产品开发流程IPDCMMI之验证阶段流程文件.docx

1、产品开发流程IPDCMMI之验证阶段流程文件产品开发流程（IPD-CMMI）之验证阶段流程文件文 件 编 号 : 版 本 : 保 密 等 级 ：发 出 部 门 : 发 布 日 期 : 发 送 ： 抄 送 ： 总 页 数 ： 10页附 件 ： 1页主 题 词 ： 验证阶段文件类别 编 制 人: 责 任 人 : 审 核 : 批 准 : 文 件 变 更 纪 录变更日期版本 变更条款变 更 内 容责任人文 件 分 发 清 单分发部门/人数量签收人签收日期分发部门/人数量签收人签收日期1.目的所涉及业务的使命业务目标指导项目进行试产验证,使产品顺利进入下一环节本流程对上述目标的贡献提供产品验证的相关流程

2、、模板、方法与标准。2.范围流程起点通过技术评审5流程终点通过产品ADCP业务范围主要研发、生产、采购、市场、财务、客服、质量适用范围所有面对市场销售的产品研发项目3.定义参见产品开发流程数据字典4.职责参见产品开发流程角色与职责定义5.工作程序51与其他流程的接口关系文件编号流程名称上层业务流程产品开发流程（IPD-CMMI）V4.0上游接口流程名称产品开发流程之开发阶段流程下游接口流程名称产品开发流程之发布阶段流程5.2输入输入输入内容内容简述对应输入接口岗位对应输入流程触发信息通过技术评审5通过技术评审5PDT产品开发流程之开发阶段流程过程输入研发环境下的初始产品样机满足产品设计需求/规

3、格的样机PDT产品开发流程之开发阶段流程5.3输出输出输出内容内容简述对应输出接口岗位对应输出流程流程输出见产品开发流程发布文件清单中验证阶段模版略PDT产品开发流程之验证阶段流程过程输出产品ADCP材料综合产品各方面的就绪状态，决策是否投入量产IPMTIPMT运作制度5.4 流程图参见附件一：产品开发流程之验证阶段流程图5.5 流程说明活动编号活动名称活动负责角色活动输入活动内容活动输出标准/工具IPMT-40ADCPIPMT根据项目经理的汇报，按照目前项目以及产品的状态决策是否可以进入量产LPDT-310继续对项目进行管理和监控LPDT根据滚动刷新的端到端WBS3/4级项目计划，继续管理和

4、监控项目执行。LPDT-315量产物料采购决策LPDT根据产品成熟度、市场需要及风险应对，对量产产品的品种、数量以及总投入进行物料预投入决策。确定采购的物品、数量等内容。量产物料采购决策材料量产物料采购决策材料LPDT-320优化业务计划和风险评估LPDT根据实际情况组织调整和优化业务计划书，并组织统筹对财务、产品、市场、制造、采购、售后服务等环节的准备情况及相关风险进行评估。LPDT-330准备ADCP材料LPDT根据优化后的业务计划书，组织准备发布决策资料，报PMT进行决策。可获得性评估报告可获得性评估报告LPDT-340与IPMT充分沟通LPDT为提高决策效率，关键事项需要与IPMT成员

5、在决策前充分沟通。沟通形式：PDT核心成员分别与对应IPMT成员进行对口关键事项的沟通。对于存在疑问的事项，LPDT组织材料进行分析与应对，汇总至汇报材料。LPDT-350项目经验教训总结LPDT对计划、资源、能力、管理、及团队合作能力、学习、成长等方面进行总结，对项目的经验和教训进行总结。RDPDT-130继续执行项目监控RDPDT 1.2.在产品开发过程中对项目进展情况进行监控。并在各活动结束的时间点，检查活动的输出是否齐全，有效。如果开发进度出现较大偏差，及时召集相关人员进行纠正。3.参与重要的评审活动，监控开发的过程是否符合计划进度，是否存在重大问题。4.了解研发领域的协作情况，及时协

6、调解决跨领域的问题，确保开发工作的有序进行。5.及时掌握研发各领域的资源需求、使用情况，保证研发领域资源得到充分合理的应用。RDPDT-140提供最终产品配置RDPDT 确定最终的产品配置和产品配套关系，供产品数据工程师制作产品系统客户订单配置表。产品配置与配套表产品配置与配套表RDPDT-145产品数据/资料发布RDPDT 组织制定发布清单，执行产品发布流程RDPDT-150产品准备评估RDPDT 评估产品数据的准备就绪情况，为ADCP决策做准备RDPDT-160准备ADCP材料RDPDT 提交产品准备情况的评估报告，供IPMT决策。TSPDT-90继续执行项目监控TSPDT 监控整个验证阶

7、段与客服有关的活动TSPDT-92工程安装手册TSPDT 完成工程安装作业指导书的制定工程安装作业指导书工程安装作业指导书TSPDT-94参与BETA试验及结果反馈TSPDT 1.2.参与BETA计划实施；3.完成BETA试验局工程服务报告；BETA试验局工程服务报告BETA试验局工程服务报告TSPDT-100服务准备评估TSPDT 1.2.完成工程人员培训资料；3.完成配品配件维修计划；4.服务用特殊工具落实；5.组织客服工程师培训；TSPDT-110准备ADCP材料TSPDT 编写工程客服部分的材料,完成评估报告供IPMT决策评审使用。MNFPDT-120继续执行项目监控MNFPDT 执行

8、已经制订的试产计划;验证制造系统是否满足要求MNFPDT-130试制准备MNFPDT 对照小批量试制检查表进行生产准备MNFPDT-140制造准备评估MNFPDT 1.2.确认量产外加工能力；3.确认量产场地、设备、人员等资源；4.根据计划确认物料准备情况；5.确认工艺、测试等准备完成组织转产评估，从制造的角度确认各方面是否具备转生产的条件。MNFPDT-150准备ADCP材料MNFPDT 编写制造部分的材料,完成评估报告供IPMT决策评审使用。PROPDT-140继续执行项目监控PROPDT 监控整个开发阶段与采购有关的活动PROPDT-142采购长货期量产物料PROPDT 经过量产物料采购

9、决策后，根据决策结果提前采购长货期量产物料PROPDT-144采购量产物料PROPDT 采购量产物料PROPDT-150采购准备评估PROPDT 涉及的内容包括新器件的使用率、使用这些新器件的商务风险、目前的产品在采购方面还存在哪些问题、这些问题的影响有多大、解决这些问题的方案是什么、不解决会有怎样的影响、从采购的角度确定供应链是否具备转生产的条件。PROPDT-160准备ADCP材料PROPDT 将采购准备评估中所整理的资料加以分析评估，并与PDT、IPMT相关成员充分沟通。完成评估报告供PDT决策评审使用。MKTPDT-161制定新产品上市计划MKTPDT制定新产品上市计划；MKTPDT-

10、162制定新BETA用户计划MKTPDT 制定新BETA用户计划MKTPDT-163制定产品市场培训资料MKTPDT 制定产品市场培训资料，针对市场销售人员SE-420更新BOM并发布更新版本给制造SESE更新BOM并发布给制造用于试产物料准备和小批量试产。SE-430监控并管理配置及更改SE监控管理变更SE-440制定并验证客户订单配置表模板SE制定并验证客户订单配置表模板的正确性。实际由组织级数据工程师负责完成制定和验证。客户订单配置表客户订单配置表SE-450协助外部系统认证SE统筹外部系统认证工作，具体业务由认证部门承担。负责提交认证所需的文件。SE-460技术评审6SE作为技术负责人

11、，对TR的裁决与平衡负责。（PQA是过程组织者）SE-470更新BOM并发布最新版本给制造SE负责BOM的发布与更新（此处BOM应包括辅助材料），可直接用于指导生产。PQA-100继续监控产品质量目标和计划PQA1.2.本阶段流程活动执行时进行质量活动的引导、审计和培训；3.按规定的测量和统计方法收集产品质量目标值，并进行评估；4.完成产品质量月报，组织缺陷分析和质量回溯；5.进行本阶段的交付件审计，跟踪审计问题至关闭；6.协调各功能领域的QA活动。PQA-110组织技术评审6PQA作为会议组织者发起TR6的评审工作，并主持会议。（SE是技术负责人，PDT核心组成员都是评审书专家）技术评审报告

12、技术评审报告TE-120系统验证测试（SVT）TE组织批次生产（抽样样机）的系统测试，对产品一致性验证系统测试报告系统测试报告TE-130内部认证/标准测试TE按照相关标准（企标/行标/国标）进行内部测试，同时为外部测试做准备。TE-140进行BATA测试TE统筹安排客户现场测试，客户服务人员、测试人员、研发人员、试制人员都是BETA测试成员。BETA测试报告BETA测试报告TE-150BETA测试回归（客户现场）TE对BETA测试发现问题的解决进行跟踪，最终保障问题的解决在客户现场得到验证。TE-160进行外部系统认证和标准测试TE1.2.协助完成外部认证的测试工作：a)系统工程师提出外部系

13、统认证的需求，测试工程师进行前期准备，包括设备的调试准备，协助认证资料的准备；b)与外部测试单位对认证的测试方法进行沟通；3.协助外部认证单位工程师进行认证测试。TE-170测试结果评审和准备评估TE对测试结果进行评估，供PDT决策。评估结果纳入业务计划书（研发部分）。TD-60用户资料提交与维护TD将经过测试的产品资料提交。当用户资料发生变更时，资料开发工程师要适时地通知采购进行更新，资料更新不宜太频繁，以避免采购工作的困难及浪费。更新也不能太慢，否则会影响用户资料的及时性和准确性，将用户资料交付采购部门制作/印刷。TD-70资料准备评估TD对资料的准备情况进行评估PP-35生产试产产品PP

14、制定试产所需工艺、文档、工装、夹具、单板、模块、整机试制制造系统验证方案模板制造系统验证方案模板PP-40继续制造系统验证PP对工艺、文档、工装、夹具、制造质量、工时等进行验证：1.持续确认试制过程是否满足产品需要；2.确认外加工方式是否能满足批量生产的需要；3.确认生产测试设备是否满足需要；4.确认试制相关人员是否达到要求。制造系统验证报告模板制造系统验证报告模板AME150下达量产物料计划AME根据提前量产采购决策结论下达量产物料计划。PME-106项目管理状态报告PME在TR6评审时，对项目管理阶段性的状态进行总结分析并制定改进措施项目管理报告项目管理报告PME-110关闭项目数据库和环境PME关闭项目数据库和环境PME-120更新项目数据库和环境PME更新项目数据库和环境MKTE-90继续准备发布/局部公开/定价/培训MKTE继续准备发布/局部公开/定价/培训S-30接受培训和准备销售力量S接受培训和准备销售力量5.6 衡量指标暂无5.7 补充说明暂无6.参考文件 暂无7. 附件附件一：产品开发流程之验证阶段流程图