海口市秀英区统计局预算.docx

1、海口市秀英区统计局预算2018年海口市秀英区统计局预算第一部分 海口市秀英区统计局概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 海口市秀英区统计局2018年部门预算表一、 财政拨款收支总表二、 一般公共预算支出表三、 一般公共预算基本支出表四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表。六、 部门收支总表七、 部门收入总表八、 部门支出总表九、 部门支出明细表一十、 项目支出绩效信息表一十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 海口市秀英区统计局2018年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 海口市秀英区统计局概况一、 主要职能（一）贯彻执行党和国家及省、市有

2、关统计工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟定本区统计工作的中长期发展规划、年度计划并组织实施。（二）负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府、市统计局以及有关部门提供统计信息和咨询建议。（三）负责建立健全本区国民经济核算体系，根据国民经济核算制度，组织实施全区投入产出调查，核算全区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。（四）组织实施固定资产投资、农林牧渔业、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、劳动工资、人口、劳动力等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。（五）牵

3、头拟定重大区情区力普查计划、方案，负责组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供区情区力方面的统计数据。（六）根据全国统一的基本统计制度与国家统计标准建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据的审核、监控和评估；指导、监督统计基层业务基础建设。（七）负责组织全区统计法制和统计业务知识教育和人员培训工作。（八）负责全区基本单位名录库管理、维护工作；指导各镇、街统计信息化系统建设。（九）指导各镇、街开展统计工作和统计执法。（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他工作。二、 部门预算单位构成 我局包括部门本级及下属单位秀英区统计局普查中心，普查中心没有独立核算体

4、，预算的收支均包含在本级预算中。第二部分 海口市秀英区统计局2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表。六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出明细表十、项目支出绩效信息表十一、省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 海口市秀英区统计局2018年部门预算情况说明一、关于海口市秀英区统计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明海口市秀英区统计局年财政拨款收支总预算243.43万元。其中，收入总计243.43万元，包括一般公共预算本年收入243.43万元、上年结转0万元，

5、政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计243.43万元，包括一般公共服务支出201.033万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出14.889万元、医疗卫生与计划生育支出16.032万元、住房保障支出11.477万元。结转下年0万元。二、关于海口市秀英区统计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况海口市秀英区统计局2018年一般公共预算当年拨款243.43万元，比上年预算数增加91.066万元，主要是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、医疗卫生与计划生育支出增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出

6、201.033万元，占82.6%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.889万元，占6.12%；医疗卫生与计划生育支出16.032万元，占6.6%；住房保障支出11.477万元，占4.68%。结转下年0万元。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为135.333万元，比上年预算数增加40.194万元，主要是统计业务增加，预算项目有所调整。2. 一般公共服务（类）人大事务（款）专项统计业务（项）2018年预算数为5万元，比上年预算数增加2万元，主要是

7、统计业务增加，预算项目有所调整。3. 一般公共服务（类）人大事务（款）统计管理（项）2018年预算数为3万元，比上年预算数减少2万元，主要是预算项目有所调整。4. 一般公共服务（类）人大事务（款）专项普查活动（项）2018年预算数为50万元，比上年预算数增加50万元，主要是2018年是经济普查年，需要经费开展普查活动。5. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他统计信息事务支出（项）2018年预算数为7.7万元，比上年预算数增加2万元，要是预算项目有所调整。三、关于海口市秀英区统计局2018年一般公共预算基本支出情况说明海口市秀英区统计局2018年一般公共预算基本支出为177.73万元，其中：人

8、员经费152.997万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费24.734万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。四、海口市秀英区统计局2018年“三公”经费预算情况说明海口市秀英区统计局2018年“三公”经费预算数为7万元，其中： 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算增加4.5万，较上年预算增长180

9、%。增长的主要原因包括：2018年车辆较2017年增加一辆车的预算，另外每一辆车的预算有所增加。公务接待费0万元，与上年预算持平。五、关于海口市秀英区统计局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况海口市秀英区统计局2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况科学技术支出（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）

10、乏燃料运输（项）2018年预算数为0万元，比上年预算数持平。2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2018年预算数为0万元，比上年预算数持平。六、关于海口市秀英区统计局2018年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，海口市秀英区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、等等。海口市秀英区统计局2018年收支总预算243.43万元。七、关于海口市秀英区统计局2018年收入预算情况说明海口市秀英区统计局2018年

11、收入预算243.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入243.43万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。八、关于秀英区统计局2018年支出预算情况说明秀英区统计局2018年支出预算243.43万元，其中：基本支出177.73万元，占73%；项目支出65.7万元，占27%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费秀英区统计局2018年本级、海口市秀英区统计局普查中心机关运行经费预算24.734万元。（二）政府采购情况2018年秀英区统计局本级及下属各预算单位政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政

12、府采购服务预算0万元。（三）国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，秀英区统计局本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。（四）绩效目标设置情况2018年秀英区统计局1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算50万元。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设

13、，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映

14、除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指

15、用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于等未单独设置项级科目的项目支出。十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。