食用菌项目可行性研究报告.docx

1、食用菌项目可行性研究报告XXXXXX食用菌规模化生产综合开发项目可行性研究报告湖北XXX集团企业策略顾问机构二零一零年四月1.0总论 81.1项目概况 81.1.1项目名称 81.1.2建设单位 81.1.3项目性质 81.1.4建设地点 81.1.5建设内容及规模 81.1.6投资估算 81.1.7建设周期 91.1.8建设目标 91.1.9建设单位概况 91.2项目背景 101.3编制依据 121.3.1研究范围 121.3.2研究内容 121.3.3编制依据 121.4主要结论 131.4.1主要结论 131.4.2主要技术经济指标 142.0项目建设的必要性与意义 162.1湖北省及十

2、堰市食用菌产业发展现状 162.1.1湖北省食用菌业发展现状 162.1.2鄂西北生态农业（食用菌）现状 172.1.3XXX食用菌业发展现状 192.2项目建设的必要性 192.2.1符合国家农业产业发展方针政策 212.2.2市场需求要求 222.2.3可促进大农业循环经济发展 232.2.4可有效拉长产业链条 232.3项目建设的可行性 242.3.1建设用地及生产场地设施已经落实 242.3.2投资方资本实力雄厚、项目经济效益良好 243.0项目情况分析 273.1区位资源分析 273.1.1地理概况 273.1.2气候情况 283.1.3自然资源 283.2生产技术分析 293.2.

3、1制种 303.2.2生产 303.2.3加工 303.3市场需求分析 303.3.1国际市场 313.3.2国内市场 313.3.3目标定位 334.0项目选址及配套条件 344.1项目选址 344.2场址基本条件 344.2.1场址区域位置 344.2.2场址自然条件 344.2.3交通条件 354.3配套条件与分析 364.3.1供电 364.3.2电信 364.3.3给排水 374.3.4天然气 374.3.5交通 375.0建设内容及规模 385.1建设内容 385.1.1原种制种培养中心 385.1.2制种间 385.1.3母种培养室 385.1.4菌种检测实验室 385.1.5菌

4、种低温储藏室 385.1.6菌种测试培养区（棚） 385.1.7菌袋生产中心 395.1.8产品定制加工中心 395.2项目建设投资规模 395.2.1一期工程项目 395.2.2二期工程项目 406.0建设方案 416.1建设方案 416.1.1规划原则及指导思想 416.1.2一期项目规划内容 416.1.3市政基础设施规划 417.0环境影响评价及生态保护策略 447.1环境生态保护 447.1.1环境保护原则 447.1.2环境保护策略 447.2环境现状 457.2.1空气质量现状 457.2.2噪声环境质量现状 457.2.3地表水环境质量现状 457.3主要污染源分析 457.3

5、.1环境影响因子识别 457.3.2环境影响污染源分析 467.4环境保护措施 467.4.1水环境保护对策 467.4.2空气质量对策 477.4.5生态、水土保护 488.0建筑节能安全 508.1建筑节水节能 508.1.1建筑节能措施 518.1.2机电设备节能措施 518.1.3照明系统节能措施 528.1.4加强能源管理提高利用率 528.1.5节水措施 528.2安全保卫 538.2.1防火防爆 538.2.2电气安全 538.2.3生产安全防护 548.2.4动力系统安全防护 548.3卫生防护 548.3.1防护措施 548.3.2卫生防疫措施 548.4消防安全 548.4

6、.1消防设施 548.4.2影响消防安全的危险因素及措施 568.5国家标准和规范 569.0项目实施管理 589.1建设期管理 589.1.1组织机构 589.1.2管理措施 589.2招投标管理 619.3建设进度管理 619.3.1建设进度总体思路 619.3.2建设总体进度 6210.0投资估算 6310.1编制依据 6310.2编制范围 6310.3编制原则及编制方法 6310.3.1工程费用 6310.3.2工程建设其他费 6410.3.3项目预备费 6510.4投资估算 6511.0经济效益分析 6711.1基出数据 6711.1.1收入指标 6711.1.2其他基出数据 671

7、1.2项目经济效益分析 6811.2.1资金筹措 6811.2.2收入税金 6811.2.3总成本费用 6911.2.4利润及分配 7111.2.5借贷偿还测算 7111.2.6现金流量分析 7111.2.7财务状况分析 7111.2.8资产负债分析 7211.2.9投资效益指标分析 7211.2.10不确定性分析 7212.0结论 7412.1结论 7412.2建议 75第1章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称XXX食用菌规模化生产及综合开发项目1.1.2建设单位XXXXXX食用菌科技有限责任公司1.1.3项目性质新建工程1.1.4建设地点XXX食用菌规模化生产及综合开发项目位于湖北省X

8、XX市浪河镇台湾XXX农民创业园内。1.1.5建设内容及规模XXX食用菌规模化生产及综合开发项目项目建设内容包括：菌种食验实、原种制种中心、菌种保藏种中心、原辅材料加工工区、高温高压灭菌工区、无菌接种车间、菌袋培养工区、菌检工段、产品回收分拣及加工工区和仓库等。一期重点建设内容包括：菌种食验实、原种制种中心、菌种保藏种中心、原辅材料加工工区、高温高压灭菌工区、无菌接种车间、菌袋培养工区、菌检工段等项目。一期项目规划修缮、改造利用建筑面积5000平方米。包括：菌种食验实、原种制种中心、菌种保藏种中心、原辅材料加工工区、高温高压灭菌工区、无菌接种车间、菌袋培养工区、菌检工段等。这些项目均是企业对原

9、有旧厂房的修缮、改造利用，无一新建。1.1.6投资估算XXX食用菌规模化生产及综合开发项目总投资估算为9170 元。其中一期估算投资为3470万元。1.1.7建设周期 结合项目实施计划或进度，建设周期以年为单位，从可研报告批复之日起至全部完成工程建设内容所需的时间，预计总建设周期为1年5个月，其中：一期工程为0.3年；二期工程为1年。1.1.8建设目标发展以食用菌的主导品种和新特品种开发及菌种研制、生产、规模化栽培及产出品的粗、深、精、系列化加工为一体的大型食用菌研发、生产、加工、销售的实体推动运作体系。实施名企带动战略和组织导向的产业化联合及影响带动，公司加农户，生产集约化，标准定制化，产销

10、一体化，打造核心竟争优势，赢得市场和发展机遇。为XXX市的全面经济发展和新农村建设而探索、提供发展模式和促进城乡一体化发展。这也符合我国产业发展和新农村建设的大趋势。也是XXX食用菌规模化生产及综合开发项目的总目标。1.1.9建设单位概况XXXXXX食用菌科技有现公司是XXXXXX农业高科技开发有现公司和其他投资人共同出资组成的合资公司。合资公司注册资金500万元人民币，三方共同建设经营XXX食用菌规模化生产及综合开发项目。XXXXXX农业高科技开发有限公司占80%的股权；自然人股东姜林波占15%的股权；自然人股东马国玲占5%的股权。 XXXXXX农业高科技开发有限公司XXXXXX农业高科技开

11、发有限公司是一家以生猪养殖；有机肥料、农用送水机（节水浇灌）的生产和销售；生态旅游景区（点）及其配套设施的开发、建设和经营；茶叶（国家禁止的品种除外）、饲料的加工和销售；饮食服务；油茶、食用菌的种植、加工和销售为主营业务的大型综合公司。注册资金2000万元港币。公司于2007年9月26日注册成立，法人代表XXX。公司组织架构：股东大会、董事会、监事会、总裁办公会及七个职能部门，包括总裁办公室、招标管理部、品牌招商部、投资管理部、财务中心和审计部。内部管理全面采用专业化、精细化、科学化的管理模式。1.2项目背景食用菌产业是朝阳产业，自20世纪90年代以来，各类食用菌如雨后春笋般出现在人们面前，农

12、村大种食用菌，城里专设食用菌餐馆、火锅店等，部分品种被提炼为珍贵的药品和保健食品。同时，每年有大量品种销往美国、日本、韩国、德国、法国等国家和地区，食用菌生产已成为国家农产品出口创汇的主要渠道之一。据专家介绍，食用菌产业具有点草成金，化害为利，变废为宝的产业特点，其生产成本低，周期短，效益高，投入产出比约为1：35。如果在由“作物生产+动物生产”二维要素构成的传统农业产业模式中引入食用菌生产，不仅能加速自然的物质循环、能量循环，更有利于动植物生产副产物的资源化，而且利用动植物生产副产物进行食用菌生产发展空间很大。据测算，我国每年动植物生产过程中约产生30亿吨左右废弃物，只将其中5%用于食用菌生

13、产，至少可生产1000万吨干食用菌，而由此所增加的蛋白质相当于600800万吨瘦肉或9001200万吨鸡蛋或36004800万吨牛奶的蛋白质含量。我国食用菌产业的发展趋势将呈现六大趋势，一是随着我国食用菌产业发展支撑体系的完善，食用菌产业将会在规模、产量、品质、安全、加工、效益等多个方面呈现出增量化趋势。二是随着资源短缺和食物短缺的矛盾日益加剧，食用菌产业将在食品安全体系中承担重任。三是随着宣传的跟进和人们对健康的关注，内需拉动的食用菌产业和产业经济将逐渐形成，食用菌将进入寻常百姓家并成为餐桌的常客。四是随着食用菌产业发展，产业内部分工细化，产业链条不断延伸。五是随着食用菌产业的发展和市场对产

14、业发展的要求，食用菌栽培模式将逐步向机械化、动植物生产废弃物代料栽培、规范化、产业化、规模化方向发展。六是随着食用菌产量增加，食用菌产品的初深加工技术和能力对提高产业附加值和产业竞争力尤为重要。据悉，农业部组织实施的“948”计划、产业技术体系和行业科技项目在不同环节有力支撑了食用菌产业的发展，总体目标是到2010年，引进和建立食用菌重金属和农药污染的全方位预防和关键点控制技术体系；建立菌种脱毒技术平台，将种源脱毒纳入相关种类的一级种生产技术规范，提高菌种质量；开发具有自主知识产权的细菌病害复合生物拮抗剂和菌蚊生物防治制剂，减少病虫害的发生。并将引进技术、消化吸收的成果、国内现有技术成果有机结

15、合，全方位地系统集成、优化组合和规范实施，建立适合于我国多食用菌种类、多场地环境条件类型、非工业化生产的食用菌优质、经济、实用的预防型安全生产技术体系，确保菇体无直接农药接触，重金属和农药残留完全达到日本、欧盟和美国等对食用菌产品的限量要求，为我国食用菌的国际市场开拓，农民增收提供全面的技术支撑。湖北省是食用菌产业发展的潜力大省，有着得天独厚的资源优势和气候条件，生产、消费、经营市场空间巨大。为了促进我省食用菌产业的良性快速发展，湖北省人民政府于2009年2月2日经省人民政府常务会议审议通过，颁发施行了湖北省食用菌菌种管理办法。武汉市人民政府根据武汉都市农业发展规划（2006年2020年），为

16、做大做强食用菌产业，推进食用菌产业优化升级，出台了关于扶持现代食用菌产业发展的意见等相关政策。XXX市委市政府对我市食用菌产业的发展格外重视，为促进食用菌产业的快速发展，曾多次站在全市经济发展的高度进行战略谋划，将食用菌产业的发展同新农村建设和振兴农村建设结合起来，提出“名企带动战略”，公司加农户，企业加基地，集约化生产，市场化运作的大思路。本项目所在区域发展食用菌生产资源丰富，气候适宜，群众种植积极性高，当地政府政策支持，有着得天独厚的优势。该项目的建设有效地整合了当地优势资源，依托名企XXXXXX企业的企业带动，公司加农户，企业加基地，集约化生产，标准化定制，市场化运作，必会将这一项目优势

17、发挥的淋漓尽致，将项目产业推进和发展到一个崭新水平。1.3编制依据、研究范围及内容1.3.1研究范围本报告的研究范围主要为XXX食用菌规模化生产及综合开发项目。为了较准确地确定本项目的建设内容，报告对XXX食用菌规模化生产及综合开发项目的产业、区域发展现状、未来发展及总体规划进行了研究，统筹规划，最终确定本项目的建设内容及规模。1.3.2研究内容本报告主要是通过对XXX食用菌规模化生产及综合开发项未来发展趋势及发展需求的研究，确定本项目的建设内容及规模，从而论证本项目的合理性和可行性。具体研究内容为： 现状与需求分析； 建设的必要性； 项目的建设内容及规模； 项牡建设条件研究； 项牡建设方案；

18、 投资估算与资金筹措方案； 经济分析和社会效益分析。1.3.3编制依据本项目可行性研究报告的编制，主要依据下列文件及资料： 国家发展改革委生物产业发展“十一五”规划 ； 农业部组织实施的“948”计划； 国家科技部“十一五”国家科技支撑计划“食用菌产业升级关键技术研究与开发”； 温家宝： 解决三农问题是全部工作重中之重（国务院总理温家宝2007年3月5日在十届全国人大二次会议上作政府工作报告）；农业部农业转基因生物加工审批办法（2006年1月27日农业部令第59号发布，自2006年7月1日起实施）；湖北省人民政府关于加快发展绿色食品产业的通知；湖北省优势农产品及特色农产品区域布局规划； 中共十

19、堰市委、市人民政府 关于加快建设区域性中心城市的决定（2009年11月6日）； 十堰市食用菌产业化发展规划（19992005年）； 十堰市经济发展战略研究（下）； 十堰市招商引资项目； 十堰市食用菌产业化发展规划（19992005年）； XXX市农业优势产业和特色产品发展规划； 已签订的本项目技术咨询合同。1.4主要结论1.4.1主要结论XXX食用菌规模化生产及综合开发项目的建设符合湖北省生物产业发展“十一五”规划和湖北省“十一五”社会主义新农村建设实施纲要的产业发展规划 ，符合湖北省委省政府建设鄂西生态农业区的发展目标，符合十堰市“十一五”农业产业发展规划纲要。食用菌具有风味独特，营养丰富，

20、味道鲜美，并含有多种人体不能合成的必需氨基酸，被广大消费者公认为是二十一世纪的第三类食品。随着人们生活水平的提高，保健、营养、无公害意识的增强，食用菌消费在国内具有广阔的市场空间。随着食用菌功能食品的开发，国际市场需求也在进一步扩大。我们必须适应市场形势变化，抓住机遇，尽快实现食用菌产业从大区向强区的转变。筹划武当峡谷漂流游览区综合开发项目的建设可谓十分必要。XXX食用菌规模化生产及综合开发项目的顺利实施，湖北省和XXX市政府给予了极大的政策扶持，项目前期工作进展顺利，建设用地及原有厂房改造利用基本落实。作为本项目的投资主体，XXXXXX食用菌开发有限公司拥有雄厚的资金实力和强大的政治、财经、

21、产业、技术、市场运作背景，这一切均可为XXXXXX食用菌规模化生产及综合开发项目的建设提供强有力的资金投入和技术保障。XXXXXX食用菌规模化生产及综合开发项目的建设，对带动当地农民创收、致富，振兴当地经济，全面促进XXX市的经济发展和探索新形势下的社会主义新农村建社都具有极好的模板示范作用。一期项目建成后，可直接多增就业人数5000人以上，带动周边行业就业人数达到1000030000人以上。一期项目正常年份每年为当地财政创造税收收入320万元左右，对推动地区经济可持续发展具有深远意义。总之，通过对本项目的深入研究，该项目的建设十分必要。1.4.2主要技术经济指标本项目一期主要技术经济指标见表

22、1-1。主要技术经济指标表1-1 序号项目名称单位指标备注1.0 评价总投资万元34702.0 建设期年0.33.0 生产期年20.00 4.0 年营业收入万元6400 正常年5.0 年增值税金万元320正常年6.0 年营业税金附加万元 正常年7.0 年总成本万元2388.2正常年8.0 年利润总额万元4011.8 正常年9.0 年所得税万元 正常年10.0 年净利润万元3691.8正常年11.0 主要静态经济指标12.0 项目投资现金流量分析(所得税前)12.1 财务内部收益率18412.2 财务净现值万元12.3 投资回收期年113.0 项目投资现金流量分析(所得税后)13.1 财务内部收

23、益率13.2 财务净现值万元13.3 投资回收期年114.0 借款偿还期年115.0 盈亏平衡点35.6第2章 项目建设的必要性与意义2.1湖北省及十堰市食用菌产业发展现状2.1.1湖北省食用菌业发展现状湖北省地处长江中游，食用菌资源富集，是全国知名的食用菌大省。首先是栽培历史悠久，技术成熟，许多技术在全国处于领先水平；再就是气候条件优越，适宜食用菌栽培。特别是鄂西北地区，尤宜适合食用菌生产、加工，所产许多菌类品位极高，在全国乃至世界上都占有重要地位。截止目前，我省食用菌主打品种是香菇、木耳、双孢菇，主产区主要在随州、远安、房县、南漳、谷城、保康、新洲、公安、仙桃等地；这些品种，菇农栽培技术比

24、较娴熟，市场销售量也较大；要扩大规模，增加总量，应把重点放在推广白灵菇、姬菇、杏鲍菇、真姬菇等这些珍稀品种上，以免因“重复生产”带来内部竞争。去年全省鲜菇产量61万吨，在全国省市居第六位。我省食用菌生产优势明显。在目前农副产品中，食用菌无论是内销还是外销，都是最为顺畅的一种；此外，食用菌作为一种健康食品，它几乎到了完美的程度，需求量在国内外都呈上升趋势。湖北省食用菌产业存在的主要问题是千家万户的作坊式小生产与入世后产品直接面对国际大市场的矛盾，分散无序的生产管理与严格的产品质量标准化的矛盾，生产中化学物质的使用和产品无公害要求的矛盾等，这些矛盾将严重制约我省食用菌健康持续发展。抓住机遇，乘势而

25、上，把我省由食用菌大省变为食用菌强省，应该说有很好的条件和基础。食用菌生产和销售，目前虽还受到许多制约，但总的来说是机遇大于挑战。2.1.2鄂西北生态农业（食用菌）现状湖北省鄂西北山地资源丰富、气候独特，是发展高山蔬菜的理想之地。随着生态农业建设步伐的加快，这些山地为绿色食品开发提供了良好的气候条件和生态条件。据湖北省农业厅统计，2005年湖北省高山蔬菜面积已经达到50万亩，产量达200万吨，产值达12亿元，为鄂西北山区的经济发展立下了汗马功劳。据湖北省优势农产品及特色农产品区域布局规划，食用菌被列为规划区域发展项目和传统出口创汇的优势产品。据统计2001年全省鲜菇产量32万吨，产值12.8亿

26、元，出口创汇3400万美元，在全国名列第六位,其中香菇17万吨,在全国排名第4位 ,平菇9.8万吨 ,双孢蘑菇1.2万吨,金针菇1万吨,黑木耳3.2万吨。据“规划”设计，2到2007年，两大种植区鲜菌产量达到50万吨，产值20亿元，出口创汇1亿美元。到2010年，力争两大种植区鲜菌产量、产值、创汇额均翻一番。鄂西生态农业圈的地域范围包括襄樊、荆州、宜昌、十堰、荆门、随州、恩施和神农架等8个市（州、林区），人口总量占全省一半，版图面积占全省的70%。这一区域也是我国中西部连接带，秦岭南麓，武当山脉，汉江上游，国家南水北调水源头库区。境内山高坡陡，重峦叠障，沟壑纵横，土地瘠薄等。由于该地区气候异常

27、，属大陆性气候与海洋性气候的过渡地带，海拔高差大，气候垂直变化明显，因而植被种类繁多，野生植物资源丰富，尤其是XXX地区年平均气温15.4,无霜期235.4天,平均降雨量769.6mm,年日照时数1874.4小时，特别适宜生物菌类的生长、培育，故尤为适宜发展食用菌产业和高山疏菜等。 可见，在这一地区发展特色经济是农业增效、农民增收,实现农业可持续发展的根本出路和动力。分析鄂西北地区农业经济现状、自然环境特点,应知鄂西北优势在“山林”而不在“耕地”,在地方“特色资源”而不在“大众资源”。鄂西北特色农业经济发展定位是:发展特色经济,走“绿色农业”之路：发展以食用菌为主导的特色农、副产品生产、加工,

28、培养一批现代化龙头企业；加快发展旅游经济,打造湖北的知名旅游品牌；加快科技创新步伐、加快交通设施建设,优化区位经济条件；加快小城镇建设,是促进鄂西北区域经济可持续发展的战略性思考。鄂西北生态农业圈区域部分食用菌项目情况表2-1项目名称主品种主要栽培区域规模大洪山香菇种植区香菇曾都、京山、钟祥、东宝等4县市区未统计鄂西北黑木耳种植区黑木耳远安、南漳、保康、谷城、房县等5县未统计鄂西蘑菇种植区双孢菇广水、襄樊未统计宜昌天麻生产基地天麻宜昌、当阳未统计随州三里岗食用菌批发市场香菇、黑木耳、金针菇随州三里岗未统计 当前我省食用菌生产的重点是要抓好季节、品种、质量三个关键环节。 抓季节就是要多生产反季节

29、香菇，这样可避免激烈的市场竞争；再就是实行工厂化生产，利用低温控制，做到均衡上市。我省目前仅武汉一家企业实行工厂化生产，到了夏季，金针菇不能满足武汉市场需要，只得从福建、浙江、上海等地调运。 我保证食用菌质量的关键是按标准化生产。除制订国家、行业、地方标准外，重要的是执行标准；食用菌生产从立地条件、原材料选择、大气条件等，都要遵照标准；现在我们制订了许多质量标准，但缺乏操作标准；要从人员培训入手，提高广大从业人员包括菇农的标准意识。我国加入世贸组织后，关税壁垒没有了，但外销农产品的质量竞争、无害化生产的竞争十分激烈，这些我们不能简单地认为是“绿色壁垒”，而应看做是差距。这也应是是湖北省和鄂西北

30、区域完善农业产业发展战略、促进城乡一体化并统筹区域协调发展有效措施。2.1.3XXX市食用菌业发展现状XXX市食用菌栽培历史悠久，发展食用菌气候条件适宜，全市现有栎类耳材资源34万亩，还有大量农作物桔杆，发展食用菌原料丰富，特别是我市官山、盐池河等地的食用菌品质好，在国内销售市场看好。2004年全市香菇产量136吨，黑木耳产量157吨，其它鲜食用菌540吨，实现产值1300万元，人均产值40元。食用菌的栽培已成为我市高山地区和城郊部分农民脱贫致富的重要支柱产业。但有三个问题需要解决：一是栽培方式以段木为主，资源利用率低，单位体积木材的产量低，资源浪费严重；二是产业分级包装、烘干技术落后，产品价位低；三是城郊地区鲜食用菌品种单一，且产量低，不能满足市场需求。 为达到2010年全市香菇产量300吨、黑木耳产量200吨的目标，其年均增长速度