2制度汇编0.docx

1、2制度汇编0 企业制度汇编版本号： A 编 制： 编制组 审 核: 批 准： 北 京 康 潞 源 纯 净 水 厂-颁布2007年8月1日 实施2007年 8月 15日 目 录序 号标 题编 号页 码1目录12生产管理制度颁布令23质量管理制度KLY/GL-2007-134安全生产管理制度KLY/GL-2007-255车间管理制度KLY/GL-2007-366过程管理考核办法KLY/GL-2007-477收桶、洗桶管理制度KLY/GL-2007-598环境卫生管理制度KLY/GL-2007-6109消毒卫生管理制度KLY/GL-2007-71110车间卫生管理制度KLY/GL-2007-8121

2、1人员卫生管理制度KLY/GL-2007-91312库房管理制度KLY/GL-2007-101413库房卫生管理制度KLY/GL-2007-111514原辅材料、成品仓库管理制度KLY/GL-2007-121615计量检测设备使用与管理制度KLY/GL-2007-131816检验管理制度KLY/GL-2007-141917化验检测设备的日常维护与管理KLY/GL-2007-152218设施、设备管理制度KLY/GL-2007-162319设备维护保养制度KLY/GL-2007-172620计量器具管理制度KLY/GL-2007-1828生产管理制度颁布令本公司依据公司的实际情况编制了生产管理制

3、度，将生产技术部职责、权限明确分配与落实到相关人员，确保生产管理体系持续有效的运行。本制度适用于本公司生产所有过程中所涉及全部活动，生产技术部员工必须遵照执行，确保公司质量方针、质量目标的实现。 现予以批准发布，并于2007年8 月 15日正式实施。 厂长： 2007年8月15日 质量管理制度KLY/GL-2007-1为了确保纯净水产品质量，维护用户和消费者的合法权益，使产品达到企业规定的标准，特制定质量监察制度。一 各岗位生产人员应熟悉生产工艺要求和标准，定期进行业务培训。二 要认真做好生产过程中的各个生产环节的检查工作，采取三检形式即自检、互检、专检。生产过程中，发现的问题要及时纠正和处理

4、。三 质检人员要做好检验工作，对未经化验合格的水不得灌装，更不得出厂。四 质量检验人员要随时随地进行检查和抽查对不规范的包装（产品包装和生产日期）要严禁入库，更不得出厂。五 质检人员要对每天的检验结果作认真的记录。六 未经冲洗去污消毒的桶不准上机，如外观严重磨损或变形禁止使用。七 在冲洗（刷）桶时，如发现桶内有残余杂质及异物等要先清洗干净，然后在进行清洗。八 经检查桶内如发现沉淀物应该立即采取措施严禁入库。凡是发现有以上出厂的产品应及时追回，必要时公司领导要上门向用户致歉，并赔偿必要的经济损失，挽回声誉。九 桶回厂时，交接中要核对验收数量无误后方可办理交接手续。一十 装卸、送货人员要轻拿轻放，

5、不得野蛮装卸，要服从管理人员的安排，放到指定的位置码放整齐，如发现个别人员有不规范的行为，各质量检验人员应及时制止，并根据不同程度对当事人进行处罚。安全生产管理制度KLY/GL-2007-2一 公司产品生产系自动连续生产线，主要设备电动旋转部件较多故生产安全尤为重要，生产人员在生产过程中要牢固树立安全意识，操作设备要严格按操作规程办事，严禁违章操作，未经培训严禁上岗上机。二 定期按规定维护保养设备，使设备处于良好状态确保设备安全运行，使故障降到最低限。三 生产过程中操作人员要集中精力，发现有不正常现象和声音时，要及时排除或停机检查，严禁带故障运行，严防伤人、损机事故发生。四 凡因违章操作造成的

6、伤人损机事故视情节轻重给予处罚。要努力做到：安全、整洁、卫生、文明。生产车间管理制度KLY/GL-2007-3一、职工必须持健康证、培训证上岗，并按时进行体检，有传染病者一律不准进入车间。二、全体职工必须准时上、下班如有特殊事必须提前请假，未经领导批准，一律不准随便旷工。三、职工进车间之前，必须要换工作服，工作帽，工作鞋方可入内不准将工作服，工作帽、工作鞋穿出车间，要保持工作服清洁。四、非工作人员禁止进入车间在车间内严禁吸烟和吃任何食物。五、水处理车间、除操作人员外，任何人禁止操作。操作人员必须了解每项设备的性能，并按操作规程操作。六、严格执行车间卫生制度。七、严禁执行各项操作规程和生产品工艺

7、。八、严格执行车间各种处罚及奖励制度。九、严格执行罐装，包装车间的管理制度及规则。十、严格执行各岗位职责。十一、严格按照质量控制程序生产。十二、产品检验每班生产开始的前三桶送检，化验室也根据生产的具体的情况随时抽检。十三、产品由生产车间放入待检库，待化验结果合格后在办理手续，不和格产品作报废处理。合格产品应有合格证。过程管理考核办法KLY/GL-2007-4为了确保生产过程中不出现质量问题，避免产品投放市场后，因质量问题给消费者造成不应有的损失，现对车间管理人员和生产人员制定以下考核办法。一 处罚（一）生产过程中出现质量问题（如水中长绿苔、有异物等）根据质量投诉，每出现一次对下列各岗位人员进行

8、处罚：1 车间主管和分管领导每人每次罚款50元，记小过一次。2 班长、分拣桶作特殊处理者、灌装操作人员每次罚20 元，记小过一次。3 接收桶、人工刷桶、封口、贴标、运输人员每人罚10元，记小过一次。（二）洗桶不干净、贴标不合格、旧标不更换、封口不合格、生产日期贴标不牢、工作环境脏乱。每人每次罚50元，记小过一次。（三）穿工作服出生产车间、上班时间做与生产无关的事、工作不细心、不认真、不按规定操作每道工序者，口罩、工作帽、工作服不按规定穿戴，个人卫生不合格者，每次罚10元，记下过一次。（四）保管员发错和记错数量者，每次罚50元，记小过一次。（五）不服从公司管理规定者，每人每次罚10-100，严重

9、者或教育不改者和蓄意闹事者将给予除名，造成严重后果，追究民事或刑事责任。（六）给企业造成损失者，根据情节记小过，大过直接开除。（七）处罚金在当月的工资中扣除。二奖励当月未出现质量问题，对下列人员给予奖励：（一）分拣桶作特殊处理者，罐装操作人员各奖励50元。记小功一次。（二）接收桶、刷桶、封口、运输人员每人每月奖励50元。记小功一次。（三）记帐无差错每月奖励50元，记小功一次。（四）生产质量高，产量高，环境卫生好，员工团结，服从领导，积极参加单位组织的集体活动和临时工作，记小功一次。（五）未出现质量问题，在当月发放工资时兑现。 收桶、洗桶管理制度KLY/GL-2007-5一按规定接受空桶，从源头

10、控制不合格桶进入灌装。二根据空桶卫生情况，分类清洗，不得随意减少工艺过程。三工作态度认真负责，不准不洁净的桶流到下道工序，节约用水。四洗涤工具必须专用，保持清洁，存放在通风干燥处。 环境卫生管理制度KLY/GL-2007-6一、厂区每天早晨上班前有专人清扫。二、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。三、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究责任人的责任。四、厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄露，有卫生专职人员每天清理外运。五、厂房的门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持干净。纱网、风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。六、进入厂区的车辆

11、，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放。七、厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。八、全体员工负责自己工作区卫生，坚持班前班后经常打扫，养成周末车间的清扫卫生的习惯。消毒卫生管理制度KLY/GL-2007-7一、桶装水的容器，每次使用前首先进行检查，消除脏、老化、有异味的桶。二、用机械对桶内外进行彻底清洗。三、桶应放入消毒池内，用二氧化氯浸泡消毒，再用纯净水冲净。四、桶放入自动灌装机。五、进入灌装机自动用消毒液清洗一次、用纯净水清洗两次。六、每道工序都要通过检验，确认无误后转入下道工序。七、灌装后的产品，桶口加防尘套、生产日期和外包装塑料袋，存入库房。车间卫生管理制度KLY/

12、GL-2007-8一、车间应保持无蚊、蝇、鼠，并有预防设施。二、车间进口处要设有脚池（消毒池）手池（消毒池），及时更换消毒水。三、车间门窗应严密、要有纱窗，门口有风窗。四、车间内要有排风设备，通风口要安装网罩。五、车间的机械设备和生产管道要按要求每月清洗消毒一次，保持无尘、无异物，要有记录。六、车间卫生每天清扫一次，做到无卫生死角，每天车间环境进行一次消毒要保持整洁，要有记录。七、凡进入车间必须穿工作服、雨鞋，手脚浸泡消毒，戴好工作帽，头发不得外露。八、凡患有痢疾、伤寒、肝炎、活动性肺结核、化脓渗出性皮肤病者不能进入车间。九、生产车间人员均有权对违反上述规定者进行制止。 人员卫生管理制度KLY

13、/GL-2007-9一每年进行一次公司从事饮料生产及检验人员的体检工作，体检合格者方可上岗。二每两年进行一次全体人员食品卫生法培训，经考试合格者方可上岗。三生产人员要做到“五勤”：勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤洗工作服、衣服。四生产人员进入车间时，手脚必须经消毒液消毒。五生产人员进行生产时必须按要求穿好工作服，戴好工作帽，头发不准外露，并按要求戴好口罩。六生产人员在进行生产时严禁佩带耳环、项链和戒指，严禁涂指甲油等。七严禁穿白大褂和雨鞋上厕所、出厂做与生产无关的事。八严禁在车间内吃食物、吸烟、随地吐痰。九与生产无关的个人用品严禁带入生产车间。库房管理制度KLY/GL-2007-10一、材

14、料库保管员负责包括合格证、塑封、商标、塑料袋等的入库、保管、发放工作，根据使用情况和供应情况，提前天向部门领导通报库存量，以便早做准备。二、负责入库物资的具体摆放。要求：产品要离地、离墙、通风、透气，以防浸水、受潮、发霉、变质。摆放整齐有序，提高利用率，便于发放。三、负责仓库物资的入库、出库。按入库规定程序，根据入库单核对品名、规格、数量，无误后签收入库。四、保管员在每周五向会计报出入库统计和库存。五、库房管理严格、无出库单、非标准出库单禁止产品出库。六、保管员负责仓库内外卫生，下班前发货后要关好门窗，无关人员禁止入内，严禁在库房内吸烟，产品检验不合格不准入库。库房卫生管理制度KLY/GL-2

15、007-11一 库房应设防鼠、防蝇设施、经常检查。二 设防潮隔离板、码放物品应离墙cm，离地cm。三 保持室内卫生，做到防尘、防潮、通风良好。原辅材料、成品仓库管理制度KLY/GL-2007-12一、原辅材料库a、 保管员负责包括纸箱、胶带纸、商标、防伪标、塑料袋、桶盖等的入库、保管、发放工作，根据使用情况和供应情况，提前天向部室领导通报库存量以便早做准备；b、 负责入库物资的具体定置摆放，摆放要求：产品要离地，离墙，通风透气，以防浸水、受潮、发霉、变质；摆放整齐有序提高利用率，便于发放；c、 负责仓库物资的入库、出库。入库：根据入库单核对品名、规格、数量，并检查入库产品质量，无误后签收入库，

16、入库后及时到材料会计开取入库单，及时将入库产品上帐；出库：根据领料单按品名、规格、数量发货出库。出库原则是，先入库的先发，后入库的后发；d、 保管员在每周五向材料会计报出入库统计表并开取出库单，之后及时上帐；e、 严格库房管理，无领料单、非标准领料单禁止产品出库，产品检验不合格不准入库、出库；f、 保管员负责仓库内外卫生，下班前、发货后要关好门 窗，无关人员禁止入内；g、 严禁在库房内吸烟。保管员有权制止违禁行为。二、成品库1) 仓库应防卫严密，慎防盗窃。2) 非保管人员不得任意进入料库,若有发生，保管人员应负制止之责，否则照章惩处。3) 仓库内及其附近应置消防设备。4) 严禁在库房内吸烟。保

17、管员有权制止违禁行为。5) 经检验合格的成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，防止相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其他有碍食品卫生的物品。6) 成品堆放时，与地面、墙壁应有一定距离，便于通风。严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。7) 成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫等设施。要定期洗扫、消毒，保持卫生。8) 成品在贮存期间应定期对其进行检查，以保证其卫生质量。9) 未按规定办妥领料手续不得发料，发货时应以“先进先出”方式发料。10) 成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性的物品混装。11) 各种运输工具、车辆应随时清洗、定期消毒，保证清洁卫生。 计量检测设备使用与管理制度K

18、LY/GL-2007-131：本制度中计量，检测设备是指在化验室、车间内用与检查，测定产品质量的仪器、设备。2：计量、检测设备归属某部门，则由该部门负责人保管。必须经常保养与维护，不得故意损坏，如有损坏按原因给予相应处理。3：仪器设备如有损坏，再维护不能修复的情况下立即向上一级部门报告，送修或停产检修，并填写相关设备维护与维修记录。4：易损仪器均需小心操作，精密仪器的使用要严格按操作规程或仪器说明书使用，杜绝违章操作，且要加罩防尘，加于燥剂防潮、防腐蚀。不得随意拆卸。5：计量仪器设备的购置，旧仪器，设备的报废均需向厂部报告，并做相关记录。6：计量检测设备必须定期向国家相关计量检定部门申请，仪器

19、、设备在获得合格证须在有效期内使用，确保结果的准确性和精确性。7：厂部需要检查各部门计量检测设备的使用及保管情况时，报告必须真实准确，记录完整详实，不得瞒报或虚报。检验管理制度KLY/GL-2007-141目的保证本企业的采购产品、中间产品和最终成品满足规定要求，。2 范围 本程序适用于采购产品、中间产品和最终成品的监视和测量。3 职责3.1质检部实施检验和试验程序的主要责任部门，负责各项检验及判定。3.2生产技术部实施检验和试验程序的相关责任部门，负责加工过程的自检3.2供销部实施检验和实施程序的相关责任部门，负责包装材料的初步检验和包装材料的验证4 程序 4.1 对外购原材料、包装材料的监

20、视和测量a、 原材料、包装材料的检验依据是采购产品接收准则。库房保管员负责检验原辅材料的出库单、质保文件（产品合格证或检验报告）、规格型号、数量、外观质量等填写入库单。b、 经过保管员检验，合格品通知材料会计办理入库；不合格品（包括生产过程中发现的不合格退库品），填写采购产品不合格报告，通知采购人员进行评审处置，同时进行标识隔离，具体按不合格品控制程序执行。c、 原材料和包装材料的检验状态标识分为待检品、等检待判、合格品、不合格品，由仓库保管员负责挂牌标识。4.2中间产品的监视和测量由于企业产品的固有特性，工序操作的结果都需要人工目视检查，并且检查标准很难用文字形式表达出来，多数只能依靠经验的

21、判断，所以要求办公室和生产技术部在人员聘用和人员培训上严格把关。a、 班组间互检：依据工序互检规定，班组间（桶水除外）的操作者执行班组互检，班组互检的抽样按生产量的1%进行，但不少于10件，检验结果填写工序互检记录，检查内容参照工序互检规定进行。b、 质量监督员专检：监督员依据专职检验员工作细则和操作过程接收准则，每天对每个班组的每道关键工序的产品抽检一次，抽检数量为0.3%，检验结果填写专职检验员检验记录。4.3生产成品的监视和测量a、 班组间互检和质量监督员专检。b、 化验员的外观检查和微生物检验：化验员根据产品质量检验规程对成品进行检验，结果填写化验记录。c、 型式检验：正常生产时，定期

22、送国家质量监督机构和卫生监督机构进行检验，检验项目为产品的“理化指标”和“食品卫生指标”，检验周期为一年。4.4 产品交付过程的监视和测量a、 产品运输时，驾驶员（或本次运输的责任人）要到现场监督装车，选择合适的搬运工具，不准撞击、拖拉、翻滚、倒置；b、 产品交付时要经用户验收并在出库单的回执上签字，对待用户提出的问题要耐心的解释和说明，产品交付后，运输部门根据回执的出库单登记产品交付记录，并保持和用户联系。4.5 检验记录各阶段的检验记录均以填报表格的形式进行，要求字迹清晰，项目内容填写完整、签字齐全，不得随意更改。4.6 检验状态控制a、 工厂和仓库按“待检品”、“等检待判”、“合格品”、

23、“不合格品”划分区域并使用标牌加以区分，操作和检验人员应按规定区域摆放产品。b、 班长负责区域及标识的管理和监督。化验检测设备的日常维护与管理KLY/GL-2007-151化验室结构应能防震、防潮、减少对仪器的震动和腐蚀、增长其实用寿命。2仪器要放置合理有序，不要经常挪动、实验告一段落后要及时整理。3化验员在做化验时，必须保持部学严谨的工作态度，严格按操作规程工作。4在每次化验前做好充分的准备工作，对要使用的仪器作好常规的校正工作，确认无误方可使用。5用点仪器应使用三头插座，零线与地线分开，不要短接。精密仪器要单设地线，以保证其正常运做。6新置仪器使用前认真阅读说明书，了解仪器性能后在操作，精

24、密仪器一定要按操作规程正确操作。7保持仪器设备干燥，定期除尘，更换干燥剂，精密仪器要有防尘罩。8仪器及仪表应按时向国家有关计量部门申请检定或校正，并在有效期内使用，以保证测量值的准确度和精确性。9仪器要有专人使用维护，其他人员不经允许不得随意使用。一些常用设备不得外借用于其他与检验无关的的事情。设施、设备管理制度KLY/GL-2007-161.目的通过对全厂设备进行周期性的维护保养和管理，使设备处于良好状态，减少由于设备的维修引起的停工、停产，从而增加维修成本、影响产品质量等，保障生产工序的正常运行，满足生产需要，使产品达到规定的要求。2.适用范围本程序适用于全厂所有设备的管理和维护。包括所有

25、生产加工设备与卫生间等各种卫生设施。3.职责3.1 生产技术部负责设施设备的管理;3.2 设备维修员负责全厂设备的维护、保养；3.3 车间负责人负责生产设备的监控；3.4 质量管理部负责监视与测量装置的监控；3.5 机器操作员负责机器设备的日常清洁维护和保养。4.程序4.1设备的配置设备维修员根据情况，向厂长书面报告，配置相关的设备。4.3设备的管理1) 设备由设备维修员归档管理，建立设备设施台账；2) 设备维修员组织维修人员进行设备的安装调试，调试合格后，才能交付使用；3) 所有设备必须有合格证及使用说明书，合格证和使用说明书由设备维修组统一归档管理；4) 所有设备进厂均须安装调试运行正常后

26、，方可由设备处签字验收合格；5) 每次开产前对设备检查调试，生产结束时进行彻底清理、维修和保养；6) 操作人员应严格按设备使用说明书操作；7) 设备的封存和报废：若需封存或报废的则应由维修组提出书面申请，报设备维修员批准。4.4设备设施的使用1) 设备维修员根据设备设施的使用说明书制定设备的操作规程；2) 设备维修员根据操作规程负责对员工进行专项培训；3) 设备维修员负责对员工是否按操作规程操作进行监督。4.5设备的保养：分为日常保养、维修保养和临时故障的维修三种形式。4.5.1日常保养1) 日常保养是在每班设备使用后由操作工进行的保养工作；2) 日常保养的主要内容：a) 清除设备表面油渍、污

27、物，使机器外观清洁；b) 检查油管、气管、供水设施是否完好畅通；c) 润滑各滑动面，按时加油、换油，检查液压油，油质是否符合要求，必要时应及时更换。3) 日常保养工作的具体措施由各班组长督促操作工进行，并填写设备设施的维护保养记录，生产车间和有关部门组织人员进行不定期抽查。4.5.2维修保养1) 维修保养是在设备使用半年以后或生产旺季前进行；2) 根据设备的使用情况，对部分零部件拆卸、清洗、修复；3) 对设备的各个间隙进行调整，更换个别易损件；4) 清除设备油污，做好润滑工作；5) 清除电器装置上的污物，检查电器装置，保证电器各部件处于完好状态；6) 清洗附件，疏通油路；7) 对设备的维修，若

28、本厂无能力可委托生产厂家进行；8) 维修保养后填写设备设施的维护保养记录4.5.3设备临时故障的维修程序1) 操作工在设备发生故障时应及时报告设备维修员。2) 设备维修员根据提供的信息查看设备的故障情况，进行故障的排除；3) 对不能排除的故障，由设备维修员通知厂长，联系相关技术人员进行维修；4) 故障排除后，设备维修员详细填写设备维修单。4.6设备日常检查操作1) 用于制造、包装、储运之设备及器具，应定期清洗、消毒，具体参照清洗消毒操作规程；2) 操作员每天应对机器易松件、易损部位进行检查，确保无机器碎片或其部件混入所成品水中；3) 对不同部件应按时加润滑剂进行润滑，确保机器无异常磨损；4)

29、需专人修理的机器、设施应及时隔离、标示或远离加工区，修复后应先试用，经检测可正常使用时方可交付生产人员进行操作；5) 生产中发现异常情况时应及时报告设备维修员，并对相应嫌疑产品进行适当处理；6) 每周至少对设备、设施进行维护稽查；设备维护保养制度KLY/GL-2007-17一、 桶装灌装机(1) 日维护、保养a、 将介质管道内的残液排放空、灌装缸及管道内的残液排放空，清理料斗内剩余的盖；b、 将工作台和输送带上的桶或杂物清理干净；c、 检查星轮、螺杆和导桶板，以上各项若发现问题，应排除或更换零件；d、 检查冲桶机介质分配器；e、 检查冲桶机是否损坏；f、 检查灌装机灌装阀（弹簧、密封垫）是否损坏；g、 检查灌装机对中导向装置是否损坏；h、 检查压盖机桶颈定位块是否损坏；i、 检查滑套装置是否损伤；j、 检查料斗滑道是否损坏；k、 生产完毕后对设备进行内部和外部清洗，最好在清洗完毕后对外漏润滑点加油。(2) 周维护、保养a、 按日维护、保养中规定的要求保养；b、 检查高度调节（冲桶机、灌装机、拧盖机分别检查）是否灵活；c、 检查冲桶机夹钳的塑料件磨损情况；d、 检查灌装机灌装阀弹簧的弹性，密封垫是否损坏；e、 对灌装机管路进行检查清洗；f、 检查冲桶机介质分配器，灌装机分配器；g、 如需要，检查齿轮箱的油位或加油；h、 检查传动齿轮并作维护保养；i、 拆下进出水