班组建设QC小组.docx

1、班组建设QC小组班组建设及QC小组管理办法为进一步搞好班组建设和 QC小组活动，促进班组整体素质和 QC小组的成果发布， 深化、细化企业管理，特制定本办法。第一部分：班组建设1.考核标准 班组升级考评内容和评分标准及公司有关规定、制度。2.班组升级必备条件及等级2.1一流班组必备条件2.1.1安全生产不发生二类障碍及以上事故和人身轻伤，无违章、火灾及交通事故。2.1.2不发生本班组责任的 5000 元以上直接经济损失。2.1.3设备主人责任制落实，缺陷管理制度执行严格，主设备消缺率 100%，辅助设备消缺率 95%以上，所属设备泄漏点达到一流标准。2.1.4文明生产责任制落实， 班容班貌达到干

2、净整洁， 实行定置管理， 所辖设备、 设施物见本色、 标志齐全。2.1.5班组各种台帐、记录、资料齐全、工整、无漏记、补记、涂改现象，并随时完善和更新。2.1.6实行计划管理，班组年度、月度、周工作计划齐全。加强指标管理，班组专业指标处于同 类型机组领先水平。运行班组四值竞赛中处于前两名。2.1.7职工遵守劳动纪律，无迟到、早退及其它违反劳动纪律现象。2.1.8班委会工作协调，团结协作。班组不发生影响安定团结和企业声誉的事件，职工无刑事拘 留及以上处罚和行政警告及以上处分，无违反计划生育规定人员。2.1.9公司确认的其它必备条件。2.2优秀班组及合格班组必备条件2.2.1安全生产不发生一类障碍

3、及以上事故和人身轻伤，无违章、火灾及交通事故。2.2.2不发生本班组责任的 10000 元以上直接经济损失。2.2.3设备主人责任制落实，缺陷管理制度执行严格，主设备消缺率 100%，辅助设备消缺率 95%以上，所属设备泄漏点达到达标标准。2.2.4文明生产责任制落实，班容班貌干净整洁，实行定置管理，所辖设备、设施物见本色、标 志齐全。2.2.5班组各种台帐、记录、资料齐全、工整、清洁，无漏记、补记、涂改现象，并随时完善更 新。2.2.6实行计划管理，班组年度、月度、周工作计划齐全。2.2.7职工遵守劳动纪律，无迟到、早退及其它违反劳动纪律现象。2.2.8班委会工作协调，团结协作。班组不发生影

4、响安定团结和企业声誉的事件，职工无受刑事 拘留及以上处罚和行政警告及以上处分，无违反计划生育规定人员。2.2.9公司确认的其它必备条件3.班组等级3.1班组等级共分一流班组、优秀班组、合格班组、不合格班组四个等级。3.2在必备条件全部具备的基础上， 班组升级考评内容和评分标准中的 6 项考核得分指标， 每项得分均在 95 分及以上者为一流班组；每项得分均在 90 分及以上者为优秀班组；每项得分 均在 80 分及以上者为合格班组；六项得分其中一项低于 80分者为不合格班组。4.班组管理应具备的基础资料4.1规程4.1.1运行规程4.1.2检修规程4.1.3安全规程4.1.4调度规程4.1.5事故

5、调查规程4.2规范、制度、标准4.2.1本部门岗位规范及工作标准4.2.2部门管理制度4.2.3管理标准汇编4.2.4上级发放的其它管理制度5.班组应具备下列基本 （定型 ） 记录（录入微机管理）5.1通用定型记录5.1.1安全活动 （ 安全活动分析 ） 记录5.1.2现场考问记录5.1.3月度计划5.1.4技术问答记录5.1.5会议记录：（班委会、政治学习、民主管理、节能活动）记录5.1.6QC 小组活动记录5.2检修班组定型专用记录5.2.1班组工作日志5.2.2设备缺陷记录5.2.3设备大、小修记录5.2.4周工作计划5.2.5技术测验记录5.2.6备课记录（试题库）5.3运行班组定型专

6、用记录簿5.3.1岗位值班记录5.3.2调度及其他记录命令记录5.3.3事故预想记录5.3.4反事故演习记录5.3.5运行分析记录5.3.6设备缺陷记录5.3.7工作票登记簿5.3.8默写操作票记录5.3.9默画系统图记录6.检修班组必备的技术台帐、资料、原始记录6.1管辖范围内设备系统图、制造厂说明书及有关技术资料。6.2备品清册和图纸。6.3设备台帐、检修技术记录。6.4异动记录及设备异动报告。6.5检修质量异常情况记录及分析。6.6设备试验和鉴定报告。6.7设备检修三级验收单。6.8大修总结。6.9检修工艺、工序卡。6.10设备评定级记录。6.11反事故措施计划及完成情况记录。6.12技

7、术革新资料。6.13大、小修材料消耗统计资料 （ 标准项目 ）。6.14大、小修维护工时统计资料 （ 按项按月 ）。6.15安全大检查资料及总结。6.16安规考试成绩记录。6.17各类设备检修的安全措施资料。6.18技术培训及考核资料。7.班组应制定下列本班组管理制度、考核细则7.1岗位质量责任制考核细则。7.2安全文明生产考核细则。7.3岗位培训工作考核细则。7.4劳动纪律考核细则。7.5班组经济责任制考核细则。8.班组记录资料、文件、台帐等的管理应符合以下基本要求：8.1各类资料、文件、记录，分类建立文件夹，实行定置管理，按规定的编号、顺序存放。8.2填写录入各类记录必须真实准确、不漏项、

8、字迹工整。8.3必备的系统图纸齐全，符合现场实际情况。8.4设备台帐齐全完整，设备检修及变更情况记录及时准确，符合规定要求。9.班组所需建资料盒的种类及内容、要求9.1检修班组部门资料盒序号资料盒名称资料盒所放资料种类保存时间存档方式检 修 班 组1上级来文综合性的各类上级下发的行政文件2年微机下载、统A4纸竖排 打印装订存盒2政治学习学习计划、宣传提纲、宣传材料1年微机下载、统A4纸竖排 打印装订存盒3安全文件国电、省集团公司、省、市及本公司有关安全文件长期微机下载、统A4纸竖排 打印装订存盒4安全管理各类安全规程、安全考核、管理办法、 安全职责、安全规定等长期资料盒5安全性评价安全性评价资

9、料、发现问题、整改措 施计划、记录、总结等长期资料盒6安全工器具各类安全工器具的试验记录、登记记录3年资料盒7安全培训三级安全培训网记录、培训计划、培训内容、成绩等2年资料盒8检修工作票工作票登记本、考核记录、当月工作票2年资料盒部门资料盒序号资料盒名称资料盒所放资料种类保存时间存档方式检修 班 组9技术培训培训计划、技术问答答卷（上月）2年资料盒10大、小修管理大、小修项目、进度表；3年资料盒11职工考绩考勤考勤表、请假单、休假条1年资料盒12规章制度厂规厂纪、设备分工、各级（包括班组）经济责任制、奖惩记录长期资料盒9.1.1检修班组必备的版本资料，设目录编号实行定置管理在资料橱内顺序存放，

10、图纸（包括管辖范围内的设备系统图、 制造厂说明书及有关技术资料） 按设备的分类的规定编号， 实行定置管理在资料橱内顺序存放。9.1.1.1部颁电业安全工作规程 （发电厂和变电所部分）（热力机械部分）（公共）9.1.1.2部颁电业生产事故调查规程；9.1.1.3特种工作安全工作规程；（有关班组）9.1.1.4 部颁电气设备典型消防规程；9.1.1.5部颁关于安全工作的规定；9.1.1.6集团公司反违章管理办法；9.1.1.7集团公司人身伤亡事故防范措施 ；9.1.1.8集团公司电力生产二类障碍认定细则 ；9.1.1.9集团公司电力安全生产奖惩规定 ；9.1.1.10防止电力生产重大事故的二十五项

11、重点要求；9.1.1.11部颁检修规程；9.1.1.12技术管理法规；9.1.1.13135MW 机组检修规程；9.1.1.14汽机质量验收标准；（汽机专业班组配置）9.1.1.15锅炉质量验收标准；（锅炉专业班组配置）9.1.1.16电气质量验收标准；（电气专业班组配置）9.1.1.17热工质量验收标准。（热工专业班组配置）9.1.1.18各有关方面的管理制度、岗位工作标准；9.1.1.19 有特殊工种人员的班组还要设“特殊工种人员管理”资料盒，盒内放置：特殊工的培训资料；上岗证书；登记记录等。9.2运行班组部门资料盒序号资料盒名称资料盒所放资料种类保存时间存档方式1上级来文综合性的各类上级

12、下发的行政文件；2年微机下载、统一 A4纸竖排打印装订存盒2政治学习学习计划；宣传提纲；宣传材料；1年微机下载、统一 A4纸竖排打印装订存盒运行3安全文件国电、省集团公司、省、市及本公司有关安全文件；长期微机下载、统一 A4纸竖排打印装订存盒4安全管理各类安全规程；安全考核；管理 办法；安全职责；安全规定等；长期资料盒班5安全培训三级安全培训网记录；培训计划、 培训内容、成绩等；2年资料盒6“操作票”管理已执行过的操作票；1个月资料盒组7技术培训培训计划、技术问答答卷（上月）；反事故演习；事故预想；默画系统图；现场考问；2年资料盒8电气防误闭锁装置及钥匙管 理（公用）相关记录；管理制度；登记记

13、录等；长期资料盒9职工考绩考勤考勤表；请假单；休假条；1年资料盒10规章制度厂规厂纪；各级（包括班组）经济责任制；奖惩记录；长期资料盒9.2.1运行班组必备的版本资料，设目录编号实行定置管理在资料橱内顺序存放，图纸（包括管辖范围内的设备系统图、 制造厂说明书及有关技术资料） 按设备的分类的规定编号， 实行定置管理在资料橱内顺序存放。921.1部颁电业安全工作规程 （发电厂和变电所部分）（热力机械部分）（公共）9.2.1.2部颁电业生产事故调查规程 ；9.2.1.3部颁电气设备典型消防规程 ；9.2.1.4部颁关于安全工作的规定 ；9.2.1.5集团公司反违章管理办法 ；9.2.1.6集团公司人

14、身伤亡事故防范措施 ；9.2.1.7集团公司电力生产二类障碍认定细则 ；9.2.1.8集团公司电力安全生产奖惩规定 ；9.2.1.9防止电力生产重大事故的二十五项重点要求；9.2.1.10部颁运行规程；9.2.1.11运行管理法规；9.2.1.12135MW 机组运行规程； （及各专业运行规程）9.2.1.13山东电网调度规程；9.2.1.14济宁电网调度规程；9.2.1.15本公司调度运行规程；9.2.1.16各有关方面的管理制度、岗位工作标准第二部分： QC 小组活动1.QC小组及所选课题必须进行了年度注册登记，小组成员、数量和结构符合有关要求。2.小组成员参加TQC知识培训不少于36小时

15、，初步掌握了 TQC基本知识。3.小组成员分工明确，有完整的原始记录。4.选题理由充分，围绕课题目标先进、明确，抓住并解决生产、经营、管理、服务等方面的关 键问题。5.成果经过有关部门技术和经济效益书面认证、盖章，并具有有关技术资料、图纸。效益计算 方法正确，有关统计数据及经济价值可信。6.成果报告符合所选课题，并根据实际活动记录整理，程序符合 PDCA循环，条理清晰，文字简练，图文并茂。7.数理统计可信，影响因素分类恰当、排列明确，原因分析准确、全面，主要原因有论证，对策措施具体，有针对性，且符合 5W1H。8.新、老七种QC工具运用合理、正确灵活，不死搬硬套。9.效果对比明显，达到或超过预

16、期目标，原来存在的问题得到明显改善和提高，成果取得了一 定的经济效益、社会效益，具有推广应用价值。10.成果发布人必须是小组成员，发布表达清楚、语言流畅，在规定的时间内发布完毕，能正确 解答评委提出的问题。11.QC 小组至少每月活动一次，并作好记录。附件一：运行班组升级考评内容和评分标准附件二：检修班组升级考评内容和评分标准附件一山东济宁运河发电有限公司检修班组升级考评内容和评分标准序 号考核标准评分标准标 准 分实 得 分责任部门-一-安全管理1认真执行“安全第一，预防为 主”的方针，班长亲自抓安全，落 实岗位责任制，职工安全思想牢 固。1、 班组长、安全员、岗位负责人安全职责不明确，扣本

17、项全部标准分。2、 班组未设兼职安全员或人员变动后，一个月内未补上履行职责扣 3分。3、 班组长没有做到“五冋时”，致使班组发生了异常以上的不安全事件，每次扣 3分。4、 班组安全员未按时参加公司或部门定期召开的安全网活动，或虽参加但未在班组内 传达贯彻，每次扣1分。5、 班组安全活动日，安全活动每少一次扣 1分。6、 安全活动记录微机录入少一次扣 1分。记录内容空洞并未按软件设置的格式填录， 不联系班内实际，每次扣 0.2-0.5 分。10分安监部2严格执行安全规程；年度安全 规程考试合格率达 100%严格执行 “两票” “三制”，粮票合格率达100%1、 安规执行严格，无随意性和打折扣，执

18、行率 100%每违反一次，视情况扣 2-4分。2、 因执行安规不严格，而发生了任何不安全事件，视情况每人扣 3-4分。3、 安规考试参考率 100%缺一人扣0.5分。4、 安规考试合格率100%,有一人不合格扣2分。（补考合格减半扣分）5、 两票合格率100%每降低0.5%扣2分。20分安监部3落实“两措计划”，能正确使 用消防工器具；工作现场符合安全 规程要求，运行班组按计划进行岗 位培训及常规培训。1、 公司、分公司下达给该班组的两措计划，每有一条未按时完成扣 3分。2、 班组的两措计划，每有一条未按时完成扣 2分。3、 熟悉消防工器具性能，存放地点，保持合格状态，会正确使用，达不到要求扣

19、 13 分。4、 在现场工作时应根据工作安排、内容认真学好用好安全规程的相关部分确保安全作 业，达不到要求扣 2分。5、 各班组使用的安全工器具合格，并有定期检验合格证及检验记录。20分安监部政 工部4坚持每周安全活动日活动，做 到有内容、有措施、有安排、有记 录；认真参加季节性安全大检查， 落实整改措施；坚持“三不放过” 的原则，认真调查、分析事故及异 常事件，并吸取教训。1、 母周 次安全活动日并及时将活动内容输入微机 ，缺 次扣2 分。2、 周安全活动日，做到“四有”（有活动内容，有防范措施，有安排，有活动记录。 “班组管理”模块安全活动记录中填录）一次一项达不到要求扣 0.5分，一次两

20、项达不到要求扣1分，一次三项达不到要求扣 1.5分。3、 按公司规定开展了季节性安全大检查，并有工作记录（ “班组管理”模块安全活动记 录中填录），缺一次扣5分。4、 对季节性安全大检查，查处的问题无整改措施、计划（措施、计划在微机中设此项 文件夹另存），每项扣1分。5、 整改措施完成率达到 100% 一项未按计划完成扣 1分。6、 班组内发生的不安全事件未执行“三不放过”扣本项全部标准分。7、执行三不放过，其中任一项执行达不到规疋要求扣 2分。25分安监部序 号考核标准评分标准标 准 分实 得 分责任部门5无人身事故、无责任设备事 故，无责任障碍、无人身轻伤，无 违章、无异常、无误操作事故。

21、运 行班组精心监盘，精心操作，使设 备参数稳定在红线运行。1、 发生人身重伤、责任考核事故以上的不安全事件，扣本项全部标准分。2、 发生一次责任统计事故扣 10分，非责任统计事故扣 5分。3、 发生一次责任障碍、人身轻伤扣 5分，非责任障碍扣 2分，人身未遂一次扣 2分。4、 发生一次责任异常扣 3分，非责任异常扣 1分。5、 违章一次，视造成后果程度扣 28分。6、 凡发生五种恶性误操作（带负荷拉刀闸；带电挂接地线；带地线合闸；误入带电间 隔，误送误停开设备。）7、 隐瞒不安全事件，一经查出，按认疋性质加倍扣分。25分安监部-二二质里官理1新分配的大、中专毕业生和新 工人到班组劳动前应进行质

22、量教 育，经考试合格后才能上岗；加强 质量教育，树立“质量第一”的观 点，强化质量意识，每年组织 1至2次全班性质的质量普及教育，学 习质量管理基本知识并进行考试； 母次大修前应对检修规程、质量标 准组织学习，每半年由班长或技术 员组织进行一次考试。1、 大中专毕业生和新工人未进仃质量教育或考试不合格，每发生一人次扣 2分，经补考及格扣1分。2、 培训档案按统一格式在微机中设此项文件夹另存，缺项扣 2分。3、 母发生一次影响质量的事件视情况扣 2-5分。4、 每发生1人次不及格扣1分。5、 未按要求组织学习（学习记录在微机中“班组管理”模块技术讲课记录中填录） ，缺 项扣2分；未进行考试母次扣

23、 2分。15分综合办（教 培）生技部2推行检修工序卡制度。工序卡完 善、标准化、传递程序合理，九项 监督纳入工序管理，签字、审核手 续完备，在关键部位、薄弱环节建 立质量控制点（H、W点）同时进行； 编制工序卡并符合省局要求，达到 检修标准项目的 80%上，认真执 行工序卡，手续完备，没有漏项。1、 工序卡不完善，未做到标准化或填写不齐全扣 3-5分。2、 五项监督未纳入工序管理，扣 3-5分。3、 未设立工序质量控制点或 H、W点的扣3-5分。4、 工序质量控制点的措施不全，或验收方法不合要求的扣 1-3分。5、 每降低10%扣 5分6、 不符合省集团公司要求扣 5分。7、 执行工序卡每发现

24、不认真或手续不完备一次或有漏项扣 3-5分。8、 每发现一个 H点，质监员没签字就进行下道工序扣 5分。20分生技部序 号考核标准评分标准标 准 分实 得 分责任部门3每月或大、小修前召开一次全 班质量、工艺分析会，对存在的问 题有对策，有措施；建立 QC小组， 活动正常，有记录，有成效。 ；检修中出现事故、障碍、异常，应做 到“三不放过”。；班长每天检阅运 行缺陷纪录，每天巡视一次所管辖 设备运行中发生的缺陷，设法消 除，做到小缺陷不过班，大缺陷不 过天。1、 根据现场记录或现场问答未召开全班质量或工艺总结分析会（在微机中“班组管 理”模块技术讲课记录中填录），扣2分。2、 开会而无对策，无

25、措施（ 班组管理模块会议记录中填录） ，扣2分。3、 未建立QC小组的班组，扣 3分。4、 建立了 QC小组，但无活动扣 2分（记录中体现）。5、 每缺一次记录（“班组管理”模块 QC活动记录中填录），扣2分。6、 未做到“三不放过”每次扣 2-5分。7、 班组长未每天查阅缺陷（“缺陷管理”模块中查阅）记录，或每周末巡视设备，发现一 次扣2-3分。8、 在运行中发现缺陷未及时进行切换或消除（需停机停炉的除外）扣 2-5分。25分生技部一流办4随时做好备品、备件、材料、 工具的检修准备，并经验收合格符 合标准。按照程序规定确定检修项 目和非标准项目（包括两措重大缺 陷），检修中不漏项；大修网络图

26、 和各种记录表格准备齐全，按期完 成大、小修任务，检修评优率 90%以上；认真做好修前、修后（总装） 各种测量技术记录，并应整洁清 楚。检修中如要变更项目，应按程 序办理，批准后方可变更项目。检 修重要严格工艺纪律，确保检修质 量。1、 由于准备不充分或物资不符合标准而影响检修扣 3分。2、 未按程序、规定确定检修项目和非标准项目扣 2分。3、 检修项目发现漏项扣 2分。4、 未绘制大修网络图扣 1-2分。5、 各种记录表格不完整（现场各种检修记录应及时整理完整并及时在微机中另设文件 夹存录备查）各扣 1-2分。6、 大小修工期未经上级批准每延期一天扣 2分。，评优率每降低1%扣1分，大修后7

27、5天，小修后30天出现临时故障修一次，扣 5分。7、 热力系统未进行试验且系本班责任扣 5分。8、 修前、修后（总装）未作各种测量技术记录，每发现缺一种扣 3分。9、 检修记录按统一格式在微机中设此项文件夹另存，缺项扣 2分。10、 未按规定程序，私自变更项目，每变更一项扣 5分。11、 每发现连续违反工艺、纪律要求一次扣 3-5分。12、 每发现未达到技术标准要求一次扣 3-5分。25分生技部序 号考核标准评分标准标 准 分实 得 分责任部门5检修后设备能安全运行一个 检修间隔，检修记录、试验、验收 记录，修后图纸修改等资料齐全， 修后一个月内整理归档；检修后十 天内对检修安全质量、工序卡执

28、行 情况、检修工乙、效益等方面按标 准进行总结，并提出今后改进措 施；对所属设备、系统部件、管道 保温检修后完备整齐，见本色，标 志齐全，施工现场工完场地清。1、 达不到一个检修间隔，扣 5-10分（不属检修责任除外）。2、 每缺一项扣2分。3、 未及时整理归档（应在微机中另设文件夹存录，备查。 ）扣3分。4、 每发现一处图纸与设备实际不符扣 1分（发现运行班组的仍扣检修班的） 。5、 未按要求进行总结扣 3-5分。6、 虽总结未提出会议改进措施或有措施而不具体扣 1-3分。7、 未进行此项要求酌情扣 3-5分。15分生技部 三文明生产1在岗职工着装符合安全、劳动 要求，进入厂区严禁吸烟，运行

29、人 贝佩带标志，遵早寸纪，文明礼貌。1、 工作人员着装不符合安全、劳动保护要求每人次，扣 1分。2、 长发女职工工作时应戴工作帽。3、 厂内禁止流动吸烟，每违反一次，扣 5分。4、 严禁穿咼跟鞋、拖鞋、裤头、背心进入现场工作区，每违反一次扣 3分。20分综合办（人事）2所辖设备完好、整洁、见本色， 标志齐全，泄漏率低于规定值。设 备发生泄漏能及时发现并按设备 泄漏点动态管理办法及时进行处 理。1、 所辖设备达不到完好条件，每台件、每处扣 1分。2、 设备积尘积垢不整洁未见本色，每台件扣 1分。3、 设备名称、标志不齐全、悬挂不止规，每台件每处扣 1分。4、 所辖设备有泄漏点，严重泄漏一处扣 5分。一般泄漏一处扣 2分，渗漏点一处扣 1 分。5、 所辖设备及管网泄漏率高于规定值时，扣 3分。30分生技部序 号考核标准评分标准标 准