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1、10基础设施管理程序z辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.3/7.5.1.4/8.2.3共11页第1页发布日期： 年 月 日 实施日期 ： 年 月 日 发 放 号： 编制日期 ： 审核日期： 批准日期 ： 会签日期： 更改记录更改状态/处数更改页号更改条款文件更改单序号更改人/更改日期生效日期 辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.3/7.5.1.4/8.2.3共11页第1页1目的和适用范围1.1为了确保公司对基础设施进行有效控制,使其设施完备，设备完好、能力充足、保证产品

2、在过程中的生产和质量满足规定要求，特制定本程序。1.2本程序对基础设施的配置、采购、验收、使用、维护保养、改造更新、及验证等一系列的技术、经济、组织活动的管理做出具体规定。1.3本程序适用于公司基础设施从安装、使用、维护、改造、更新直至报废的全过程，进行一系列的技术、经济、组织控制活动。2引用文件 2.1程序文件监视和测量装置控制程序2.2作业文件 设备保养维护维护定期检查手册 机器能力评价办法 岗位操作手册3定义3.1基础设施：组织在过程中使产品符合要求，所需的建筑物、工作场所、和相关设施、过 辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.

3、3/7.5.1.4/8.2.3共11页第2页程设备与支持性服务。3.2预防性维护：为消除设施、设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。指组织对设施、设备的维护保养应采取预防性措施。实施计划检修、计划保养和定期更换易损设备件相结合的措施，达到对设备预防控制的目的。3.3预测性维护：基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动。指组织为提高生产设施、设备的效率、有效性、易维护性及提高产品质量等方面而进行的持续改进项目。（包括小改小革，新材料、新技术应用等）3.4设备的综合管理：对设备的寿命、全过程，全面的经济效益的管理。3.5机械能力：由公差与生产设备的加工离

4、散之比得出。通常采用数理统计的方法进行测算和证明，此时只考虑短期的离散，尽可能地排除对过程有影响而与机器无关的因素。3.6设备总效率：指三项指标的乘积： 可利用率运行效率成品率，其中可利用率是机器可用时间的百分比；运行效率是机器或设备相对其设计循环运行效率；成品率是生产满足质量规范要求产品的百分比。4职责4.1生产部、综合部:4.1.1是基础设施的归口管理部门,负责对公司基础设施的管理、协调和控制。4.1.2负责对过程所需购置的基础设施的选择、推荐、评估，编制购置清单。4.1.3负责对新购置的基础设施进行验收及技术判定，并做好运行、定期检查工作。4.1.4 负责组织相关部门对新购置的基础设施进

5、行可行性评价。4.1.5负责组织基础设施能力的测试及可行性评价。4.1.6负责组织基础设施年度维修保养计划的编制，并监督实施。4.1.7负责组织基础设施对大修、外委及质量控制。4.1.8负责组织基础设施的检查、维修、保养工作及设备的备品、备件的编制、购置验收。4.1.9负责组织基础设施相关资料的回收和存档，建立台帐。4.2使用部门（公司各部门、车间）：辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.3/7.5.1.4/8.2.3共11页第3页4.2.1提出设施、设备需求申请。4.2.2生产部负责设施、设备的日常维护保养、生产车间搞好生产设备的一

6、级和二级保养。做好点检记录。4.3 生产部：4.3.1负责按批准的“建筑物及相关设施的施工申请单”、“或设备采购申请单”实施比价采购。4.3.2负责基础设施加工制造商能力评定及采购进度跟催。4.3. 3基础设施购置的相关资料的移交验收。 4.4综合部：4.4.1负责组织基础设施相关人员的使用、维护保养知识的培训，并经考试合格后上岗。4.4.2负责组织建筑设施对外租借的管理和控制。4.5财务部 负责组织基础设施项目的资金审核、立帐、折旧、检查。4.6总经理：负责“建筑物及相关设施施工报告单”、“设备采购申请单”的批准。5 程序5.公司基础设施包括5.1.1办公楼、生产厂房、试验室、库房、道路、货

7、场、停车场、供水、供电、供气设施。5.1.2生产设备（软件和硬件）。辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.3/7.5.1.4/8.2.3共11页第4页5.1.3运输工具、通讯工具。5.2建筑物与相关设施的购置及管理控制流程图（见附录1）。4.4公用动力设备的控制4.4.1为了保证供电系统正常运行，供配电系统每年春、秋二季停电检修一次，检修之前车间需停电检修或出现临时故障停电时，必须到机动科办理第二种工作票，由机动科负责人签字后方可操作，对未办理第二种工作票停电检修影响正常运行单位，一经发现一律纳入经济责任制考核。4.4.2机动科根据低

8、压间运行系统的情况制定低压间巡检记录，由使用单位的值班电工每周巡检一次，机动科动力员每月抽查一次。5.3建筑物与相关设施的购置及管理控制流程说明。建筑设施管理祥见建筑物及相关设施管理制度。5.4设备采购及管理控制流程图(见附录2)5.5设备采购及管理控制流程说明5.5.1设备购置及验收（生产设备、运输与通讯设备）5.5.1.1新购设备的质量控制是保证新设备安装投产后，能否适应产品质量和生产要求的关键工作，须认真负责地做好新购设备的可行性评审、选型、采购及到货后验收及交接工作。具体工作如下：a)生产部依据使用部门的“设备采购申请单”，组织生产、技术、质检等部门对设备需求申请进行多方论证，做为总经

9、理对设备采购申请批准的依据，同时把使用部门的“设备采购申请单”报总经理批准。b)生产部依据总经理批准的“设备采购申请单”，结合产品质量特性要求,综合考虑设备的生产能力、技术性能、精密度及可靠性、可维护性等要求，确定新购设备的型号、规格、数量及标准，提供优选厂家参考价格，编制“设备采购清单”，报经主管付总经理批准后，由生产部实施采购。c)供应商完成设备制造后，由生产部到供方厂家进行验收，不合格提出整改项目期限.d)设备到货后，由设备动力部组织采购部、使用部门生产部组织有关部门人员进行开箱验收。辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.3/7

10、.5.1.4/8.2.3共11页第5页确认无误后，由设备使用部门配合供应商安装、调试。供应商调试成功后提供安装调试报告，生产部组织技术、质检等部门进行验收、确认，并填写“设备安装验收移交单”，上述部门在移交单上签署意见。e)验收合格后，新购设备的备件送仓库保存，设备的技术资料送生产部归档。生产部依据设备资料建立设备档案，其内容包括“设备安装验收移交单”、“设备管理台帐”。f)设备初期的有关具体条款详见。4.1.8设备机械能力的测定5.5.1.2机械能力检测评定的情况及时机a)生产有新订单的设备；b)采用新的模具生产的设备；c)新购入的设备；d)加工产品公差缩小的设备；e)工艺过程更改的设备；f

11、）大修后的设备；g）搬运后的设备；h）长期停产达一年以上又恢复使用的设备；i）顾客要求检测的设备。在使用前，技术科负责提供测定设备机械能力的工艺参数，由所管辖机械员负责设备机械能力检测评定的具体实施。5.5.1.3设备的机械能力指数Cmk要达到1.67，对于存在问题达不到要求的设备，必须采取纠正措施，措施完成后须重新测定机械能力，直至满足要求。5.5.1.4设备检测后，设备Cmk值检测评定报告作为设备能力鉴定和预防性维护保养的依据之一要求上报机动科存档。5.5.2设备使用a)设备使用部门必须严格按岗位操作手册 操作，并按设备保养维护定期检查手册做好设备的日常保养工作。b)设备操作人员必须严格执

12、行设备交接班制度，下班前除完成日常维护作业外，必须认真记录当班设备运转情况，运行中发生的问题、故障维护等情况，填写设备点检及交接班记录。c)设备操作工人必须持有上岗证,严格遵守操作规程，不超负荷使用，不在装卸工件或工具时使用锤猛力敲打，不擅自开动他人使用的设备，在设备运行时不得擅自离岗。d)操作工如发现故障应立即停机，分析原因，及时排除。发生事故要保护好现场，立即报告车间领导和主管部门，操作者未经允许不得擅自处理。e)操作者应了解设备的结构、性能，精心维护和保养设备，做到：_设备安全防护装置齐全，线路、管道完整、工件、工具放置整齐。_保持设备清洁，各滑动面、丝杠、齿条等无油垢。_操作者在使用设

13、备前应检查设备各部件，进行润滑、空转、慢速空转正常后方可工作。_车间共用的设备由机修人员定期进行润滑保养，保养周期一般为每月一次。_设备使用部门的维修人员每天应对设备巡检一次，发现隐患及时整改.辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.3/7.5.1.4/8.2.3共11页第6页5.5.3关键设备控制a)关键过程是指对最终产品的主要质量特性有直接影响的生产过程，我公司关键过程为： ？/?/b)机动科应对关键过程设备进行标识。c)由机动科组织制定设备操作规程，操作工必须严格按操作规程进行操作，并做好日常维护保养工作。d)劳资科必须组织操作工

14、进行知识和技能的培训，经评定合格持证上岗。e)为确保对有关过程参数监控的准确和有效，应特别做好特殊过程的过程参数（温度、压力、时间）的监控仪表的检定校准工作，并对过程参数进行连续监控。其具体要求是：_机动科提供对过程参数进行连续监控的设备，质检科计量室负责将设备上和温度、压力、时间等有关的仪表登记造册列入测量设备的管理范围。_按检验、测量和试验设备控制程序的要求，对温度、压力、时间等过程参数监控，仪表由质检科计量室实施周期检定。_经检定合格的仪表应有“合格”标记，不合格的应立即停止使用，并修理或调换，其标记方法按 规定执行。_机动科在编制年月机械设备预检修计划、年月电气设备预检修计划时，应在备注栏中注明“关键”字样，车间按计划做好预检修和维护保养工作。_对于关键设备的一、二级保养应适当缩小周期、增加维护频次。需要时应根据设备的具体要求另行编制设备维护保养规程，其内容应包含一、二级保养的内容及验收标准。查一次。5.5.4设备维护保养的控制根据维护工作量及难易程度，设备维护可分为日常保养，一级保养和二级保养。设备的维护工作由机