三标一体管理手册.docx

1、三标一体管理手册质量/环境/职业健康安全管理手册 (依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制)文件编码：QESH-001 版 本： A 生效日期：编制： 审核： 批准：声明： 本文件为湖北硅科科技有限公司所有，未经允许，不得翻印！湖北硅科科技有限公司文件修订页文件名称文件编码文件版本生效日期序号修订日期修订页次变更内容备注管理手册目录页数起始页数第1部分 前言 管理手册目录22 公司简介16 管理手册颁布令17 管理者代表任命书18第2部份 方针和目标 方针19质量/环境/职业健康安全目标 1 10第3部份组织架构公司管理层组织架构图111第4部分质量/环境/职业健康

2、安全管理体系总要求112文件要求212第5部分职责与策划管理承诺115 要求与期望的识别115 质量、环境和职业健康安全方针116 管理策划416 组织机构、职责与沟通 319 管理评审121第6部分资源管理资源配置122 人力资源122 基础设施123 工作环境123第7部分产品实现 产品实现的策划124 与顾客有关的过程224 设计和开发225 采购226生产和服务提供327 监视和测量设备的控制229第8部分测量、分析和改进 总则131 监视和测量231 不符合控制232 数据分析133 改进233附录附录A 部门职责分配表135附录B GB/T 19001-2008、GB/T 2400

3、1-2004和GB/T 28001-2007标准与管理手册章节对照表336附录C 生产工艺流程图139公司简介公 司 简 介管理手册颁布令：质量/环境/职业健康安全管理手册QEHS-001颁布令质量/环境/职业健康安全手册颁布令:本公司依据质量管理体系ISO9001：2008、环境管理体系ISO14001：2004和职业健安全管理体系OHSAS18001：2007结合本公司的实际情况编制而成，现予以批准颁布实施。质量、环境、职业健康安全管理手册是公司建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，也是公司对遵守国家法律法规、保证顾客权益、保护环境和维护员工安全与健康的承诺，公司全

4、体员工必须遵照执行。湖北硅科科技有限公司质量/环境/职业健康安全手册，编号：QEHS-001，经公司总经理审定，现予批准颁布，自即日起实施。 总经理：管理者代表任命书：QEHS管理者代表任命书为全面推行和贯彻ISO9001:2008、ISO14001:2004和OHSAS18001:2007 管理标准，加强对质量、环境、职业健康安全管理工作的领导，规范公司相关体系的建立、维护与持续改进工作，兹任命 为XXXX有限公司质量、环境、职业健康安全管理者代表，全面负责公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作，主要职责包括：1） 在公司范围内组织建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系；2） 向公司

5、管理层汇报管理体系运行情况，包括改进的需求；3） 确保在公司内提高满足顾客要求意识、环保和职业健康安全意识的形成；4） 管理体系的有关事宜与外部沟通联络；5) 负责内部质量、环境和职业健康安全管理体系审核计划的审批，主持内部质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核及管理评审，对质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行负责；6) 负责与顾客、相关方、认证机构等就质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜进行协调；7) 贯彻实施管理方针和目标，负责对全体员工进行质量、环境和职业健康安全意识和能力的培训工作。 总经理：管理方针QEHS 方针我们的方针是：（示例） “质量为先、顾客满意” “技术创

6、新、节能降耗” “以人为本、预防为主” “遵法守信、持续发展”质量为先：秉承“新展胶，放心胶”的品质政策，为顾客提供业界领先的优质产品，当其它利益与之冲突时，秉承质量为先的原则处理；顾客满意：满足顾客当前和未来的需求和期望，是公司对顾客以及对社会的郑重承诺；技术创新：坚持“技术创新”，制定行业标准、国家标准，提升行业层次、推动整个行业的健康、规范发展；节能降耗：珍惜自然资源，积极开展低碳环保的生产理念，以最少的资源消耗为社会提供最大的产品支持；以人为本：坚持“以人为本”的理念，为员工创造一个安全、健康的生产与工作环境，减少职业危害；预防为主：秉承“预防为主”的经营管理理念，在产品质量、环境保护

7、、职业健康防护等方面采取预防为主的管理策略，在公司范围内建立以QEHS管理体系为主的预防管理体系；遵法守信：在公司经营活动中，遵守国家有关法律法规，信守承诺，履行合约，铸就百年新展诚信品牌；持续发展：持续改善，不断创新，超越自我，追求卓越，铸就新展精神。 总经理：管理目标质量/环境/职业健康安全目标示例为不断提升公司产品质量水平，保护环境，维护员工职业健康安全，依据公司质量、环境、职业健康安全方针和实际情况，确定公司质量、环境、职业健康安全目标为：1、产品一次交检合格率达到99%以上；2、客户满意度达到85%以上；3、生产固废100%收集、处理；4、大气污染物和废水达标排放；5、噪声达标排放；

8、6、轻伤事故%，重伤事故%，死亡事故为零；职业病患者为零；火灾、爆炸事故为零。公司每年度根据实际确定当年具体目标、指标，各部门应在本目标基础上进行细化分解，确保公司目标顺利实现。 总经理：公司管理层组织架构图待编质量/环境/职业健康安全管理体系总要求XXXX有限公司依ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHS18001：2007建立质量、环境和职业健康安全管理体系，未删除任何条款，并按以下步骤确定和管理管理体系过程：a）领导层作出建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺。b）制定适宜的质量、环境和职业健康安全方针，明确管理体系的宗旨和方向。c）以GB/T19001模式为基础

9、，确定管理体系所需的过程及其在体系中的应用，以及这些过程的顺序和相互作用。这些过程应包括影响产品符合性、可能带来或产生负面环境影响和职业健康安全风险的外包过程。公司已确定的外包过程包括委托试验、运输、污染物消纳等。对这些过程，本手册7.3.2、及其相关条款规定了控制要求。d）识别各过程所需的输入、输出，以及将输入转化为输出所需展开的活动和需要投入的资源；并进行环境因素、危险源及风险识别、评价和控制策划；e）识别、获取质量、环境和职业健康安全适用的法律法规及其它要求；f）在有关职能和层次建立适宜的质量、环境和职业健康安全目标，制定相应的管理计划或管理方案；g）建立组织机构，规定职责和权限，以实施

10、计划或方案；h）确定各过程及相关活动有效运行和受控所需的准则和方法（这些准则和方法包括相关的程序文件、规章制度、施工规范、检验标准、作业标准等）；i）提供必需的资源和信息，促进沟通，确保各过程及相关活动有效的运行；j）按确定的准则和方法实施、控制各过程及相关活动；k）监视、测量（适用时）、分析并改进各过程及相关活动，以实现方针和目标；l）定期审核和评审，以评价过程、管理体系的有效性和效率，并实施改进。本公司无任何形式的产品外包过程。文件要求4.2.1文件结构湖北硅科科技有限公司质量管理体系文件本着充分、简洁、实用及可操作性的原则建立，其文件包含如下：a) 质量方针、手册b) 程序文件c) 作业

11、指导书、工艺文件d) 表单、记录e) 外来文件图a描述了质量/环境/职业健康安全管理体系文件结构，品保部负责确保文件结构适当。图a 质量/环境/职业健康安全管理体系文件结构4.2.2公司文件4.2.2.1方针它是本公司管理体系中所有活动的基础，由总经理批准，并定期由公司管理层评审。4.2.2.2手册本手册描述了为达到公司方针所需的活动及目标，它规定了组织结构、文件结构、公司程序文件的索引、管理体系的范围及在系运作过程中的相互关系，由总经理批准，并定期由公司管理层评审。4.2.2.3程序文件管理手册的支持性文件，规定了具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、工作接口、控制流程、控制要求和方

12、法。4.2.2.4作业指导书、工艺文件为了确保过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写相关的文件4.2.2.5表单、记录即对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。4.2.2.6外来文件公司因内部运作需要从互联网、政府机构、客户等外部相关方获得与本公司密切相关的数据或资料。4.2.3文件控制本部分描述了广东新展化工新材料有限公司文件控制的方法和程序。本公司文件控制遵循以下原则：a)新文件发放前必须被评审和合法批准。 b)当文件需修改时必须采取与新文件相同的评审和批准过程。 c)所有文件必须标明版本号及修改号以方便进行文件版本控制。 d)文件的受控副本应发放至相关的职能部门和/或工作场所,

13、并在封面盖 “受控文件” 印章。 e)确保文件清晰易读。 f)确保外来文件得到有效控制。 g)及时收回并销毁失效文件，以防误用。参见文件控制程序4.2.4记录控制 各部门必须保存公司管理体系的运作记录，以便于：1） 发生异常时，与客户或分供方及时沟通所需资料。2） 为原因调查及持续改进提供相关数据。3） 为质量体系有效运作提供支持数据。4） 客户查阅有关数据和记录之需。 记录保存因本着清晰、易于识别和检索的原则。各部门经理/负责人应保证本部门记录的完整性，各部门经理/负责人必须依照记录控制程序的规定保证与本部门有关的质量记录被标识、存储、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。参见记录控制程序管

14、理承诺 总经理承诺通过以下活动，确保并领导公司建立、实施和持续改进管理体系：a）确立质量管理“以顾客为关注焦点”，持续增强顾客满意；环境管理“以可持续发展为关注焦点”，关注未来，履行社会责任；职业健康安全管理“以以人为本为关注焦点”，尊重员工和合作伙伴。b）通过培训、宣传、合规性评价，向员工传达满足顾客要求、法律法规要求及考虑相关方要求的重要性。c）制定质量、环境和职业健康安全方针,建立质量、环境和职业健康安全目标；d）建立组织机构，任命管理者代表，分配职权，配置资源，促进沟通和学习；e）定期进行管理评审，评价管理体系绩效，寻求改进、创新机会，追求卓越。 要求与期望的识别5.2.1 总则总经理

15、确保公司持续识别、理解顾客和其他相关方对质量、环境和职业健康安全绩效的需求与期望，以及法律法规对经营施工生产活动的要求，并根据这些要求和期望建立、实施和改进管理体系。5.2.2 顾客及其他相关方需求与期望a）通过适当的方式持续识别、确定顾客需求和期望；并转化为公司内部要求，在公司内进行沟通。b）通过股东大会、董事会及其他沟通方式识别、理解股东的要求与期望，并转化为公司的经营生产需求。c）通过适当的沟通方式，识别、理解、确定其它相关方的要求与期望。5.2.3 法律法规及其他要求建立并保持法律、法规及相关规定管理程序、合规性评价控制程序，以规定识别、获得适用的质量、环境和职业健康安全法律法规及其它

16、要求的职责、程序和要求。a）应识别的法律法规及其它要求包括：国际公约、国家法律法规、地方性法规、行业规定、相关方的要求、公司内部要求与承诺等。b）通过国家机关、地方政府、上级主管部门、协会、报刊杂志、互联网等适宜的渠道获取适用的法律法规及其他要求。c）分层次、按职能分别识别、获取相应的法律法规及其它要求，评价适用性，建立适用法律法规及其它要求清单，传递到相关场所；根据变化及时更新。在进行环境因素、危险源及风险识别与评价后，根据确定的重要环境因素、高中度风险补充识别相关的法律法规及其它要求。d）对照现行管理体系文件、管理现状，初步评价适用条款的符合性，确定贯彻执行方法，包括针对差距采取改进措施。

17、参见法律、法规及相关规定管理程序5.2.4 公司自身需求与期望根据已识别的顾客及其他相关方的需要和期望、法律法规要求，确定公司经营理念和发展战略，明确公司自身的需求和期望。 质量、环境和职业健康安全方针5.3.1 总则总经理组织制定质量、环境和职业健康安全方针，以明确公司在质量、环境和职业健康安全方面的追求、宗旨和行动方向。5.3.2 方针的制定a）总经理主持制定质量、环境和职业健康安全方针。公司现行的质量、环境和职业健康安全方针见本手册第7页“质量/环境/职业健康安全手册颁布令”。b）制定、评审质量方针时应考虑八项质量管理原则、本手册5.2.1所确定的要求与期望、公司的经营理念与发展战略等因

18、素，以确保方针：1)与公司的经营宗旨、发展战略相适应；2)包括对满足顾客、法律法规要求和持续改进管理体系的承诺；3)为公司制定和评审经营目标提供基础和框架。c）制定、评审环境和职业健康安全方针时应考虑公司的经营宗旨和化工新材料领域的发展战略、经营生产中可能产生的环境影响和职业健康安全风险、适用法律法规及其它要求、相关方的意见与建议等因素，以确保环境和职业健康安全方针：1)与公司经营宗旨、质量方针及其它管理方针相一致；2)包含对污染预防、预防伤害与疾病、持续改进环境和职业健康安全管理体系及其绩效、遵守适用法律法规及其它要求的承诺；3)能够为制定和评审环境和职业健康安全目标提供方向和框架。5.3.

19、3 方针的管理a）质量、环境和职业健康安全方针经总经理审批，形成文件，予以发布；b）通过文件、会议、宣传资料等将方针传达到所有为公司工作或代表公司工作的人员，确保他们理解并付诸实施；通过宣传资料、会议等方式对外公开，以方便其它相关方需要时容易查询或取得。c）通过管理评审或其它方式，评价方针的适应性并寻求改进的机会。 管理策划5.4.1 目标和管理计划a） 建立并保持目标、指标和管理方案程序，以确保在各有关职能层次上建立目标，并规定目标建立和实现过程所需的控制要求。目标应包括产品质量、过程和顾客满意三个方面的目标。b）目标应具有先进性、可行性、时限性、可测量性，可行时应量化，在制定、评审目标时，

20、应考虑以下内容：1) 方针，包括持续改进的承诺；2) 公司现状和未来发展需求；3) 市场的现状和未来需求，顾客及相关方的要求与满意程度；(见5.2.1)4) 法律法规及相关要求；(见5.2.2)5) 管理评审的相关结果（如改进要求）；(见6) 达到目标所需的人员、技术、资金及其它资源。c）目标应按专业、职能分解到各单位和职能部门。5.4.2 环境因素、危险源与风险识别、评价及控制策划5.4.2.1总则建立并保持环境因素识别和评价程序和危险源辨识、风险评价和风险控制程序，规定识别、评价和控制策划的程序、方法和职责，以确保：a）持续地识别环境因素和危险源，进行环境因素、风险评价及其控制策划；并根据

21、内、外部相关变化，及时更新这些信息。b）任何必要的消除、降低、控制环境影响和风险的措施均应在影响、危险情况发生之前得到实施。5.4.2.2 环境因素、危险源识别a）采用工艺过程方法、现场观察、查阅文件、交流等方法，识别环境因素、危险源及其导致的环境影响、职业健康安全风险。识别时应覆盖以下范围：过去、现在的所有过程、活动，以及已纳入计划或新的开发项目、新的或修改的活动，包括使用的产品和服务；办公、作业场所、项目现场的生活场所内的设施，包括相关方的设施。覆盖的活动应包括： 常规和非常规的活动，即正常(常规）、异常和紧急(非常规）三种状态下的活动；进入作业场所的所有人员的活动，包括相关方的活动；对于

22、环境因素的识别，还应从大气污染、水体污染、土地污染、固废物、噪声污染、原材料与自然资源使用、植被与生态破坏、其它环境问题等环境影响来考虑。b）环境因素、危险源识别应在进行任何一项活动实施之前、或新的活动引入前、或有关活动的任何更改实施之前，主动地进行。5.4.2.3环境因素、风险评价a）根据法律法规要求、相关方关注程度、地区性突出程度、是否涉及危险化学品、资源和能源消耗等，对环境因素导致的环境影响进行评价，确定重要环境因素。b）根据事故发生的可能性、相关人员暴露于危险环境的频繁程度、事故发生产生的后果、对企业造成的负面影响等，并考虑与法律法规及其它要求的符合性，对危险源导致的风险进行评价，确定

23、风险级别低度、中度、高度三级。5.4.2.4控制策划a）控制策划应遵循的原则1) 对于重要环境因素，优先在源头上进行控制（源头控制），其次在过程中进行工程控制和管理控制（过程控制），最后才考虑末端治理；2) 对于职业健康安全风险，应优先考虑消除危险源；其次是降低风险，并控制残余（剩余）风险；最后再依次考虑整体防护和个人防护。b）在策划重要环境因素、高中度风险的控制时，应确定以下内容（但不限于）：1) 消除、降低、控制和应急的措施(如目标与管理方案、运行控制、应急预案)；2) 应提供给员工的信息，包括与其工作相关的环境因素、风险及其控制要求；3) 应对员工实施的培训教育，包括其职责与作用、意识、

24、作业程序、防护等；4) 确定必要的组织措施和职责权限；5) 上述措施实施过程及其效果的监测活动和监测手段。在确定控制措施时，应考虑管理经验、措施可行性、这些措施是否会带来新的重要环境因素和高中度风险，以及风险是否会转移到其它场所。c）在以下情况下（但不限于），应制定目标和管理方案：1) 活动实施前需要消除、或降低影响程度或风险水平的；2) 重要环境负面影响和高中度风险是硬件设施或管理措施欠缺或不完善所致的；3) 法律法规强制要求的。d）对于所有的重要环境因素、高中度风险，均应建立和/或保持运行控制措施。e）对于潜在的紧急情况或事故，均应制定应急预案，进行应急准备。5.4.2.5环境因素、危险源

25、和风险的更新a）根据监测、审核结果，通过管理评审或其它方式评价是否需要更新。b）当出现经营范围、施工过程、法律法规变化，或采用“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）、相关方要求变化等情况时，应重新识别和评价。c）实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到需使用的场所。参见 环境因素识别和评价程序 危险源辨识、风险评价和风险控制程序5.4.3 环境、职业健康安全目标和管理方案公司建立并保持目标、指标和管理方案程序，对目标指标和管理方案制定/修订、评审、批准、监视等所需的控制要求进行规定。5.4.3.1环境、职业健康安全目标的制定与审批1）总经理主持制定并批准中目标，公司现行目标见本手册第

26、7页“质量/环境/职业健康安全手册颁布令”。2）在制定、评审环境和职业健康安全目标时，应考虑以下内容（但不限于）： a)环境和职业健康安全方针和长远目标，包括持续改进的承诺；（见5.3.3）b)重要环境因素(环境)、高中度风险(职业健康安全)或管理重点；（见5.4.2）c)适用的法律法规及其它要求（见5.2.2），相关方意见、建议与抱怨等；d)可提供的资源，可选的技术方案与经济可行性、管理能力和经营要求；3）目标应可测量，可行时应量化。5.4.3.2管理方案（或管理计划）的制定与审批总经理主持制定、评审并批准用以实现环境和职业健康安全目标的管理 方案（或管理计划）。管理方案应包括：a)实施、监

27、督单位和/或人员的职责与权限；b)实现目标的的具体措施，以及措施的实施与完成时间表；c)所需投入的资源等。管理计划应明确实现目标的总体安排和要求，可包括对建立、保持和持续改进管理体系及其过程的要求，可以引用管理方案。5.4.3.3 目标与管理方案(或管理计划)的检查与更新。应定期评价管理方案及目标指标的实施、实现情况。当有新项目、新增加的活动或设备，或当原有的过程、活动、设备发生重大变化时，应根据环境因素、危险源及风险更新结果，重新制定或调整管理方案。5.4.4 管理体系策划a）总经理负责管理体系的策划决策，管理者代表具体组织管理体系的策划，确保实现管理方针和目标，并符合本手册确定的要求。管理

28、体系策划时机包括：1) 按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准的要求建立、变更管理体系，以及需要贯彻并整合其它管理体系标准时；2) 方针、目标、组织机构、经营施工生产流程、资源配置发生重大变化时；3) 市场情况发生重大变化或适用的法律法规、管理体系标准发生较大变化:4) 现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项。b）进行管理体系策划时应确定以下内容(但不限于):1) 质量、环境和职业健康安全方针和目标；2) 实现方针和目标所需的管理体系过程及这些过程的顺序和相互作用。公司现行管理体系过程模式见附录1；3) 管理体系所需的组织结构、职责和权限；4) 所需的管理体系文件；5) 所需的资源，如人员、资金、设施、工作环境、信息、技术、合作伙伴等。c）当需要进行管理体系变更时，通过管理评审对变更的策划、实施进行控制，以确保在变更中、变更后管理体系保持系统性和完整性。 组织机构、职责与沟通 5.5.1 组织机构、职责和权限5.5.1.1 总则根据体系策划结果(见5.4.4)，总经理组织建立、保持管理体系所需的组织机构，分配职能，规定职责和权限，确保各项工作责权到位，有序进行。5.5.1.2 组织机构公司领导层、职能部门为常设机构，并根据内外部变化对职能部门进行适时调整；根据需要适时成立跨职能部门的工作领导小组。5.5.1.3职责权限a）根据对管理体系过程的控制要求，对领