ISO9001一整套过程流程图.docx

1、ISO9001一整套过程流程图不合格品控制过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：质管部部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：内部损失/产值、外部损失/产值、纠正和预防措施计划的完成率 输入 过程 责任人 输出原材料不合格品来料不合格； 不合格品处置单； 不合格品评审处置单；标识 仓管员 信息反馈 检验员不合格评审 质管部、技术部、采购部、生产部采取处置方式 质管部部长制定纠正预防措施 供应商文件控制过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：办公室主任 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：文件发放率 、 文件回收率 输入 过程 责任人 输出质量手册TS1694

2、9质量 质量手册；体系要求；编制 质管部部长 审核 N 管理者代表 批准 总经理 Y发放 办公室文管员使用 总经理、副总经理、各部门负责人管理评审 评审小组成员换版更改 质管部部长作废 办公室文管员回收、销毁 办公室文管员文件编号：YD-19版次号：A/0采购过程流程图过程负责人：供应科部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率 输入 过程 责任人 输出采购申请生产任务通知单； 仓库保管员 采购通知单；采购计划； 供方交付监控表；合格供方名单； 合格的原材料；编制采购计划采购协议； 供应科采购员 技术要求；批准采购计划 供应

3、科部长实施采购 供应科采购员 Y产品检验 质管部检验员是否合格 质管部检验员 Y入库 N 仓库保管员执行不合格品控制程序 质管部建立供方档案 供应科采购员 产品的监视和测量过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：质管部部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：成品一次交验合格率、内部损失/产值、外部损失/产值 输入 过程 责任人 输出半成品、成品检验图纸； 检验员 检验记录；检验作业书； 合格的产品； 判定 检验员合格产品 检验员 N继续生产或入库 操作工或检验员不合格产品 检验员 N返工报废 操作工检验 检验员 Y合格 检验员继续生产或入库 操作工或检验员文件编号：YD-19

4、版次号：A/0产品开发过程流程图过程负责人：技术部部长 过程类型：顾客导向过程(COP)过程绩效：产品开发按期完成率、产品开发成功率、PPAP一次通过率输入 过程 责任人 输出设计输入顾客要求； 产品图纸；市场需求； 技术部开发人员 产品技术文件； 上级任务； 产品验收准则； 本公司需要； 评审 技术部部长、各部门负责人 N Y 设计和开发任务书 技术部开发人员 批准 总经理或副总经理 N Y 编制设计输出文件 技术部开发人员 评审 技术部部长、各部门负责人 N验证 各部门负责人Y确认 技术部部长产品定型 总经理或副总经理 文件编号：YD-19版次号：A/0产品审核过程流程图过程负责人：质管部

5、部长 过程类型：管理过程(MP)过程绩效：产品审核按时完成率、质量特性值QKZ输入 过程 责任人 输出编制产品审核计划年度审核计划； 技术部部长 产品审核记录表；图纸； 产品审核报告；产品； 纠正和预防措施通知单；计划审批顾客投诉； 管理者代表产品审核 产品审核员产品审核报告 产品审核员 N发出纠正预防措施 质管部部长制定纠正预防措施 相关部门负责人实施纠正预防措施 相关部门负责人 N措施验证 质管部部长 Y必要时修改文件 相关部门管理员 文件编号：YD-19版次号：A/0持续改进过程流程图过程负责人：技术部部长 过程类型：管理过程(MP)过程绩效：持续改进计划的完成率输入 过程 责任人 输出

6、收集数据质量方针、质量目标； 技术文件管理员 持续改进计划；审核结果、数据分析； 纠正和预防措施； 分析问题发生的原因 管理评审； 技术部部长顾客投诉和反馈；编制持续改进计划 技术文件管理员 持续改进计划实施 N 质管部部长验证 质管部部长 Y编制持续改进总结报告 技术文件管理员批准持续改进总结报告 总经理更改过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：技术部部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：更改及时率、更改文件回收率和发放率输入 过程 责任人 输出收到顾客的更改通知顾客提出的更改； 销售部销售员或技术部 更改通知单；工序更改； 供方更改； 交技术部纠正措施和预防措施的要求

7、； 营销部销售员审核结果； 评审 技术部部长组织相关人员评审填写更改通知单 技术部相关人员工装和模具控制过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：生产部部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：CMK、模具的使用寿命、工装和模具完好率输入 过程 责任人 输出模具及备件加工申报顾客要求； 生产部部长 模具履历表；产品加工要求； 工装和模具验收记录；新产品开发要求； 合格的工装和模具；批准工装和模具图纸； 副总经理委托加工 模具管理员入厂验收 模具管理员 N 是否合格 模具管理员 Y入库领用 使用人员 登记履历表 模具管理员 使用管理 模具管理员 模具报废 模具管理员 供方评价与选择

8、控制过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：供应科部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：关键材料供方PPM、供方纠正措施回复率、采购批次合格率、采购材料的准时交付率 输入 过程 责任人 输出顾客指定的供方； 供方评审表；新供方生产需要； 合格的供方名单；新产品开发的需要； 供方供货质量状况记录；收集资料确定 采购员样品检验 N 检验员小批量试用 各车间是否适用 检验员 Y对供方评审 质管部、供应科、技术部、生产部批准 总经理或副经理列入合格供方 采购员质量跟踪、定期评价 采购员N是否适用取消合格供方资格 采购员 Y保持供货关系 采购员顾客财产控制过程流程图文件编号：YD-1

9、9版次号：A/0过程负责人：销售部部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：顾客财产完好率 输入 过程 责任人 输出顾客财产顾客加工材料； 销售员 完好的顾客财产；包装材料； 顾客财产台账；顾客工装； 贮存、保管、使用顾客样品；生产部有关人员 检验质管部检验员使用记录 使用人员顾客反馈过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：销售部部长 过程类型：顾客导向过程(COP)过程绩效：顾客投诉处理率、顾客投诉处理时间、顾客生产中断次数、顾客投诉数量 输入 过程 责任人 输出顾客反馈顾客反馈单； 销售员 质量信息反馈单； 退货单； 纠正和预防措施通知单；退货产品； 登记并转有关部门 销售

10、员 调查反馈意见的情况 质管部部长或有关部门负责人填写纠正和预防措施通知单 质管部部长或有关部门负责人 采取改进措施 有关部门负责人将处理意见反馈给顾客 销售员 顾客满意度测量过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：销售部部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：顾客满意度、产品0公里PPM、顾客生产中断次数 输入 过程 责任人 输出顾客满意度评价表设计产品质量、交付期； 销售员 顾客满意度评价表； 顾客反馈； 日常顾客意见分类登记表；价格服务； 与顾客有关改进计划；收集顾客信息额外运费； 销售员 对顾客满意度进行评价 销售员 确定改进项目 销售部、生产部、质管部、技术部 采取

11、改进措施 销售部、生产部、质管部、技术部顾客满意度评价表式的改进 销售员 文件编号：YD-19版次号：A/0管理评审过程流程图过程负责人：总经理 过程类型：管理过程(MP)过程绩效：体系的有效性、适宜性和充分性，经营计划的完成率，顾客满意度输入 过程 责任人 输出编制管理评审计划审核结果； 管理者代表 质量管理体系及其过程有效性改进；顾客反馈； 与顾客要求有关的产品的改进；过程的业绩和产品的符合性； 资源需求；计划审批预防和纠正措施的状况； 总经理 管理评审报告；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；通知分发改进的建议； 质管部部长实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影

12、响分析。准备评审资料 管理者代表、各部门负责人 管理评审会议 总经理、管理者代表、各部门负责人编制管理评审报告报告 管理者代表 N 报告批准 总经理 Y 分发报告、纠正和预防措施通知单 质管部部长 实施纠正和预防措施 相关部门负责人 N Y措施验证 质管部部长 必要时修改体系文件 各相关部门负责人过程和监视和测量过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：生产部部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：PPK、CPK 输入 过程 责任人 输出采购件抽检顾客要求； 质管部来料检验员 控制图；产品技术要求； 稳定的过程；顾客反馈； 零部件自检 各车间操作工 零部件互检 各车间操作工零部

13、件首(巡)检质管部过程检验员成品装配自检 各车间操作工 成品装配互检 各车间操作工质管部过程检验员成品装配首(巡)检 成品最终检验 质管部最终检验员 关键过程-R图 质管部最终检验员包装 包装车间包装入库 仓管员产品出厂检验 质管部出厂检验员文件编号：YD-19版次号：A/0过程开发过程流程图过程负责人：技术部部长 过程类型：顾客导向过程(COP)过程绩效：产品开发按期完成率、产品开发成功率、PPK输入 过程 责任人 输出资料输入产品图纸； 作业指导书；产品技术文件； 返工工艺； 产品验收准则； 工艺流程图； Y 场地布置图；评审 N APQP小组 编制工艺流程、场地布置图 技术部开发人员 P

14、FMEA技术部部长、技术部开发人员 试生产控制计划 技术部部长、技术部开发人员 编制作业指导书、返工工艺 技术部开发人员 MSA、PPK计划 质管部 产品试生产 车间确认 APQP小组文件编号：YD-19版次号：A/0过程审核过程流程图过程负责人：质管部部长 过程类型：管理过程(MP)过程绩效：过程审核按时完成率、过程符合率EP输入 过程 责任人 输出编制过程审核计划年度审核计划； 管理者代表 过程审核记录；顾客要求； 产品审核报告；顾客投诉； 纠正和预防措施通知单；计划审批 总经理过程审核 过程审核员过程审核记录 过程审核员 N发出纠正预防措施 质管部部长制定纠正预防措施 相关部门负责人实施

15、纠正预防措施 相关部门负责人 N措施验证 质管部部长 Y必要时修改文件 相关部门管理员 记录控制过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：办公室主任 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：归档及时率、保存完好率 输入 过程 责任人 输出记录表式各种记录； 记录清单；保存期限要求； 编制 各部门管理人员 认可 N 各部门部长记录表式不适应 Y登记备案 办公室文管员 交印刷厂印制 采购部采购员使用 各部门记录收集和整理 整理收整 各部门管理人员记录归档保存 办公室文管员超过保存期限申报 办公室文管员审核 各部门部长 批准 管理者代表销毁 办公室文管员文件编号：YD-19版次号：A/0

16、监视和测量装置控制过程流程图过程负责人：质管部部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：计量器具按时校准率、计量器具校准完成率输入 过程 责任人 输出监视和测量装置购买申请产品测量要求； 计量员 监视和测量装置台账；顾客技术要求； 校准记录；新产品开发要求； MSA结果；审核校准计划； 质管部部长批准 总经理或副总经理采购装置 采购员 N 入厂验收 计量员 Y入库领用 使用人员 登记台帐 计量员 使用管理 计量员 监视和测量装置报废 计量员 交付过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：销售部部长 过程类型：顾客导向过程(COP)过程绩效：销售产品交付准时率、额外运费、成品库存周

17、转率 输入 过程 责任人 输出合同评审顾客订单要求； 销售员 按时按量按质将产品顾客协议要求； 交付顾客指定的地点； 有无修改要求与顾客沟通达成一致辞 Y 销售员 合同签订 N 销售员生产通知单 销售员合同有无变更 N 顾客 Y顾客沟通 销售员发货 成品仓库保管员运输 运输公司人员顾客付款 顾客备注：合同评审中的常规合同由销售部评审，特殊合同由销售部会同技术部、质管部、生产部进行评审。文件编号：YD-19版次号：A/0经营策划过程流程图过程负责人：总经理 过程类型：管理过程(MP)过程绩效：资金回笼率、销售增长率、销售利润率、销售收入、产值、利润、全员劳动生产率、利税总额、内外部损失/产值输入

18、 过程 责任人 输出年度经营计划顾客要求； 年度经营计划；公司发展要求； 各部门计划； 编制质管部部长 审核 管理者代表批准 总经理 各部门统计数据 各部门负责人汇总、分析 质管部部长、管理者代表 评审 总经理 实施改进 相关部门负责人 纠正和预防措施控制过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：质管部部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：纠正和预防措施计划的完成率输入 过程 责任人 输出体系过程产品产品不合格； 纠正和预防措施通知单；顾客退货；顾客信息反馈；不合格和潜在不合格信息收集工序不合格； 检验员内审不符合；管理评审不符合；反馈相关部门数据分析结果； 质管部部长讨论分

19、析原因 责任部门、技术部、质管部、生产部 制定纠正和预防措施 责任部门负责人实施纠正和预防措施 责任部门负责人 N 验证效果 检验员或品质部部长 Y 必要文件修改 相关部门管理员 文件编号：RDL-19版次号：A/0培训过程流程图过程负责人：办公室主任 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：培训计划完成率、培训合格率输入 过程 责任人 输出编制培训计划年度培训计划； 办公室主任 培训记录；顾客要求； 具有上岗能力的人员；产品开发要求； 批准岗位入职要求； 总经理 组织实施培训 办公室主任新员工转岗特殊工序 办公室主任、培训老师、各部门负责人考核 办公室主任、各部门负责人评价培训有效性 办公室主任

20、、培训老师、各部门负责人备注：（1）新员工的基础培训由办公室组织，岗位业务培训由各部门负责人组织。（2）转岗员工的培训由各部门负责人组织。（3）特殊工序、关健工序的培训由技术部部长和各部门负责人组织。人力资源管理过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：办公室主任 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：培训计划完成率、培训合格率、员工满意度、员工流失率、特殊岗位持证上岗率、专业技术管理人员比例输入 过程 责任人 输出岗位人员需求岗位入职要求； 各部门负责人 培训记录岗位职能； 具有上岗能力的人员顾客特殊要求； 人员配置公司发展要求； 办公室主任 培训 办公室主任N考核 办公室主任、

21、各部门负责人 Y上岗任职在岗培训 办公室主任、各部门负责人考核 办公室主任、各部门负责人N Y继续在岗转岗补充培训辞退 办公室主任设备控制过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：生产部部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：设备完好率、设备利用率、设备故障率输入 过程 责任人 输出设备采购申请产品生产需要； 生产部部长 完好的设备；产品技术要求； 维修记录；设备配置申请单； 保养记录；批准设备保养计划； 总经理或副总经理 设备验收报告；备件清单；采购 供应科部长 N N验收 生产部设备员 Y安装调试 生产部设备员 Y使用 各车间员工定期维护保养 生产部设备员 Y N继续使用报

22、废申请 生产部部长 Y批准 总经理或副总经理 报废 生产制造过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：生产部部长 过程类型：顾客导向过程(COP)过程绩效：生产计划完成率、设备故障率、设备利用率、设备完好率 输入 过程 责任人 输出销售计划原材料； 销售员 合格的半成品；图纸； 合格的成品；销售计划； 生产记录；查半成品库存生产计划； 生产部部长 检验记录；生产任务单；编制生产计划 生产部部长发放各车间负责人 生产部部长 安排生产 各车间班组长 冲压机加绕线 各车间员工、检验员 半成品库 仓库保管员 外协加工装配 外协厂家、各车间员工、检验员 包装 销售部包装组、检验员 入库 仓

23、库保管员 文件编号：YD-19版次号：A/0体系内审过程流程图过程负责人：管理者代表 过程类型：管理过程(MP)过程绩效：内审计划完成率输入 过程 责任人 输出内审计划年度审核计划； 质管部部长 检查记录；过程图(乌龟图、章鱼图)；审核报告；顾客退货和投诉； 不符合项报告；组织内审组 管理者代表 编制现场审核计划 质管部部长质管部部长准备审核资料 质管部部长编制现场检查表管理者代表首次会议现场审核内审员开不合格项报告内审员末次会议管理者代表分发报告、纠正和预防措施通知单质管部部长措施验证内审员记录存档 办公室文管员文件编号：YD-19版次号：A/0验证和确认过程流程图过程负责人：技术部部长、销

24、售部部长 过程类型：顾客导向过程(COP)过程绩效：PPK、PPAP准时提交率 输入 过程 责任人 输出作业指导书资料输入； MSA分析；返工工艺； PPK； 工艺流程图； PPAP； 场地布置图 PFMEA；试生产 车间 N Y MSA APQP小组 N Y PPK APQP小组 生产件批准 技术部部长、销售部部长 N Y 符合技术要求 技术部开发人员验证 技术部开发人员 全尺寸检验 质管部材料、性能试验 质管部包装评价 销售部确认 技术部、销售部文件编号：YD-19版次号：A/0营销过程流程图过程负责人：销售部部长 过程类型：顾客导向过程(COP)过程绩效：合同评审率、合同履行率、销售产品交付准时率 输入 过程 责任人 输出信息收集合同、顾客规定的要求； 销售员 报价单； 公司确定的要求、图纸； 满足顾客要求的订单和合同；特殊特性要求、样品； 与顾客沟通、识别要求 销售员 N有无合作意向 Y报价 销售员 合同洽谈及草签 销售员、销售部部长、总经理合同评审 销售员发货 成品仓库保管员备注：合同评审中的常规合同由销售部评审，特殊合同由销售部会同技术部、质管部、生产部进行评审。质量成本控制过程流程图文件编号：YD-19版次号：A/0过程负责人：质管部部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：内部损失/产值、外部损失