生产蚕蛹肽保健品厂房工程建设项目可行性研究报告.docx

1、生产蚕蛹肽保健品厂房工程建设项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目背景 （一）项目名称：生产蚕蛹肽保健品厂房一期工程建设项目（二）承办单位：XXXXXXXXXX（三）项目可研报告编制依据 1、XXX城市总体规划（20062020）2、项目可研报告编制委托书3、XXXXXXXXXX提供的有关资料和数据4、建设项目经济评价方法与参数（第三版）5、投资项目可行性研究指南6、现行有关的建设法规、规范（四）项目提出的理由和过程随着公司科研、临床项目不断推进，业务经营不断拓展，产品市场需求规模不断扩大，企业效益不断攀高，公司原有的生产、加工、技术开发规模已严重影响着公司的发展规划和实际经营需要。根据董事

2、会的讨论研究提出了生产蚕蛹肽及保健品厂房一期工程建设项目，以扩大公司经济发展。二、项目概况（一）拟建地点XXX （二）项目建设目标及规模1、项目建设目标项目建成后将形成年产值达8000万元的保健品及功能性食品生产线，将扩大企业自身的发展，解决部分XXX地区的劳动力需求，并有效带动XXX经济产业的发展。 2、建设规模本项目为生产蚕蛹肽及保健品厂房一期工程，规划总用地面积68874.00平方米。方案拟建3#生产厂房和4#生产厂房，总建筑面积约14119.83，总占地面积4753.26平方米。购置生产用设备及化验检测设备等。总投资约4000万元。（三）主要建设条件本项目建设符合XXX城市总体规划和青

3、溪新城整体控制性详细规划要求，区域内供水、供电、通讯等配套设施在规划中都能妥善解决，基本具备项目建设的条件。（四）项目投入总资金和效益情况1、项目投入总资金项目总投资共4000万元，其中工程建设费为3100万元，工程建设其它费用为350万元，预备费为345万元，流动资金205万元。2、项目效益情况本项目建成后用于生产产品，实现生产期税前年均利润379.33万元，税后年均利润685.44万元，所得税228.48万元，投资利润率为17.14%，投资利税率22.85%（不变价格）。从以上数据可以看出，该项目建成后生产具有较强的抗风险能力,具有较稳定的经济效益。（五）主要技术经济指标表1-1 主要技术

4、经济指标项目单位数量规划总用地面积m268874.00建筑占地面积m24753.26总建筑面积m214119.83地上建筑面积m214119.83其中3#生产厂房m27228.964#生产厂房m26890.87盈亏平衡点（经营负荷）%全部投资税前财务分析指标投资回收期年4.05财务内部收益率%27.21财务净现值（ic=8.4%)万元3892.07全部投资税后财务分析指标投资回收期年7.73财务内部收益率%14.46财务净现值（ic=8.4%)万元1132.4三、主要结论与建议 （一）主要结论本项目符合国家产业政策。通过建设蚕蛹肽保健品生产，可以带动蚕桑等农业生产。项目技术方案设计科学合理，选

5、用的工艺技术与设备先进适用，各项财务测算指标显示，项目有较强的赢利能力和较强的抗风险能力。综上所述，该项目的建设能显著促进经济发展，促进XXX农业产业结构优化，通过该项目的示范和副射作用，拉动项目区经济的增长。该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，具有政策性和前瞻性，切实可行。（二）建议建议在工程建设中建立权责分明、制约有效的机制，更有效地控制项目的投资、工期、质量，使投资的效益最大化，以提高项目开发建设的总效益。同时确保自筹资金落实和各项前期准备工作能顺利实施，也要加强对后期的生产管理和市场拓展。第二章 项目建设背景及必要性一、项目建设背景（一）集

6、团实现再发展的需要XXXXXXXXXX总部位于香港，现有投资实体分布于全国各地区，为完善集团在全国的产业布局，集团将进一步加大对浙江地区的投资力度。因此，集团结合杭州市的产业投资导向以及XXX当地的特色经济，决定建立以蚕蛹提取肽蛋白和功能性食品研发、生产为主产业基地。（二）功能性保健食品行业面临的挑战和机遇随着现代人们生活水平的提高、生活方式的转变和各种压力的增大，人们越来越关注自身的健康问题。自2003年非典以后，中国国民的保健意识提前了十年，进入了一个提倡保健、科学保健的时代，众多提高免疫力产品、杀菌产品、预防类产品销量与日俱增。这包括史玉柱一直模仿脑白金但是市场表现不好的黄金搭档，直销模

7、式的安利蛋白粉以及国内民生药业的维生素产品21世纪金维它等，都开始了市场掘金的战略。 儿童的钱是永远赚不完的，女人的钱袋总是捂不紧的，老人的退休金和存款总是要买健康的，中国医药保健品市场的机会不仅仅来自中国经济的增长，还有中国巨大的二三级市场机会，以及原本有一定销售额的浮夸产品逐渐退出市场。随着监管力度的增大，投机者和招摇撞骗者的份额将越来越小，品牌集中和特色产品将越来越受到顾客喜爱，包括顾客忠诚。 未来保健品趋势包括海洋类产品、天然提取物产品和中国传统医学产品，因为中医的魅力使医药保健品能够走向世界，产生无限的市场机会，谁能抓住这个机会，谁就是这个行业的骄傲。（三）蚕蛹作为新资源保健食品有很

8、大前景我国是盛产蚕蛹的国家，产量居世界之首，每年有近十万吨的干蚕蛹可供利用，多年来由于缺乏深加工技术，除部分蚕蛹出口外，主要用作饲料，经济效益低下。蚕蛹营养丰富，脱脂蛹蛋白质含量达7189%，且系全价蛋白，其营养价值可以与鸡蛋、牛奶媲美。在韩国、日本等国家以蚕蛹为原料已生产了几十种流行食品，在市场上很受欢迎。应用现代生物和化工技术开发生产的蚕蛹氨基酸、蚕蛹蛋白粉及蛹油等产品可以作食品工业、医药工业、化学工业的原料和添加剂，生产的药用或食品氨基酸出口到国际市场，有较强的竞争力和较好的经济效益。二、项目建设必要性（一）是促进当地现代农业经济发展的重要力量本项目中的生产所需原料是以当地农产品-蚕蛹为

9、主，因此，项目建成后不仅为企业带来良好的利润，而且将解决当地农产品的销路问题，大大促进XXX地区的新农村建设。（二）企业创新能力的需要公司建立蚕蛹肽和功能性食品一体化产业基地，是以品种研发作为产业链的支撑，通过市场反馈信息确立研发课题，不仅增强了企业的技术创新能力，提升企业核心竞争力，而且提高了产品核心价值和未来的市场认同度。第三章 市场预测一、产品市场分析（一）、产品特点桑蚕蛹在我国资源丰富，年产桑蚕茧约30万吨，计有新鲜蛹243吨，干蛹中蛋白质含量极高，约占50%。蚕蛹的营养价值经检测评价表明：蚕蛹中蛋白质含量高，组成蛋白质的氨基酸种类齐全，其生物效价与酪蛋白和大豆蛋白相当。蚕蛹肽保健品具

10、有提高增强人体活力，改善生理机能，提高生活质量等功能。（二）市场分析1、国内外市场现状美国经济这半年则快速复苏，GDP 增速从负值一路上扬到 2.7%。作为滞后变量的失业率在年初筑顶之后缓慢下滑。随着美国经济的好转，上半年我国对美国保健品出口额为 2386 万美元，同比增长 75%。受部分欧盟部分国家债务危机和财政整顿措施的影响，欧盟经济整体萎缩，消费不振。上半年，我国对欧盟十五国保健品出口额为 772 万美元，同比下降 1.6%。随着人民生活水平明显提高，人们的消费观念、健康观念发生了较大变化，促进城乡保健品消费支出以每年的速度快速增长。其次，人民生活方式的改变，是保健品产业发展的重要契机。

11、随着社会竞争愈演愈烈，生活工作节奏不断加快，给人们生理和心理机能带来巨大冲击，处于亚健康状态的人群不断扩大。为规避不健康带来的各种不利影响，使人们求助于保健品，使得保健品的开发和生产成为经济生活中的“热点”。 国内生产的蚕蛹蛋白制品主要为蚕蛹蛋白粉，这种蛋白粉水溶性差，且异味物质及色素的脱除不彻底，特别是经水溶胀后，异味和色泽更为严重，极大地阻碍了其在食品工业中的应用。此外，市场上还出现过蚕蛹罐头、蚕蛹(蚕蛾)健身饮料、仙蛾酒等产品，并用蚕蛹生产营养酱油、营养豆腐、膨化果、味精等。这些产品终因技术含量低，产品质量劣，保健功能不显著，或缺少升级换代产品而没能赢得市场，从而不能很好地利用蚕蛹蛋白资

12、源。利用双酶解等技术提取多肽，将更有利于人体吸收蚕蛹蛋白，更有价值。因此，开发蚕蛹肽是一项前景非常乐观的发展项目。2、产品目标市场按中国国情分析，中国人口大约有13亿。本项目的产品销售产足当地市场，开发国内其它地区市场，有目标的开发国际市场。市场的开发渠道主要通过各大商场、大中小超市。该产品作为保健品，是多层次的社会生活需要。除了在家庭和事业双重压力下的中年人作为客户目标外，“一老一小” 老年人、青少年也是该保健品消费的主力军。该产品具有滋补壮体、营养均衡，增加抵抗力等功能，具有很高的市场空间。3、价格预测不变的是信誉，变的是价格，价位的确定是随着市场的起伏而定的。4、营销策略主要靠树立形象，

13、创企业名牌。企业产品的名牌、商标将随着产品的产生而生产。企业将在内部生产管理、外部经营销售的过程中，扎扎实实地提高企业信誉和品牌的知名度，为企业发展打下良好的基础。 加大利用宣传工具积极宣传本产品，使产品早日达到家喻户晓、人人皆知。在重点销售城市建立销售办事机构，在主要销售城市和地区建立销售网点，采用新的灵活机制，激发销售人员的积极性，努力开拓国内市场，并与国际金融资本和销售网络进行对接。 第四章 建设规模与产品方案一、建设规模本项目所建生产蚕蛹肽保健品厂房一期工程。地块总用地面积68874.00平方米。现已建成部分厂房及员工宿舍楼。拟建3#厂房建筑面积约7228.96平方米和4#厂房建筑面积

14、为6890.87平方米，总建筑面积约14119.83平方米，总占地面积4753.26平方米。采购生产用配套设备和化学检测设备等。总投资约4000万元。二、规划设计技术指标项目单位数量规划总用地面积m268874.00建筑占地面积m24753.26总建筑面积m214119.83地上建筑面积m214119.83其中3#厂房m27228.964#厂房m26890.87生产及检测设备一批三、产品方案本项目厂房主要用于生产多肽蚕蛹及附属功能性保健食品。本项目主要原材料为蚕蛹，蚕蛹含有的蛋白大多为球蛋白和清蛋白，易于消化吸收，在人体内利用率高。本项目产品分为高、中、低三档。主要包括开发的产品：多肽蚕蛹胶囊

15、、蚕蛹精粉、蚕蛹蛋白质油、蚕蛹复合氨基酸口服液、蚕蛹蛋白粉等。蚕蛹肽产品特征：稀有独特、天然复方、营养丰富、绿色安全。第五章、项目选址及建设条件一、 项目选址千岛湖镇鼓山工业园区永兴路北侧（永兴路128-2号），该地块东南面临阳光游艇厂区，东北面为紫光网络厂区，西南面为供电局的开闭所，西北面及北面为山体及XXX丰凯茶机公司。二 项目建设条件（一）自然环境1、地形地貌规划范围内地貌特征以山地为主。正常湖区高水位在海拔108米，山谷地面高程在110米以上。山地以低山缓丘为主，境内最高峰海拔198.5米，居民社会用地、耕地地势平缓；耕地平坦，局部以梯田形式出现。2、水文条件规划区范围内湖水与千岛湖水

16、相连通，水位同步变化，基本与之齐平。根据千岛湖历年月水位极值统计资料来看，降雨一般集中在春夏雨季，但历年情况不定，水位落差大，平均水位最低92米，最高108.5米，水位落差达16米之多。3、气候特征规划区范围，属中亚热带北缘。由于森林覆盖率高，以及湖水的调节作用，故气候温和湿润，四季分明，年平均温度17.7（湖水温14），年最高温度39,最低气温约零下5，极端最高气温41.8（1987年），极端最低气温-10（1976年），全年无霜期248天，年平均降水1430毫米，一般集中在春、夏两季，雨日为155天。4、生态环境区内山体植被主要以亚热带常绿、落叶阔叶混交林和60年代后人工培植的柏树、马尾松

17、等为主。除浓郁的松杉林外，在环湖两侧山体还有多种大片的阔叶林，每到深秋季节，五彩缤纷，堪称“天然色库”，是观赏秋色的好地方。5、地质环境XXX域地层属钱塘江地层分区，昌化地层小区。内出露地层主要有元古界前震旦系、元古界震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、泥盆系、石炭系、二叠系、侏罗系、白垩系等。其中震旦系及古生代地层占总面积的85%以上，中生界火山岩呈断块状分布于排岭、临岐及金紫尖一带，构成三个较大的火山岩断陷盆地。（二）基础设施条件1、交通条件本项目位于XXX千岛湖镇鼓山工业园区，距千岛湖县城5公里，距杭千高速入口6公里左右，交通非常便利。2、供水、排水条件项目供水取自XXX市政供水管网，水源由

18、XXX自来水公司提供以及河道和湖水。完全能满足项目用水需求。项目区排水采用雨污分流制，生活污水通过化粪池二级生化预处理达到排放要求后，沿污水支管汇集至排岭南路污水干管，接入城市污水系统；雨水经管道收集后就近排入排岭南路雨水干管或千岛湖大道道排水沟，最终排入千岛湖。3、电力和电信项目区永兴路敷设有电力、电信等工程管线，项目用电、通信等可直接引入。（三） 社会经济条件XXX综上所述，本项目区位条件优越，基础设施配套，经济社会条件良好，完全具备各方面的建设条件。第六章 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案（一）生产方法蚕桑是XXX的特色产业，对于本产品所需的主要原材料-蚕蛹，公司采购部门可以就地

19、采购原则，节约成本。1、蚕蛹蛋白粉通过“筛分-过氧乙酸法”，直接将脱脂蚕蛹用微分碎机粉碎后，过80日筛得精蚕蛹蛋白粉，按1:5的比例加入饱和石水水搅拌均匀，50下保温，再按蚕蛹粉量的1.5倍加入30%的H2O2处理24h，然后调节PH、抽滤、干燥即得白色无臭的使用蛋白粉。2、多肽蚕蛹胶囊以蚕蛹蛋白为原料，采用生物技术和食品加工技术，通过双酶水解法制备蚕蛹蛋白肽。（二）工艺流程二、主要设备方案（一）设备选择的原则1、根据项目建设规模、业务流程等因素确定设备的规格和数量，以满足要求。2、本项目采用的设备应符合国家相关技术标准要求。3、本项目所需设备中除已经购置的设备外，其余宜通过公开竞标的方式择优

20、采购，以保证其性能先进，同时有利于适度降低设备投资。（二）蚕蛹肽保健品主要设备蚕蛹肽保健品主要生产设备表序号设备名称规格型号单位数量一水处理工段1水处理设备套12水罐50立方米个13水罐30立方米个1二清选工段1泡发不锈钢水池100升个32夹层锅个13工作台个24清洗池30升个25脱水机台16臭氧发生器台1三烘干工段1烘干机台2四粉碎与筛分工段1粉碎机台22医药食品及保健品专用超微粉粉碎机组JZL-200套2五调配加工段1原料储罐20立方米个12反应釜套23离心机台23电子称台25瞬时灭菌机台26过滤器台27喷雾干燥机只2六包装工段台1包装工作台个22打包机台23塑封机台2七洁净生产设备设施1

21、风淋室FL-D2型通道式台12高效过滤器台13洁净空调台44物料风淋处理设备台15玻璃幕墙米806通风管道与风机米160化验检测设备表序号设备名称型号及规格单位数量备注1电热恒温干燥葙202型-台12马福电炉SRJX-220台13调温电炉台14电冰葙台15多维朋比色计721型台16电子自动天平感量0.1毫克台17架盘天平台28气相色谱仪103型台19恒温培养葙台110通风橱台111真空干燥葙Zk-82A台112真空泵台113案秤台114恒温水浴锅台115选筛套116中央实验台台117镜检台台118药品柜个119天平台台120玻璃仪器组1三、建筑工程方案（一）厂房建筑工程1、总平面设计在总平面设

22、计中，主道路为现主道路直通基地北部，两边分别布置厂房或仓库，东西向布置若干条次道路。3#厂房位于现已建员工宿舍楼南面的空地上，建筑呈“凹”字形；4#厂房位于基地的东北角，建筑呈两个“一”字形。2、建筑平面设计（1）、3#厂房，建筑面积为228.96，占地面积为2138.82，依南北方向长、东西方向短的地形特点，将厂房布置成“凹”字形，靠主道路边为主出入口、停车及绿化，进出通道便捷。（2）、4#厂房建筑面积为6890.87，占地面积为2614.44，为两个“一”字型厂房用宽连廊的垂直交通部分连成一体，节约了辅助建筑的面积，提高建筑有效使用率。3、建筑剖面设计（1）、3#厂房共三层，底层4.80米

23、，二、三层3.60米，南端局部做四层；中部电梯机房做四层，层高3.60米。（2）、4#厂房为二四层，底层5.50米，二、三层4.00米，中部局部3.20米。4、建筑立面设计（1）、3#厂房立面造型与已建员工宿舍相协调，屋顶做红色坡屋顶，外立面与已建厂房相一致，即灰白色墙面、天蓝色腰线条相对比，形成简洁清新的立面效果。（2）、4#厂房立面除不做坡屋顶外其余均与3号厂房相同。5、结构设计（1）、荷载取值使用荷载：特殊设备按实计算静荷载：按实计算风荷载：根据建筑结构荷载规范全国基本风压分布图，XXX基本风压为0.40KN/,粗糙度按B类考虑。其余均按建筑结构荷载规范GB50009-2001（2006

24、年版）取值。（2）、地震烈度根据国家标准中国地震动参数区划图（GB18306-2001）及浙江省建设厅建设发2001167号文规定，XXX地震设防烈度小于6度，地震加速度值加速度小于0.05g，为非抗震区，故按非抗震设计。（3）、材料a、混凝土 框架结构：C30 基础：C25b、框架填充墙 墙体均采用MU10多孔水泥砖，正负0.000以下墙体采用M7.5水泥砂浆砌筑。正负0.000以上墙体采用M7.5混合砂浆砌筑。(4)、结构形式本工程主体采用全框架结构，楼屋面均现浇。(5)、基础形式依地质勘察报告，本工程采用天然浅基础，局部深处采用人工挖孔桩基础。（二）公用辅助工程1、给水工程红线范围内的定

25、内给水系统、排水系统、室内外消防系统以及连接市政的室外给排水系统。本工程考虑从市政管引入两路DN150给水管，绕厂区建筑成环状布置，供应生活及消防用水。供水方式采用市政给水管直接供水。 室内消火栓15L/S，持续供水保证2小时。 室外消火栓25L/S，持续供水保证2小时。室外消防给水管与生活给水管合用，从市政管网引两路DN150管线绕厂区成环状布置。室外按规定设消火栓，满足厂区室外消防水量要求。室内消火栓布置保证同层任何部位均有两股充实水栓同时到达，充实水柱不小于10米，消火栓管道在地下室及屋顶形成平环网。2、排水工程（1）、室内排水采用污废合流制，室外排水雨污分流，粪便污水经化粪池处理，污水

26、经二级处理达标后排入市政管网。（2）、雨水设计本工程系统杭州区采用杭州市暴雨强度公式： 3360.06（1+0.639L g P） q= （t+11.945）0.825（L/Sha） 式中：q设计暴雨强度（L/S。ha） P设计重现期（a）：取p=1 T降雨历时（min） 利用暗管对雨水进行收集、组织、就近排入市政雨水管。3、供电工程（1）、10KV配电线路a、配电电压：本工程整个厂区内10KV配变所一座，电源引自供电局的地区10KV开闭所。b、用电负荷：本工程用电负荷除消防设施、应急照明及疏散照明电源为二级负荷外，其余均为三级负荷c、配电线路敷设：自开闭所引至厂区为1条10KV配电电缆线路，

27、配电线路起点供电局地区开闭所，终端为厂区变电所。因此，10KV电缆在厂区内：采用室外电缆沟敷设方式、电缆沟盖板宜高出地面100mm、电缆沟应考虑分段排水、电缆沟进入变电所入口处，应设有防火隔墙。（2）、室内配电线路a、电源电压和配电系统： 本工程室内全部为低压设备，电源从厂区变电所低压屏相应回路引来电压为380/220V三相四线制，配电系统一般为放射式，也有树干式和混合式。b、导线选择和敷设 室外导线：选用YJV22铜芯交联聚乙烯绝缘，钢带铠装聚乙烯护套电力电缆直埋敷设，进建筑物穿钢管埋地敷设。 照明分支干线和支线：选用BV-500V型铜芯聚乙烯绝缘电线。(3) 建筑物的防雷接地及安全保护在屋

28、顶女儿墙顶部一周及屋面沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击部位敷设明装避雷带，组成不大于20MX20M或24MX16M的避雷网。进入建筑物的各种线路和金属管道均采用全线埋入，并在入户处将电缆金属外皮，钢管与接地装置相连。对电源线路及重要的电子设备设置多级浪涌保护器。利用柱子内主钢筋成焊接闭合的电气回路。形成基础接地体，并与电气接地、保护接地等共用。接地电阻要求不大于1欧姆。 第七章 主要原材料、燃料供应一、原辅材料、燃料动力需求量1、主要原材料本项目生产产品主要原材料为干蚕蛹，其为蚕蛾科昆虫家蚕Bymbyx mori (Linnaeus) 的干燥蛹。由缫丝后的蚕茧中取出，晒干或低温烘干蚕蛹。蚕蛹中富含的-亚麻酸是人体必需脂肪酸，在人体内代谢产生EPA、DHA和前列腺环素等。具有重要的营养价值和保健功能，国家卫生部认定其为新资源营养食品。2、各材料指标名称单位规格质量指标备注干蚕蛹吨符合生产标准符合卫生标准6辅助材料吨符合生产标准符合卫生标准1.92包装材料吨0.5搬运和工艺损耗4%电(万)kwh5水万吨0.1调合、刷瓶、卫生二、原材料供应渠道我国是盛产蚕蛹的国家，产量居世界之首，每年有近几十万吨的干蚕蛹可供利用。其中江苏、浙江、广东、湖南、湖北、四川和广东、广西、陕西等地是桑蚕养蚕区，辽宁、山东、河南是榨蚕的主要产区，每年都有大量蚕蛹产出。X