综合检查相关表格.docx

1、综合检查相关表格附件2-1：湖南省第五工程有限公司绩效考核表（经营单位、专业单位）单位名称(盖章)： 时间：2015年1月1日-2015年6月30日责任指标年度下达指标上半年实际完成指标备注生产经 营指标（25%）经营指标(万元)其中：新项目实施目标管理与股份制管理占比产值指标(万元)财务 指标（50%） 回收工程款数(万元)管理费收入(万元)银行账户管控率 %利润应上交五险一金 质量安 全科技 指标（15%） 一般质量安全事故科技指标文明标化工地/工程一般不良行为记录、严重不良行为记录、重大质量安全事故无无综合管 理指标（10%） 分公司达标考核员工培训指标无群体上访事件无无无诉讼案件；无违

2、规违纪行为。无无竣工资料归档计划生育100%100%小 计特殊加 分指（不占权重） 品牌建设按公司计划执行劳保基金收入协助公司收回会计资料保证金附件3:2015年分公司目标管理责任书履行情况检查表（合作单位）单位(盖章)： 经营期限： 年 月 日 年 月 日 目标管理责任主要指标内容年度指标上半年指标完成情况备注承接任务（万元）完成产值（万元）上交资金（万元）主要管理人员姓名性别年龄职务职称公司检查意见责任人签字： 时间： 年 月 日附件4：分公司人员到位情况检查表填报单位： 张家界分公司 时间： 年 月 日职 务姓 名年龄职 称或持证情况联系电话劳动关系（公司职工或外聘人员）经 理詹化军33

3、二级建造师、中级工程师、施工员、安全员、质检员、机械员、材料员 公司职工党委（支部）书记或负责人周权35一级建造师、工程师公司职工副 经 理周权35一级建造师、工程师公司职工总工程师财务总监工程管理科负责人工作人员刘超33无公司职工工作人员刘武圣24施工员、材料员公司职工经营管理科负责人工作人员工作人员财务劳资科负责人工作人员综合办公室负责人工作人员注：此表仅为与公司签订三文明建设责任状的单位填报。附件5-1：分公司规范管理检查记录表序号检查内容检查情况检查组意见(一)组织机构1.“三科一室”设置是否健全；2.岗位职责是否明晰；3.领导班子职责与权限是否明确合理。1.建立了 “三部一室”2.建

4、立了分公司岗位职责。3.领导班子职责分工与权限明确合理。(二)人力资源1.职工总人数情况；是否存在外聘人员，手续是否齐全；2.职工培训取证是否按公司要求办理和实施，人才培养是否按公司下达指标完成；3.新进大学生“导师制”培训制度落实情况；4.员工薪酬及社保管理是否按公司要求办理；5.劳务供方是否经公司评审，劳务合同是否报公司备案；6.民工工资是否存在拖欠,是否发生民工群体上访事件。1、职工在岗总人数6人，6人暂时均未办理异动手续，无外聘人员。2、一级建造师1人，二级建造师报名1。3-5、因分公司刚刚成立其它各项正按公司要求进行中6、无民工工资拖欠，无民工群体上访事件。(三)行政管理1.公文收发

5、及处理是否有记录；2.分公司印章使用审批、使用是否有制度，印盖是否有记录；3.分公司办公会议及安全生产等专题会是否有记录；4.分公司文书档案及网络管理是否按公司规定要求办理；5.综合治理工作是否建立相关制度、台账，是否有人兼管；6.计划生育率是否达到100%；7.效能监察工作是否按计划实施。1、公文收发及处理有记录；2、印章使用按制度执行。 附件5-2：分公司规范管理检查记录表序号检查内容检查情况检查组意见(四)经营管理1.资信管理使用是否按公司程序和规定办理；2.招投标文件评审情况（评审记录、评审程序是否合规）；3.合同管理情况（包括建立台账、归档情况）；4.是否按时办理竣工结算及结算归档情

6、况；5.目前正在跟踪的工程业务信息情况。因分公刚刚成立，各项制度、指标均按公司的要求在准备。(五)工程管理1、建设工程安全质量检查记录填写情况；2、两年质量通病治理行动实施方案和实施记录及住宅工程常见问题质量治理的开展情况；3、打非治违情况；4、所属项目标准化推行检查情况；5、分公司是否进行年度创优策划；6、分公司对创优目标管理项目的检查情况。因分公刚刚成立，各项制度、指标均按公司的要求在准备。(六)财务管理1.三文明责任状财务指标的完成情况；2.会计核算资料是否完整，重点检查在建的BT项目及垫资项目的核算情况、资金流向及支付审批情况；3.银行账户管理和资金使用支付是否按公司规定办理；4.税收

7、管理和票据是否按公司规定实施，是否存在违规行为；5.一体化采集表的填报情况；6.项目建账情况（包括账务或资金核算）；7.“三大报表”是否按公司规定编制，如实填报；8.项目管理费的收取及切块上交公司情况；9.会计档案的保管情况；10.项目委派会计人员到位情况。因分公刚刚成立，各项制度、指标均按公司的要求在准备。 附件5-3：分公司规范管理检查记录表序号检查内容检查情况检查组意见(七)法务管理1.外部施工合同是否按公司规定进行评审；2.分包合同、材料采购和租赁合同是否按公司分包合同范本执行；3.施工合同、分包合同、往来函件、现场签证等资料是否按规定建立档案；4.项目部印章是否按公司规定实施，是否使

8、用印章用于办理借贷、担保、抵押及从事其他与本工程业务无关活动的；5.是否发生诉讼案件，涉案标的情况，是否及时报公司法律部备案。6.法律文书归档情况。1.均按规定进行了评审和执行，资料均建立了档案。4.印章管理严格按公司制度执行。5.未发生诉讼案。(八)党群工作1.领导班子建设情况（包括学习教育活动、党风廉政建设责任制执行情况、“四好”班子的创建情况）；2.制度建设情况（包括党风廉政建设责任制度、民主生活会制度、“三会一课”制度、党员目标管理制度等等）；3.党组织建设和队伍建设情况；4.是否开展党风建设和反腐倡廉教育；5是否认真落实上级纪检组织布置的工作；6.工会会员档案建立情况、员工劳动保护情

9、况、“安康杯”竞赛等活动实施情况和工会经费上交情况；7.企业文化建设及宣传工作情况；8.共青团组织建设及活动开展情况。分公司领导班子队伍正在逐步完善，分工明确，责权到人，大力开展党风廉政建设，认真贯彻执行中央的“八项规定”、省委“九条规定”，反腐倡廉，反对“四风”，认真落实上级纪委组织布置的各项工作。(九)后勤工作1.办公用品的采购和使用是否建立台账；2.公务接待及车辆安排是否建立制度；3.办公环境是否干净整洁；4.员工食堂及用餐管理是否建立制度，环境卫生是否达标。办公环境干净整洁，其它各项正在逐步建立并实施。附件7：项目人员到位情况检查评分表检查时间： 年 月 日 检查人员： 项目负责人：项

10、目名称张家界市新一中新校区建设项目土石方工程责任单位张家界分公司类别关键岗位其他岗位岗位名称项目经理技术负责人施工员质检员安全员财务人员资料员机械员材料员标准员印章管理预决算人员投标人员或网上押证人员周玉芳张波樊小龙王会鹏文鲜顺现场履职人员彭成王会鹏注：现场履职人员包括外聘人员。外聘人员要注明且说明是否有证。如：XXX（外聘，有施工员证）附件8：建筑施工安全检查评分汇总表企业名称： 资质等级： 201 年 月 日单位工程（施工现场）名 称建筑面积（m2）结构类型总计得分（满分100分）安全管理（满分10分）文明施工（满分15分）脚手架（满分10分）基坑工程（满分10分）模板支架（满分10分）高

11、处作业（满分10分）施工用电（满分10分）物料提升机与施工升降机（满分10分）塔式起重机与起重吊装（满分10分）施工机具（满分5分）评语：按建筑施工安全检查标准 JGJ 59-2011 ，其中 为缺项不计分，实检分数为 分，评为 。 检查单位负责人受检项目项目经理注：安全管理、文明施工等各分项检查评分表按JGJ592011附录B建筑施工安全分项检查评分表实施。附件9：在建工程质量检查表工程名称： 工程进度：检查项目检查项目评分标准应得分实得分质保体系施工组织设计、施工方案及审批（节能、通病、实体检测等应有专项方案）a无方案，扣10分，有方案，审批手续不全，扣5分；b无专项方案一个扣5分，审批手

12、续不全，扣2分。10现场项目正在施工验收规范a不齐全，每个分部扣1分；b无，扣5分。10技术资料设计文件（含变更）a现场施工图未审图，扣5分；b擅自变更，扣5分，手续不齐扣2分。5原材料出厂合格证和进场复验报告a出厂合格证不齐全，一处扣2分；b进场复验报告不齐全，一处扣5分；c需复检材料，复检前已隐蔽，一次扣10分；d不合格材料处理手续不清晰，一次扣5分。10混凝土、砂浆、钢筋接头等试件的性能试验报告a应留置未留置，一处扣10分；b留置组数不足，一处扣10分；c无同条件养护试件，少一组，扣5分；d同条件养护试件没有按等效养护龄期试验，扣5分；无温度记录，扣3分；e未检测或不合格前已隐蔽，一次扣

13、10分；f不合格处理手续不清晰，一次扣5分。10检验批、分项、分部工程验收记录a记录不全或签字不全，一项扣2分；b填写不准确，一项扣2分；c资料零乱，没有整理，一项扣2分；d未及时验收，一项扣5分。10实体质量钢筋工程a钢筋加工不符合要求，一处扣2分；b钢筋连接不符合要求，一处扣2分；c钢筋安装不符合要求，一处扣2分。10混凝土工程a局部蜂窝、麻面、露筋等未处理，一处扣1分；b严重蜂窝、麻面、露筋未处理，施工缝留置不正确等质量问题一处扣5分；c楼地面开裂，一处扣3分。10结构检测（每项10个构件）a混凝土强度不合格，一处扣5分；b楼板厚度不合格，一处扣5分；c钢筋保护层厚度不合格，一处扣2分。

14、5砌体工程a表面不平整或灰缝不饱满，一处扣1分；b构造措施不符合要求，一处扣2分。10装饰工程a 墙面粉刷开裂、不平整一处扣1分；b 门窗、石材、幕墙安装不符合要求一处扣2分；c 外墙面砖空鼓、勾缝不顺直等一处扣2分；d 龙骨安装不符合要求一处扣2分。5安装工程a 临时用电配置不合格，每处扣2分；b 管道安装、支架设置不合格，每处扣1分；c 管道穿墙、楼板未设套管，每处扣1分；d 电气管线敷设不符合规范，每处扣2分。5合计附件10：项目综合管理情况检查表检查项目检查内容 分值实得分一是否办理施工许可证10二打非治违情况（依据司字【2015】5号）301项目人员管理情况92分包合同（劳务合同、材

15、料采购合同、机械设备租赁合同、专业分包合同）管理情况 123项目资金管理情况9三企业标准化实施501企业文化标准化推行情况52临边防护标准化推行情况53加工棚、安全通道、施工电梯防护棚标准化推行情况54施工电梯防护及标识标准化推行情况55室内电梯井防护标准化推行情况56外架分隔线和楼层标志牌标准化推行情况57防护挑架标准化推行情况58工具式卸料平台标准化推行情况59资料管理情况10四工程质量治理两年行动计划实施情况101常见问题质量治理开展情况52项目工程质量终身责任制实施情况5合计100附件11：公司2015年度“安康杯”竞赛考核表考核内容考评分评定分竞赛组织机构健全（2分），一把手任“安康

16、杯”竞赛组委会主任（2分）。4竞赛活动有计划、部署、方案、组织、检查、评比、表彰、奖励。2班组参赛率达到40（1分）、70（2分）、100（3分）。3安全管理机构健全，有专、兼职安全人员并形成网络。2将安全卫生工作纳入企业目标责任制考核。2安全卫生规章制度健全,并严格执行。1工作现场符合国家规定的劳动安全卫生标准。2开展经常性的事故隐患和职业危害源点排查，并进行分级管理，及时整改。3把劳动安全卫生条款列入平等协商、签订集体合同内容并严格执行（属高危行业必须签订劳动安全卫生专项集体合同）。2安全生产教育有计划，有具体实施方案。2个人劳动防护用品符合标准，配备齐全，并按规定严格检查。1安全装置齐全

17、有效，设备完好率100。1消防设备与器材齐全，有专人负责，并定期检查和保养。1认真做好夏季防暑降温工作，没有发生中暑等情况。1积极参加全国“安全生产月”活动。10重视企业安全文化建设，开展经常性的安全文化活动。4积极参加职工安全卫生知识普及教育及新安全生产法的学习和竞赛活动。4建立安全卫生宣传教室或安全文化长廊（3分），悬挂安全卫生警示牌、提示卡（2分），张贴安全卫生宣传画、横幅、标语、警示语等（2分）。7积极参加组委会开展的各项班组安全建设和管理成果展示等活动。5认真贯彻工会劳动保护监督检查“三个条例”，健全三级工会劳动保护监督检查网络，加强工会劳动保护监督检查员考核及管理。5重视职业病防治

18、工作，开展经常性的职业健康检查。2积极推行“一法三卡”的实际应用。2积极配合公安消防（1分）及交管部门（1分）做好职工的消防及交通安全教育和管理。企业职工没有发生过严重违章事故。2重视女工劳动保护，认真做好女职工“四期”保护。2年度各项伤亡事故及职业危害指标低于国家控制指标或低于相应行业制定的控制指标（煤炭行业），其他行业应无死亡事故发生。20未发生重特大消防事故。5未发生重特大交通事故。5合 计100附件12：银行账户检查表受检单位： 时间：序号账户全称开户行全称银行帐号开户时间银行印鉴是否纳入资金系统资金管理系统管系统U盾保管人 开户资料是否上交公司 是否及时与银行对账银行联系电话私章保管

19、人联系电话其他情况说明财务章保管人私章名称保管人制单复核审核12345678附件13：项目资金检查表责任单位： 单位：元序号项目名称收工程款管理费比率应收项目管理费已收项目管理费切块上交公司管理费应扣项目税金已扣项目税金实际上交税金（税务局及公司）项目是否有垫资情况12345678合计说明：以上数据填报2015年1-6月的累计数。附件14：改进工作作风密切联系群众有关规定落实情况检查记录表被检查单位： 检查时间：序 号检 查 内 容检 查 情 况检查组意见（一）改进调查研究解决实际问题分公司是否深入到所管项目开展调查研究、指导、帮助解决存在的实际问题。发现问题均及时予以解决。（二）简化接待工作

20、，不搞迎来往是否建立了公务接待活动规章制度，及实施情况如何。正在建立。（三）严格工作纪律，恪守廉洁从业1.是否有上班时间，不经请假擅离工作岗位的。2. 是否有上班时间炒股、玩电子游戏、打牌、下棋、打麻将等，是否有在工作群发布与工作内容无关的网络段子的。3. 是否有索取、收受服务（管理）对象财物及在服务（管理）对象处报销费用的。4. 是否有其他违反国家法律法规、工作纪律、影响公司形象的行为的。分公司员工自觉遵守劳动纪律，无上班迟到外，无其他不守劳动纪律的现象发生，无索取服务对象财务及受贿现象。无违规违纪现象，共同维护公司的形象。（四）严格工作程序提高办事效率1.所属项目请示事项，是否给予及时答复

21、和处理。2.是否制定本单位“三重一大”集体决策制度及实施情况。 对所属项目请示事项，均及时予以答复和处理，“三重一大”即：重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用。（五）精简会议改进会风是否建立分公司会议制度及执行情况 正在建立。（六）精简文件改进文风是否充分利用信息化手段，减少纸质文件和资料，缩短文件流转时间，确保高效有序。建立了分公司QQ群，杜绝文山会海现象，通过网络发布信息，保证了高效有序（七）厉行勤俭节约，严禁铺张浪费是否落实收支两线，实施预算管理，严格控制成本。分公司严格实行收支两条线，进行预算管理，严格控制成本。（八）三公经费支出和办公用房使用与管理三公经费是否按规定执行；办公用房是否存在面积超大、设施奢侈豪华现象。三公经费严格按制度执行，办公用房规范无奢华现象。