项目工程质量管理效果评价表.docx

1、项目工程质量管理效果评价表项目工程质量管理效果评价表表11 质量管理机构及管理制度考核表公司名称： 工程名称： 施工阶段： 考核日期： 考核人： 序号考核内容验证资料应得分得分备注符合（满分）基本符合（50%分不符合（零分）1项目管理人员配置是否符合中建股份项目管理手册要求项目组织机构表102项目是否设置专职质量总监公司下发的文件10/3质量总监是否进项目部班子公司及项目有关文件10/4专职质量管理人员数量是否满足要求组织机构表及实地核对105专职质量管理人员专业配备是否满足要求组织机构表及实地核对56专职质量管理人员是否持证上岗上岗证57各岗位质量管理职责是否明确、齐全岗位责任制108质量目

2、标是否明确并不低于合同及上级要求质量目标及合同要求10/9质量目标是否进行分解及落实目标分解及岗位责任制、分包质量管理协议1010项目部是否定期对质量管理工作进行考核项目内部考核制度1011质量管理工作定期考核是否与个人薪酬挂钩考核报告及工资表10/12是否建立工程质量培训制度、制定培训计划，培训计划的学时是否符合要求、是否有针对性培训制度及计划、签到表1013是否按建筑施工组织设计规范（GB/T505022009）及项目策划书要求编制项目施工组织设计并按要求审批施工组织设计1014是否编制工程质量策划书并按要求审批工程质量策划书及审批表1015工程质量策划书是否全面并有较强的针对性工程质量策

3、划书1016是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批专项施工方案及审批表1017专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性专项施工方案1018是否编制工程检验试验计划并按要求审批检验试验计划及审批表1019检验试验计划内容是否齐全并有较强的可操作性检验试验计划1020项目是否建立原材料进场验收制度原材料进场检验制度5/21原材料进场验收制度内容是否齐全并具有可操作性原材料进场检验制度522项目是否建立样板制度样板制度5/23样板制度内容是否齐全并具有可操作性样板制度524项目是否建立总分包质量管理制度总分包质量管理制度5/25总分包质量管理制度内容是否齐全并具有可操作性总分包质量

4、管理制度526是否建立技术交底制度技术交底制度5/27技术交底制度内容是否齐全并具有可操作性技术交底制度528是否编制工程质量专项治理措施工程质量专项治理措施10/29工程质量专项治理措施内容是否具有可操作性工程质量专项治理措施1030是否编制特殊过程、重要工序质量保证措施重要工序质量保证措施5/31重要工序质量保证措施内容是否具有可操作性重要工序质量保证措施532是否建立质量通病防治措施质量通病防治措施5/33质量通病防治措施是否具有可操作性质量通病防治措施534项目是否建立工程质量预检制度工程质量预检制度5/35工程质量预检制度内容是否齐全并具有可操作性工程质量预检制度536是否建立成品保

5、护制度成品保护制度5/37成品保护制度内容是否齐全并具有可操作性成品保护制度538是否建立工程技术资料管理制度工程技术资料管理制度5/39是否建立质量事故、质量问题处理制度质量事故、问题处理制度、程序5/40质量事故、质量问题处理制度是否齐全并具有可操作性质量事故、问题处理制度、程序541是否建立质量事故、质量问题统计分析及改进制度质量事故、质量问题统计分析及改进制度5/42质量事故、质量问题统计分析及改进制度是否齐全并具有可操作性质量事故、质量问题统计分析及改进制度543是否建立工程质量管理奖罚制度质量奖罚制度10/44质量管理奖罚制度内容是否齐全并具有可操作性质量奖罚制度10合计：325/

6、得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分100分）：表12 过程质量管理考核表公司名称： 工程名称： 施工阶段： 考核日期： 考核人： 序号考核内容验证资料应得分得分备注符合（满分）基本符合（50%分）不符合（零分）1工程施工所需的工程技术规范、标准是否配备齐全且及时更新技术规范、标准台账等102是否按照检验试验计划进行检验试验工作及设置现场标养室、设施、器具等检验设施及器具相关资料103分包单位资质是否与其所承接项目相符分包单位资质104是否与所有分包单位均签订质量管理协议总分包质量管理协议105是否落实了 “样板”制度，且“样板”检查验收记录齐全检查样板间、样板段、“样板”检查验收记录

7、106是否进行分级技术交底且签字齐全分级技术交底记录107技术交底内容是否正确、完整技术交底文件108是否落实了质量培训制度培训记录、课件、影像资料等109是否落实了原材料进场验收制度材料进场验收台账及记录1010是否落实了工程质量专项治理措施执行记录1011是否落实了特殊过程、重要工序质量保证措施执行记录、重要工序旁站记录1012是否执行了工程质量预检制度,且执行记录齐全工程质量预检记录1013是否从工程开工到工程竣工交付的全过程按要求落实成品保护制度现场检查及执行记录、现场照片1014工程技术资料填写、收集、整理质量是否符合要求工程技术资料1015工程技术资料是否与工程同步工程技术资料10

8、16是否定期召开质量例会会议记录1017是否建立完整的质量事故、质量问题处理台账质量问题处理台账1018质量问题整改通知单是否有相应照片、明确的整改方法、及整改期限要求质量整改通知单1019质量问题整改完成后是否由专职质量管理人员进行验证、记录整改过程并关闭验证关闭记录1020是否进行月度质量统计、分析并提出改进意见、措施月度质量统计、分析、改进措施1021质量改进措施落实情况及改进效果检查记录、统计分析数据及现场照片1022是否执行了质量奖罚制度奖罚通知单及相应兑现证据10合计：220/得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分100分）：表13 工程实体质量效果考核表公司名称： 工程名称

9、： 所处阶段： 考核日期： 考核人： 序号分部工程子分部分项工程考核内容验证资料、方法是满分否零分不涉及应得分得分检查记录备注101地基与基础无支护土方土方开挖土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）7.1.3 土方开挖方案、资料、现场照片等102土方回填是否符合设计要求、且土工击实试验报告、回填土试验报告（应附图）齐全土工击实试验报告、回填土试验报告103有支护土方排桩有支护土方子分部排桩分项工程施工是否符合建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）7.1.

10、7要求设计文件、施工记录、基坑支护变形监测记录等104降水、排水有支护土方子分部降水、排水分项工程施工是否符合建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）7.1.7要求、设计文件、施工记录、基坑支护变形监测记录等105地下连续墙有支护土方子分部地下连续墙分项工程施工是否符合建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）7.1.7要求设计文件、施工记录、基坑支护变形监测记录等106锚杆、土钉墙有支护土方子分部锚杆、土钉墙分项工程施工是否符合建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）7.1.7要求锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验报告、基坑支护变形监测记

11、录107水泥土桩、沉井与沉箱、钢及混凝土支撑有支护土方子分部水泥土桩、沉井与沉箱、钢及混凝土支撑分项工程施工是否符合建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）7.1.7要求设计文件、施工记录、基坑支护变形监测记录等108地基及基础处理/地基处理子分部工程是否符合建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）4.1.5及4.1.6要求地基承载力检测报告、地基验槽、地基处理、地基钎探记录109/地基验槽记录、地基处理记录、地基钎探记录是否符合要求、且签字盖章齐全地基验槽、地基处理、地基钎探记录510桩基/桩基子分部工程打（压）入桩（预制混凝土方桩、先张法预应力管桩、

12、钢桩）的桩位偏差，斜桩倾斜度的偏差是否符合建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）5.1.3要求桩（地）基施工记录、桩基检测报告1011/桩基子分部工程灌注桩的桩位偏差，试件留置是否符合建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）5.1.4要求桩（地）基施工记录、桩基检测报告1012/桩基子分部工程工程桩承载力检验是否符合建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）5.1.5要求桩基检测报告1013地下防水防水混凝土防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-2002）4.1.8检查混凝土抗压

13、、抗渗试验报告1014防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、预埋件等设置和构造，均需符合设计要求，严谨有渗漏。地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-2002）4.1.9观察检查和检查隐蔽工程验收记录1015水泥砂浆防水层水泥砂浆防水层各层之间必须结合牢固，无空鼓现象。地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-2002）4.2.8观察和用小锤轻击检查1016卷材防水层卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告1017卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求观察检查和检查隐蔽工程验收记录1018涂料防水

14、层涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求检查出厂合格证、质量检验报告、记录措施和现场抽样试验报告1019涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均需符合设计要求观察检查和检查隐蔽工程验收记录1020塑料板防水层塑料板的搭接缝必须采用热风焊接，不得有渗漏。地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-2002）4.5.5双焊缝间空腔内充气检查1021喷锚支护喷射混凝土抗压强度、抗渗压力及锚杆抗拔力必须符合设计要求。地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-2002）5.1.10检查混凝土抗压、抗渗试验报告和锚杆抗拔力试验报告1022渗排水、盲沟排水反滤层的砂、石粒径和含泥量必须符

15、合设计要求。地下防水工程施工质量验收规范（GB50208-2002）6.1.8检查砂、石试验报告102302主体结构混凝土结构模版模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002、2011年版）4.1.1模版施工方案及计算书，对照模板支撑架方案和施工技术方案现场观察、实测1024安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。对

16、照模板设计文件和施工技术方案观察525模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）4.1.3模版施工方案1026底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，混凝土强度应符合混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）表4.3.1 的规定检查同条件养护试件强度试验报告1027后浇带模板的拆除和支顶是否按施工技术方案执行对照后浇带拆除和支顶方案现场观察检查1028钢筋钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的

17、规定。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）5.2.1检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告1029对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求，当设计无具体要求时应满足混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）5.2.2 要求检查进场复验报告1030钢筋加工是否符合混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）5.3.1、5.3.2要求钢尺检查1031钢筋直螺纹套丝加工是否符合要求观察检查1032纵向受力钢筋的连接是否符合设计要求对照设计文件现场观察检查1033钢筋机械连接接头、

18、焊接接头是否符合钢筋机械连接通用技术规程JGJ 107、钢筋焊接及验收规程JGJ 18质量要求检查产品合格证、接头力学性能试验报告1034钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）5.5.1 观察，钢尺检查1035当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）5.1.1 对照设计变更文件现场观察检查1036混凝土结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件，取样与试件留置应符合混凝土结构工程施

19、工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）7.4.1规定检查施工记录及试件强度试验报告1037预应力预应力筋进场时，应按现行国家标准预应力混凝土用钢绞线GB/T 5224等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）6.2.1检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告1038张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱，当发生断裂或滑脱时必须符合混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）6.4.4规定观察，检查张拉记录1039预应力混凝土结构中，严禁使用含氯化物的外加

20、剂。钢筋混凝土结构中，当使用含氯化物的外加剂时，混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准混凝土质量控制标准GB 50164 的规定检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告1040现浇结构现浇结构的外观质量不应有严重漏筋缺陷。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1观察541现浇结构的外观质量不应有严重疏松缺陷。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1观察542现浇结构的外观质量不应有严重裂缝缺陷。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）8.2.1、

21、8.1.1观察543现浇结构的外观质量不应有严重蜂窝、孔洞、夹渣等缺陷。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）8.2.1、8.1.1观察544对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理(建设)单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）8.2.1检查技术处理方案，观察、检测处理效果1045现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版

22、）8.3.1量测1046对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经监理(建设)单位认可后进行处理，对经处理的部位，应重新检查验收。混凝土结构工程施工质量验收规范 （GB50204-2002，2011年版）8.3.1检查技术处理方案，观察处理效果1047装配式结构预制构件应进行结构性能检验，结构性能检验不合格的预制构件不得用于混凝土结构材料、构配件进场检验记录，复试报告1048砌体结构砖砌体、配筋砖砌体（适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等砌体工程）水泥使用应符合下列规定：1、水泥进场时应对其品种、等

23、级、包装或散装仓号、出厂日期进行检查，并应对其强度、安定性进行复验，其质量必须符合现行国家标准通用硅酸盐水泥GB175的有关规定。2、当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应复查试验，并按其复验结果使用。砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）4.0.1检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告1049砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）5.2.1检查砖和砂浆试块试验报告550砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。在抗震设防烈度为8度及8度以上的地区，对不能同时砌筑

24、而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓，普通砖砌体斜搓水平投影长度不应小于高度的23。多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）5.2.3观察检查551钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）8.2.1检查钢筋的合格证书、钢筋性能复试试验报告、隐蔽工程记录1052构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土及砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）8.2.2检查混凝土和砂浆试块试验报告1053构造柱与墙体的

25、连接处应符合下列规定：1、墙体应砌成马牙搓，马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm，高度不应超过300mm，马牙槎应先退后进，对称砌筑；马牙槎尺寸偏差每一构造柱不应超过2处；2、预留拉结钢筋的规格、尺寸、数量及位置应正确，拉结钢筋应沿墙高每隔500mm设26，伸入墙内不宜小于600mm，钢筋的竖向移位不应超过100mm，且竖向移位每一构造柱不得超过2处；3、施工中不得任意弯折拉结钢筋。砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2011）8.2.3观察检查和尺量检查。554冬期施工所用材料应符合下列规定：1、石灰膏、电石膏等应防止受冻如遭冻结，应经融化后使用；2、 拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于10mm 的冻结块；3、砌体用块体不得遭水浸冻。（GB50203-