潜在供应商质量评估报告.docx

1、潜在供应商质量评估报告Potential Supplier Assessment 潜 在 供 方 评 审 报 告SUPPLIER DATA 供应商资料ASSESSMENT DATA 评审资料Name 名称:Date日期:Address地址:Assessed by 评审人:Commodity 零件类别: Chem 化工类 Elec 电器类 Met 金属类 Product 产品: Assessment Criteria 评 审 标 准 Phone No.电话:Fax No.传真:Overall Rating Score 总 分 Supplier Contacts : 联系人Position : 职

2、位: Overall Rating Result 总 结 果 Comments:评语:Team Leaders signatures评审小组组长签字: Assessor Phone No.评审员电话:RESULTS评审结果*Questions问题Conforms符合Nonconformities不符合Point ScoreCorrective Action O/L-DateNo.Element要素Minor轻微Major主要分数纠正措施O/L日期Documentation Review 文 件 审 核 All4.1Management Responsibility 管 理 职 责44.2Qua

3、lity System 质 量 体 系84.3Contract Review 合 同 评 审14.4Design Control 设 计 控 制44.5Document and Data Control 文 件 和 资 料 控 制24.6Purchasing 采 购44.8Product Identification and Traceability 产 品 标 识 及 可 追 溯 性14.9Process Control 过 程 控 制64.10Inspection and Testing 检 验 和 试 验64.11Inspection, Measuring and Test Equipm

4、ent 检 验， 测 量 和 试 验 设 备44.13Control of Nonconforming Product 不 合 格 品 的 控 制24.14Corrective and Preventive Action 预 防 和 纠 正 措 施54.15Handling, Storage, Packaging and Delivery 搬 运， 储 存， 包 装 及 交付64.16Control of Quality Records 质 量 记 录 的 控 制14.17Internal Quality Audits 内 部 质 量 审 核54.18Training 培 训1General

5、Motors Specific 通 用 汽 车 具 体 要 求 1Total score总分TARGET DATE FOR CORRECTION OF ALL NONCONFORMITIES 纠正所有不符合项的目标日期: ././. Question Scoring问题评分标准Element Scoring要素评分标准分数计算 Supplier not familiar with requirements of element and has no relevant documentation.供应商不了解要素的要求并且没有相关文件 0 Implementation 80 95% comple

6、te and documented evidence is available.已实施80-95%并且有记录在案的证据可查. 6Total Points总分: Supplier is familiar with requirements of element but there is no evidence/documentation/implement. 供应商了解要素要求但没有证据/记录/实施. 1 Full implementation and confirmed evidence of effectiveness-Supplier met minimum req. 完全实施并且具有确认

7、实施有效的证据-供应商满足最低要求.7No. of applicable elements适用要素数目: Supplier is familiar with requirements of element and has preliminary/draft documentation. 供应商了解要素要求并具有初步/草案性的文件.2 Analysis of results & continuous improvement can be demonstrated. 有证据表明对实施效果的分析和持续改进8 Point Score分数= Total Points No. of applicable

8、elements= Overall Rating: Documentation is available but implementation is only 0 30% complete. 文件已建立但仅实施了0-30%3 Supplier has reached world class performance and continuous improvement in all areas.供应商达到世界级的表现并在各个方面取得持进.9分数=总分/合适的要素 Documentation is available and implementation is 30 60% complete. 文

9、件已建立并实施了解情况50-60%4 Supplier is best-in-class, demonstrate signif. Innovation beyond customer requirements and sets the industry benchmark.供应商是同类别中的最佳.证据表明供应商有超出客户要求的显著革新并确立该行业的基准.10 Implementation 60 80% complete and there is preliminary evidence of relevant results. 已实施了60-80%并且已有了相应实施效果的初步证据.5Note

10、: 注：(1) To Pass or be Recommended the score must =7. 通过评审或被推荐的要求为至少（7）分(2) To conditional Pass or be Recommended the score must =6. All nonconformances must be corrected before PPAP and SQE will verify. 有条件通过评审或被推荐的要求为至少（6）分所有的不符合应在产品PPAP 前得到纠正并为SQE 验证。(3) To Pass or be Recommended a minimum score o

11、f five (5) is required on every applicable element. 通过评审或被推荐的最低要求是每一个适用要素需要得到至少（5）分(4) To Pass or be Recommended a minimum score of six (6) is required on every applicable element as bellow. 通过评审或被推荐的最低要求是下列所列每一个要素需要得到至少（6）分 4.9 Process Control 过程控制 4.10 Inspection and Testing 检验和试验 4.13 Control of

12、nonconformance products 不合格品控制 4.14 Corrective and Preventive Action 预防和纠正措施 If the product is related safety or key part, must add this element: 如果产品涉及安全或是关键零件，必须增加这一要素：4.8 Product Identification and Traceability 产品标识和可追溯性(5) 计分方法：要素分=要素内各问题平均， 总分=各要素平均POTENTIAL SUPPLIER ASSESSMENT REPORT 潜在供应商评审报告

13、DOCUMENT REVIEW 文 件 审 核 Supplier 供 应 商 : Assessment Date评 审 日 期 : Question 问 题 Assessor Notes 评审员记录 *0.1Has a quality manual covering the requirements of QS-9000 been prepared? Does the quality manual include or make reference to quality system procedures and outline the structure of the documentati

14、on used in the quality system?是 否 已 编 制 了 覆 盖 QS9000 要 求 的质 量 手 册？ 质 量 手 册 是 否 包 括 或 引 用 了 质 量 体 系 程 序, 并 概 述 质 量 体 系 文 件 的结 构 ？ Management Responsibility 管 理 职 责 Quality policy 质 量 方 针 Organization 组 织 Management representative 管 理 者 代 表 Management review 管 理 评 审 Business plan 业 务 计 划 Customer sati

15、sfaction 客 户 满 意 Quality Planning 质 量 策 划 Cross functional teams 横 向 协 调 小 组 Feasibility reviews 可 行 性 评 审 Control plans 控 制 计 划 Process FMEAs 过 程 失 效 模 式 及 后 果 分 析 (过 程 FMEAs) Contract review 合 同 评 审 Design control (as applicable) 设 计 控 制 ( 如 适 用 ) Design review 设 计 评 审 Design verification 设 计 验 证

16、Design validation 设 计 确 认 Design changes 设 计 更 改 Production Part Approval 生 产 件 批 准 Continuous Improvement 持 续 改 进 Facilities and Tooling Management 设 施 和 工 装 管 理 Document and Data Control 文 件 和 资料 控 制 Document changes 文 件 更 改 Purchasing 采 购 Subcontractor evaluation 分 供 方 评 价 Control of Customer sup

17、plied Product 顾 客 提 供 产 品 的 控 制 Product identification and traceability 产 品 标 识 和 可 追 溯 性 Process Control 过 程 控 制 Process monitoring 过 程 监 视 Process capability/performance 过 程 能 力 / 性能 Verification of setups 作业 准 备 的 验 证 Process changes 过 程 更 改 Planned preventive maintenance 有 计 划 的 预 防 性 维 护 Predic

18、tive maintenance 预 见 性 维 护 Inspection and testing 检 验 和 试 验 Appearance item inspection (if applicable) 外 观 项 目 检 验 ( 如 适 用 ) Lab accreditation (if required) 实 验 室 认 可 ( 如 需 要 )Inspection, Measuring & Test Equipment 检 验 ， 测 量 和 试 验 设 备 Measurement System Analysis 测 量 系 统 分 析 Inspection and Test Statu

19、s 检 验 和 试 验 状 态 Control of nonconforming Product 不 合 格 品 控 制 Control of reworked product 返 工 产 品 控 制 Eng. Approved product authorization 经 工 程 批 准 的 产 品 的 授 权Corrective and preventive actions 纠 正 和 预 防 措 施 Handling, Storage, Packaging, Preservation & Delivery 搬 运 ， 储 存 ， 包 装 ，防 护 和 交 付 Control of Qu

20、ality Records 质 量 记 录 的 控 制 Internal Quality Audits 内 部 质 量 审 核 Training 培 训 Servicing 服 务 Statistical Techniques 统 计 技 术 GM Specific Requirements 通 用 汽 车 具 体 要 求 ELEMENT SCORE 0 to 10要 素 分 0 - 10 MANAGEMENT RESPONSIBILITY 管 理 职 责 ELEMENT 4.1 要 素 4.1Question 问 题 Assessor Notes 评审员记录 *1.4Has the resp

21、onsibility, authority, interrelationship of all personnel who manage, perform and verify work affecting quality been defined and documented?对 从 事 与 质 量 有 关 的 管 理 ，执 行 及 验 证 工 作 的 人 员 是 否 规 定 了 他 们 的 职 责 ， 权 限 和 相 互 关 系, 并 形 成 了 文 件？ *1.12Does the suppliers management with executive responsibility re

22、view all quality system elements at defined intervals to insure its continuing suitability and effectiveness?供 方 负 有 执 行 职 责 的 管 理 者 是 否 按 规 定 的 时 间 间 隔 对 质 量 体 系 的 所 有 要 素 进 行 评 审, 以 确 保 持 续 的 适 宜 性 和 有 效 性 ？ *1.13Does the supplier utilize a formal, documented, comprehensive business plan that incl

23、udes short-term and longer-term goals and plan(s)?供 方 是 否 使 用 正 式 的 形 成 文 件 的 全 面 的 业 务 计 划 ， 包 括 短 期 和 长 期 目 标 和计 划 ？ *1.20Are trends in data and information compared with:数 据 和 资 料 的 发 展 趋 势 是 否 与 下 列 几 个 方 面 进 行 比 较 ？ Competitors 竞 争 对 手; Appropriate benchmarks 适 当 的 目 标 厂 家; Progress toward busi

24、ness objectives, to lead to appropriate action to support: - development priorities for resolving customer problems - determination of key customer related trends?业 务 目 标 的 实 现, 并 转 化 为 可 操 作 的 信 息 以 支 持: - 优 先 解 决 与 顾 客 相 关 的 问 题?- 确 定 关 键 的 与 顾 客 相 关 的 趋 势 ELEMENT SCORE 0 to 10要 素 分 0 - 10QUALITY

25、SYSTEM 质 量 体 系ELEMENT 4.2 要 素 4.2Question 问 题 Assessor Notes 评审员记录 *2.1Are there adequate supporting procedures (level 2) for each element of the quality manual?质 量 手 册 的 每 个 要 素 是 否 都 有 足 够 的 程 序 文 件 ( 第 二 层 次 ) 支 持? *2.2Is the quality planning process consistent with all other requirements of the

26、quality system, documented in a suitable format, and does it consider as appropriate the elements of the quality system that address:质 量 策 划 过 程 是 否 与 质 量 体 系 的 所 有 其 它 要 求 相 一致, 并 以 适 当 的 形 式 形 成 文 件, 是 否 适 当 考 虑 了 与 下 列 活 动 有 关 的 质 量 体 系 要 素: Identification and acquisition of all inspection & prod

27、uction/service resources? 确 定 并 配 备 所 有 检 验 和 生 产 / 服 务 所 需 的 资 源 ？ Conducting design and process feasibility studies? 进 行 设 计 和 过 程 可 行 性 的 研 究？ Updating and maintenance of all quality control and inspection methodology? 更 新 并 保 持 所 有 质 量 控 制 和 检 测 手 段？ Identification of suitable verification at ap

28、propriate stages? 确 定 在 适 当 阶 段 进 行 合 适 的 验 证？ Production, installation and servicing processes which directly affect quality. 直 接 影 响 质 量 的 生 产 ， 装 配 和 服 务 过 程 ？ Preparation of control plans and FMEAs? 制 定 控 制 计 划 和 失 效 模 式 及 后 果 分 析 ( FMEAs )？ Review of standards and specifications? 标 准 和 规 范 评 审？ *2.6Is manufacturing feasibility investigated, conf