。8.11.5风电场应定期对备品备件数量和质量及使用和储备情况进行检查，每半 年做出备品备件使用、储备报告，汇总报告公司生产部，以便全面掌握了解，及 时修正补充备品备件计划。8.12备品备件仓库的定置管理8.12.1风电场要设置四种仓库：分别是普通备品备件库、油品库、工器具库、 废品库。8.12.2备品备件仓库的选择要视备件的品种、 存储数量，做到场地大小要合适， 通道畅通，备品备件

24、转运方便。 库区卫生清洁， 不得存放与备品备件无关的物品。8.12.3备品备件库要放置消防器具，建立防火制度，并悬挂消防警示牌。8.12.4凡备品备件入库，必须登入库台帐，按备品备件类别存库并分区定置， 按机型存放。按“四号”定位（库号、架号、层号、位号） ，做到齐、方、正、 直、上轻下重。整齐有序，保证安全，便于作业，取用方便。8.12.5每种备品备件必须有卡片，标明品名、规格、数量和用途，做到账、卡、 物相符。标牌的高低、大小、色调、要达到物处状态，定置类型，区域划分的要 求。区、架、位标志准确醒目8.12.6燃料油及润滑油品等易燃、 易爆、有毒物品要另库存放， 进行特别定置。8.12.7

25、精密仪表、精密备品备件的保管， 要注意温度、 湿度和阳光照射的影响， 按技术要求，妥善保管。8.12.8报废和淘汰的备件，要转入废品库存放，并及时处理。8.13备品备件领用8.13.1备品备件领用时，要执行领料单制度，履行领用手续。8.13.2事故备件的使用，需经分公司领导同意后方可领用。9考核与评价9.1应按照要求及时、 准确、完整上报各项物资采购计划和物资统计分析表。 科 技生产部将对不按期上报或上报材料不准确、不完整的单位进行考核。9.2要严格执行物资采购计划， 任何部门和个人不得在没有生产项目和物资计划 尚未审批的情况下擅自采取物资。 公司对违反本办法的责任单位和有关人员将给 予批评教育，严重的要采取措施严肃处理。9.3风电场认真做好废旧物资的管理工作， 严格执行物资报废程序， 防止帐外物 资出现，科技生产部将不定期对生产物资报废情况进行跟踪检查。9.4鼓励修旧利废，已经报废的备品备件，风电场可联系科技生产部或其它维修 途径，将报废的备品备件修复， 对此工作成果显著的风电场， 科技生产部将给予 适当得奖励。10附则10.1本管理流程最终由中广核风电有限公司科技生产部负责解释。10.2本制度自发布之日起执行，原中广核风力发电有限公司风电场备品配件 管理办法（试行）、风电场安全生产管理制度 - 风电场生产物资管理办法 作废。