宁夏回族自治区西吉县火石寨乡九年一贯制学校部门预.docx

1、宁夏回族自治区西吉县火石寨乡九年一贯制学校部门预宁夏回族自治区西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年部门预算第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2019年部门预算情况说明西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年部门预算单位概况西吉县火石寨乡九年一贯制学校隶属于西吉县教育体育局，系全额拨款的二级核算事业单位，主要业务范围是从事教育教学，机构编制管理部门核

2、定编制人数80人，截止2018年12月31日实有教职工75人，学校执行事业单位会计制度。一、主要职能1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，坚持依法治教、依法治学；2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量；3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。二、部门预算单位构成西吉县火石寨乡九年一贯制学

3、校部门预算为二级预算单位，隶属于西吉县教育体育局。西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入1404.4560一、本年支出1404.45601404.4560（一）一般公共预算财政拨款收入1404.4560（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款收入（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（五）教育支出988.1438988.1438（六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支

4、出209.5506209.5506（九）卫生健康支出80.417280.4172（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）自然资源海洋气象等支出（十八）住房保障支出126.3444126.3444（十九）粮油物资储备支出（二十）灾害防治及应急管理支出（二十一）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计1404.4560支出总计 1404.4560 1404.4560注：支出预

5、算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目预算安排总计一般公共财政预算拨款支出政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称小计县财力安排支出自治区转移支付安排支出中央转移支付安排支出小计县财力安排支出自治区转移支付安排支出中央转移支付安排支出2050202 小学教育885.8950 885.8950 885.89502050203 初中教育112.9038 112.9038 112.90382080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出142.0682 142.0682 142.06822080506 机关事业单位

6、职业年金缴费支出56.8273 56.8273 56.82732101102 事业单位医疗56.8273 56.8273 56.82732101103 公务员医疗补助23.5900 23.5900 23.59002210201 住房公积金92.3444 92.3444 92.34442210203 购房补贴34.0000 34.0000 34.0000三、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表 单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%2050202 小学教育1285

7、.2147885.8950 885.8950 -399.3197-31.07 2050203 初中教育154.7029112.9038 112.9038 -41.7991-27.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出142.0682 142.0682 142.0682 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出56.8273 56.8273 56.8273 2101102 事业单位医疗56.8273 56.8273 56.8273 2101103 公务员医疗补助23.5900 23.5900 23.5900 2210201 住房公积金92.3444 92.3444 92.34

8、44 2210203 购房补贴34.0000 34.0000 34.0000 四、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计1404.45601404.4560301一、工资福利支出1387.83651387.836530101基本工资375.6207375.620730102津贴补贴482.9350482.935030103奖金121.6000121.600030106伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费142.0682142.068230109职业年金缴费56.827

9、356.827330110职工基本医疗保险缴费56.827356.827330111公务员医疗补助缴费17.758517.758530112其他社会保障缴费10.655110.655130113住房公积金92.344492.344430114医疗费30199其他工资福利支出31.2000 31.2000 302二、商品和服务支出30201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公

10、务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费30229福利费30231公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303三、对个人和家庭的补助16.619416.619430301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助10.788010.788030306救济费30307医疗费补助5.83145.831430308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公

11、设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 单位：万元2018年预算数2018年执行数（决算数）2019年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费六、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表 单位：万元功能分类科目2018年执行数（决算数）2019

12、年预算数2019年预算数与2018年执行数（决算数）科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费七、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入一、行政支出 （1）一般公共预算财政拨款收入1404.4560 其中：财政拨款支出 （2） 政府性基金预算财政拨款收入 非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出1404.4560 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） 其中：财政拨款支出1404.4560 纳入财政专户管理的非税收入 非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上

13、级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计1404.4560本年支出合计1404.4560十、上年结转九、年末结转结余 （1）财政拨款结转 （1）财政拨款结转 其中：一般公共预算财政拨款收入 其中：一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 （2）非财政拨款结转 （2）财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余 （3）非财政拨款结转 （1）财政拨款

14、结余 其中：本级横向财政拨款 其中：一般公共预算财政拨款收入 非本级财政拨款 政府性基金预算财政拨款收入 （4）非财政拨款结余 （2）非财政拨款结余 其中：本级横向财政拨款 其中：本级横向财政拨款 非本级财政拨款 非本级财政拨款 （5）专用结余 （3）专用结余 （6）经营结余 （4）经营结余收入总计1404.4560支出总计1404.4560 八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中：小计

15、非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款（科研及辅助活动）纳入财政专户管理的非税收入1404.45601404.45601404.4560九、部门支出总表部门支出总表 单位：万元科目编码本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出2050202 885.8950 885.8950 2050203 112.9038 112.9038 2080505 142.0682 142.0682 2080506 56.8273 56.8273 2101102 56.8273 56.8273 2101103 23.5900 23.5900 2210201

16、92.3444 92.3444 2210203 34.0000 34.0000 西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年部门预算部门预算情况说明 一、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明 西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年财政拨款收入预算1404.4560万元，其中：本年收入1404.4560万元，包括一般公共预算拨款1404.4560万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1404.4560万元，包括：教育支出1404.4560万元。二、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明西

17、吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年一般公共预算财政拨款基本支出1404.4560万元，其中：本年收入安排支出1404.4560万元，上年结转资金安排支出0万元。比2017年执行数（决算数）减少35.4616万元，减少2.46%。人员经费1404.4560万元，主要包括：基本工资375.6207万元，津贴补贴482.9350万元、奖金121.6000万元、社会保障缴费284.1364万元、其他工资福利支出31.2000万元、生活补助10.7880万元、医疗费补助5.8314万元、住房公积金92.3444万元。三、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

18、说明西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年无“三公”经费预算。四、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年政府性基金预算拨款情况说明西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年无政府性基金经费预算。五、关于西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年收支预算情况的总体说明西吉县火石寨乡九年一贯制学校2019年收入总预算1404.4560万元，其中：本年收入1404.4560万元，上年结转结余0万元；支出总预算1404.4560万元，其中：本年支出1404.4560万元，年末结转结余0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入1404.4560万元，占100%。本年支出包括：事业支出1404.4560万元，占1

19、00%。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019年西吉县火石寨乡九年一贯制学校所属二级会计单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。（二）政府采购情况2019年，西吉县火石寨乡九年一贯制学校政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0元。（三）国有资产占用使用情况截至2018年12月31日，西吉县火石寨乡九年一贯制学校占用使用国有资产总体情况为房屋13030平方米，价值1413.96万元；土地45094平方米，办公家具32.05万元，其他资产价值111.50万元。（四）预算绩效情况2019年西吉县火石寨乡九年一贯制学校无重点项目绩效评价。