濮阳文物保护管理所.docx

1、濮阳文物保护管理所濮阳市文物保护管理所2016年度部门决算目录第一部分濮阳市文物保护管理所概况1、主要职责2、部门决算单位构成第二部分濮阳市文物保护管理所2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分濮阳市文物保护管理所2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分濮阳市文物保护管理所概况1、主要职责（1）濮阳市文物保护管理所主要职责濮阳市文物保护管理所成立于1984年，是

2、濮阳市人民政府设立的全额拨款的公益性事业单位，隶属于濮阳市文化广电新闻出版局。其主要职责为：开展文物保护，弘扬民族文化。田野文物保护、调查、勘探、研究、宣传，国家、省文物主管部门批准发掘文物，发掘清理工作。 濮阳市文物保护管理所位于濮阳市华龙区开州路南段，现有办公用房2543平米，内设业务部、办公室、财务室等部门。现有在职职工12人，其中高级职称1人，副高职称1人，中级职称5人。 二、部门决算单位构成濮阳市文物保护管理所2016年度部门决算编制范围的单位包括： 濮阳市文物保护管理所部门决算包括本级决算第二部分濮阳市文物保护管理所2016年度部门决算表收入支出决算总表.公开01表单位：万元收入支

3、出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1114.22一、一般公共服务支出300.00二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00三、事业收入30.00三、国防支出320.00四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00六、其他收入642六、科学技术支出350.007七、文化体育与传媒支出36170.28八、社会保障和就业支出3716.249九、医疗卫生与计划生育支出383.5310十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十

4、四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.0022二十二、债务还本支出510.0023二十三、债务付息支出520.0024530.00本年收入合计25156.22本年支出合计54189.970用事业基金弥补收支差额2617.25结余分配55年初结转和结余2716.49年末结转和结余562857总计29189.97总计58189.97注：本表反映部门本年度的总收

5、支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计156.22114.220.000.000.000.0042207文化体育与传媒支出136.4594.450.000.000.000.004220702文物136.4594.450.000.000.000.00422070204 文物保护136.4594.450.000.000.000.0042208 社会保障和就业支出16.2416.240.000.000.000.000.0020805 行政事业单位离退休16.2

6、416.240.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休10.6810.680.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险费缴费支出5.565.560.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出3.533.530.000.000.000.000.0021005医疗保障3.533.530.000.000.000.000.002100502事业单位医疗3.533.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开

7、03表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计189.97109.4380.540.000.000.00207文化体育与传媒支出170.289.660.000.000.000.0020702文物170.289.660.000.000.000.002070204 文物保护170.289.660.000.000.000.00208 社会保障和就业支出16.2416.240.000.000.000.0020805 行政事业单位离退休16.2416.240.000.000.000.002080502 事业单位离退休10

8、.6810.680.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险费缴费支出5.565.560.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出3.533.530.000.000.000.0021005医疗保障3.533.530.000.000.000.002100502事业单位医疗3.533.530.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1114.22一、一般公共服务支出31二、政

9、府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出3794.4594.458八、社会保障和就业支出3816.2416.249九、医疗卫生与计划生育支出393.533.5310十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、

10、债务还本支出5223二十三、债务付息支出532454本年收入合计25114.22本年支出合计55114.22114.22年初财政拨款结转和结余26年末财政拨款结转和结余56 一般公共预算财政拨款2757 政府性基金预算财政拨款28582959总计30114.22总计60114.22114.22注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计114.22106.228207文化体育与传媒支出94.4586.45820702文物94

11、.4586.4582070204 文物保护94.4586.458208 社会保障和就业支出16.2416.240.0020805 行政事业单位离退休16.2416.240.002080502 事业单位离退休10.6810.680.002080505 机关事业单位基本养老保险费缴费支出5.565.560.00210医疗卫生与计划生育支出3.533.530.0021005医疗保障3.533.530.002100502事业单位医疗3.533.530.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目

12、名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出90.69302商品和服务支出4.8530101 基本工资26.8630201 办公费0.0630102 津贴补贴32.7430202 印刷费0.0030103 奖金6.4830203 咨询费0.0030104 其他社会保障缴费3.5330204 手续费0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.1730107 绩效工资15.5530206 电费0.730108 机关事业单位基本养老保险缴费5.5630207 邮电费2.0630109 职业年金缴费0.0030208 取暖费1.1230199 其他工资福利支出0.0030209

13、 物业管理费0.00303对个人和家庭的补助10.6830211 差旅费0.0030301 离休费0.0030212 因公出国(境)费用 0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0030303 退职(役)费0.0030214 租赁费0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0030305 生活补助0.0030216 培训费0.0130306 救济费0.0030217 公务接待费0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.003031

14、0 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030311 住房公积金0.0030227 委托业务费0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费0.7130313 购房补贴0.0030229 福利费30314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用

15、30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计

16、因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.60.002.60.002.60.002.560.002.560.002.560.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏

17、次123456合计207文化体育与传媒支出20707国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出2070701 资助国产影片放映2070702 资助城市影院2070703 资助少数民族电影译制2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出208社会保障和就业支出20822大中型水库移民后期扶持基金支出注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。（该报表全部数据为零时）说明：xx局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分濮阳市文物保护管理所2016年度部门决算情况说明1、关于收入支出决算总体情况说明濮阳市文物保护管理所2016

18、年度年初结转和结余16.49万元，本年收入总计 156.22 万元，支出总计 189.97 万元，用事业基金弥补收支差额17.25万元，与2015年相比，收入总计减少了 147.7万元，下降 48.6%，支出总计减少130.33万元，减少了 40.69 %。主要原因：本年其他收入较去年减少。2、关于收入决算情况说明2016年度收入合计156.22万元，其中：财政拨款收入114.22万元，占73%；其他收入42万元，占27%。我单位的其他收入是我单位为配合基建工程进行文物勘探及保护收取的考古劳务费。对于收取的资金我单位严格按照财务制度采取收支两条线全部交到国库，由财政代管，我单位用时再从财政申请

19、资金。2016年我单位申请资金42万元。3、关于支出决算情况说明2016年度支出合计189.97万元，其中：基本支出109.43万元，占58%；项目支出80.54万元，占42%；4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收入总决算114.22万元，支出总决算114.22。与2015年相比，财政拨款收入增加9.28万元，增长8.85%；支出总计增加9.28万元，增加8.85%。5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（1）财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出114.22万元，占支出合计的60%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.28万元

20、，增长8.85%。（2）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出114.22万元，（3）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出114.22万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出94.45万元，占比82.7%；社会保障和就业支出16.24万元，占比14%；医疗卫生和计划生育支出3.53万元，占比0.03%。（四）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.8万元，支出决算为114.22万元，完成年初预算的111.1%。决算数大于预算数的主要原因：主要工资福利支出增加，人员工资上调。1文化体育与传媒支出（类）文化

21、（款）其他文化支出（项）。年初预算为29.12万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的85.88%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费调整。2社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为17.86万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员调入养老保险处，单位不再管理。3社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位养老保险缴费支出（项）年初无预算数，支出决算数为5.56万元。原因是由于养老保险缴费政策调整。6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款

22、基本支出114.22万元，其中：人员经费90.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险缴费。对个人和家庭补助10.68万元，其中：退休费10.68万元。公用经费4.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费、培训费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元，支出决算为2.56万元，完成预算的98%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.56万元，完成预算的98%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应国家节能减排的要求，压缩三公经费。（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.56万元，占100%。具体情况如下：1公务用车购置及运行费支出2.56万元。其中：公务用车购置支