GBT19001GBT24001质量和环境管理体系一体化管理评审报告.docx

1、GBT19001GBT24001质量和环境管理体系一体化管理评审报告2018年GBT19001-2016&GBT24001质量和环境管理体系一体化管理评审报告时间2018-08-10地点会议室主持人ALLEN评审目的：确认体系持续有效地满足GBT19001:2015及GBT24001:2016标准要求,促进体系的持续改善，以保证实现公司的方针和目标。参加评审人员：A、B、C、D、E、F评审项目：一、质量方面a)以往管理评审所采取措施的实施情况；2017年的管理评审没有提出需要跟进的措施；b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化；评见SWOT分析报告c)有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下

2、列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈；顾客满意度调查及分析见业务部输入资料，客户对产品和服务总体是满意的。相关方的需求和评审情况见相关方的需求和期望评审表。2）质量目标的实现程度；与质量体系有关的过程均设定了质量目标，质量目标的实现情况见质量目标统计一览表。3）过程绩效以及产品和服务的符合性；见各部门的管理评审输入资料。4）不合格以及纠正措施；见品管部不合格统计及纠正措施的反馈。5）监视和测量结果；见品管部品质统计结果及分析。6）审核结果；2017年外审开具了2个轻微不符合项，均已关闭，2018年内审开具了1不符合项，各部门针对不符合项，进行了原因分析 ，并制定了相应的改善措施，经验证措施

3、是有效的。7）外部供方的绩效。资材部针对外部供方制定的定期考核机制，总体来说，供方的交期、品质和服务都能满足公司内部及客户要求。d)资源的充分性；目前公司资源配备是充分的，能满足质量管理体系的运行要求。e)应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；制定了风险与机遇控制计划，并对风险与机遇所采取的措施进行了验证，评见风险和机遇措施评估表。f)改进的机会。对于GBT19001:2016标准各部门认识并不充分，还不能完全运用的实际工作中，需要在后续进一步学习。二、环境方面a) 以往管理评审后续措施的状况；2017年的管理评审没有提出需要跟进的措施；b)以下方面的变化：1）与环境管理体系相关的内部

4、和外部问题；评见SWOT分析报告2）利益相关方的需求和期望，包括合规性义务； 顾客满意度调查及分析见营业部输入资料，客户对产品和服务总体是满意的。相关方的需求和评审情况见相关方的需求和期望评审表。3）重要环境因素；2018年公司各部门对环境因素重新进行了识别，并按照程序文件要求，明确了重要环境因素，对于重要环境因素制定了管理方案，并进行了监测和检查。4）风险和机会； 制定了风险与机遇控制计划，并对风险与机遇所采取的措施进行了验证，评见风险和机遇措施评估表。c) 环境目标的实现程度；见环境目标统计一览表d) 环境绩效方面的信息，包括以下方面的趋势： -不符合与纠正措施包括实际运作和内审，均发现不

5、同程度的不符合标准要求，行政人事部门均跟进、关闭。 -监视和测量结果； 废水、废气、噪音均委托第三方检测机构定期检测，检测结果达标。日常环境监视包括环境管理方案的实现及消防器材的点检。 -合规性义务的履行情况； 人力资源部定期组织各部门对合规性义务履行情况进行评价，均满足要求。 -审核结果；2017年外审开具了2不符合项，均已关闭，2018年内审开具了2不符合项，各部门针对不符合项，进行了原因分析 ，并制定了相应的改善措施，经验证措施是有效的。e) 资源的充分性；目前公司资源配备是充分的，能满足质量管理体系的运行要求。f) 来自利益相关方的信息，包括抱怨；无g) 持续改进的机会；对于GBT24

6、001:2016标准各部门认识并不充分，还不能完全运用的实际工作中，需要在后续进一步学习。报告内容：1.ISO体系实施情况报告报告部门/负责人：管理者代表一、文件增订与修订工作在体系运行过程中，因管理代表变更和组织架构变化， 已经修改管理手册。二、文件执行情况1在GBT19001:2016及GBT24001:2016质量及环境管理体系运行期间，进行了全员质量意识及环境环保培训，在体系运行前程序文件及作业，各部门组织了指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。2由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到体系标准的要求。3经过本年度的内审，进一步加强

7、文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关质量记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。三、组织结构、职责分工、资源与方针、目标合适性情况为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入IS0体系前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在管理手册中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。公司现有管理人员及操作员基本上能满足客户的需求。通过一年多的体系运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的方针与目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。各部门质量目标的达成状况总的来说，还不是很理想，个别部门的目标统

8、计还不完整，这主要是各部门对质量目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视，因此，各部门负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目标的实施。四、体系运行情况及待改善的地方1、通过审核，证实我公司按GBT19001:2016及GBT24001:2016标准建立的质量和环境管理体系运行良好，基本符合文件的要求2、各部门要继续加强培训教育与考核。3、存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。2.质量方针、目标贯彻执行情况报告报告部门/负责人

9、：管理者代表一、质量和环境方针和目标的制定、发布在2016版标准框架下，总经理批示，确定现行的质量环境安全方针，并于2017年8月1日进行修顶发布实施。在体系运行的全员培训阶段，各部门将质量方针作为重要培训内容，通过各种渠道向全体员工宣导公司的质量方针，全体员工基本上能领会公司质量环境方针。二、质量和环境方针和目标的实施公司依确定的质量方针建立文件化的质量环境管理体系，于 2017年8月1日开始运行，公司将接受认证机构的审核，并以取得认证机构证书来保证质量方针的实现。由于质量和环境方针的颁布实施，公司更加明确了以质量为中心，满足顾客要求的工作导向。自ISO质量管理体系运行以来，质量状况保持在良

10、好状态，产品合格率等基本达成目标。随着质量和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高质量以争取客户更高层次的信任。为了配合公司质量环境安全方针和目标的持续实现，公司各部门展开了一系列的培训活动，以提高员工的质量意识。质量和环境目标的达成情况：大部分达成目标，有二个质量目标未达成，责任部门已制定的相关措施并实施，经验证是有效的。三、质量和环境方针和目标实施的评价通过以上事实，说明公司的质量和环境方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应公司发展的需要，得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。

11、3.内审薄弱环节分析报告报告部门/负责人：内审组长经过质量和环境管理体系运行后的内部审核，需特别注意的部门为工程部和品质部。需特别注意的要素为文件控制和生产记录控制、生产过程提供的控制。对内审中发现的薄弱环节分析情况，具体请参考内审报告。4.内审纠正措施完成情况报告部门/负责人：内审组长一、内审不合格情况 ISO内部审核小组于7月5日进行2018年第1次内部质量审核工作。此次内审是公司实施GBT19001:2016及GBT24001:2016质量和环境管理体系后的第1次内审。审核的详细情况见内审报告。本次内审共发现一般不合格项3项.其中质量管理方面1项，环境管理方面2项二、内审纠正措施完成情况

12、对不合格项的纠正措施，经审核员验证均已经按要求完成，具体请参考纠正预防措施管制表。5.上次管理评审跟进情况暂无 6.质量体系管理评审准备资料6.1（品管部-体系运行）我们部门是公司实施一体化管理体系的主要操作和推动部门。在公司总经理和管理者代表的直接领导下，具体承担了以下的工作。一、文件化体系的修改在公司策划建立一体化体系运行一年多后， 品质部承担了一体化体系文件的编制过程，结合二个标准的要求和行业、公司具体的特点。我们经过艰苦的努力，终于完成了体系文件的修改工作，完成了企业管理手册、程序文件、记录表式、相关制度、作业指导书的修改等。二、明确法律、法规要求在体系运行后，我们经过相应的联络，搜集

13、已经顺利地完成了公司相关法律、法规的有效性确认工作，涉及质量、产品、环保方面。三、建立方针、目标、指标，建立管理方案总经理制订了公司的管理方针，在直接领导下，我们完成了公司质量目标，环境目标、指标，职业健康安全管理目标的制订和分解。并在相关部门的配合下，我们已制订了环境管理方案。四、我们在公司一体化管理体系中，结合人力资源管理工作主要承担了人力资源的培训、意识和能力的控制工作以及建立了人力资源长远规划和员工的绩效考核，我们对公司的主要岗位的入职条件作了规定，编制了各类的培训计划，实施了相关的培训，包括相关管理标准的培训、内审员的培训、行业管理人员的培训，并对培训的有效性作了评价，较仔细认真地落

14、实了该项工作。同时，我们在公司办公区，对固体废弃物进行了分类处理，对全体员工进行了体检，发放了相关的劳保用品。五、对环境因素及重要环境因素的识别与控制。六、对相关方的影响我们已经对我公司的有关供方和相关服务方进行通报，申明了我公司的管理方针和目标，对其行为提出了要求，以确保我公司的体系能顺利地运行。七、对文件的控制我们是公司文件控制的职能部门，我们建立了公司的有效文件清单，对文件的编制、审批、发放、回收工作都进行了控制，确保该要素得到有效的控制。八、关于内审我公司已于2018年7月5日进行了内审，对本项内审，我们制定了审核计划，编写了检查表，成立了审核组，并由任命了审核组组长。通过审核，发现了

15、3个不合格项，经过分析，整理，相关职能部门已经分解了原因，制订了措施并经过评审，通过一段时间的跟踪，我们发现上述不合格项已经得到纠正，纠正措施基本有效。时间过得很快，接下来我们将迎来公信公司对我公司的外审，对于这项艰巨的工作，我们要精心准备，全力以赴，争取一次性地通过一体化体系的审核。6.2质量及环境体系管理评审准备资料（品管部）一、质量检查总结 1、检查产品的技术文件、方案、质量体系，检查过程中存在的质量问题、环境隐患、要点已全面做出了整改措施和技术控制方法，并将检查存在的各分项工程技术资料上报了公司。 2、根据检查存在的问题我已经做了相关的整改，并将措施下发到各位班组长手中，并要求各管理人

16、员按照相关资料实施控制质量，在实施过程中因管理体系不建全领导没有高度重视工程质量，层层落实不到位，所以执行中没有原格按照相关技术规范资料落实，没有落实的原因分析； a、根据目前存在的质量进一步作出分析，质量是企业的生命，一个企业应于质量第一、安全第一为目标。首先公司领导对工程隐患就没有得到高度的重视，公司对各过程没有制定明确的质量管理目标、没有明确可行的质量、环境控制措施，更没有统一的控制目标，因此、导致每个分项工程在生产过程中就没有得到有效的控制。 b、高层管理人员对各分项工程的质量管理目标不明确，安全管理也不明确，更不用说有什么指导控制性的有效技术文件，波动性和随意性都比较大，根据检查结果

17、可以反映出前期的实施过程，没有按照有关规范要求做出相关的有效控制文件。 二、质量管理概述 1、质量容易产生波动而且波动还比较大，同时影响质量的因素还比较多，其中任一因素发生变动，都会使质量产生波动。如材料规格品种使用错误、操作方法不当、操作未按规程进行、机械设备故障等造成工程质量缺陷。主要一个因素就是人为因素，根据我公司目前正在生产的产品、所存在的质量问题大部份是人为因素所造成的质量问题，总的归纳起来主要有四个方面，人因素、材料因素、机械因素、操作方法。2、人员因素、人员的素质，即人的文化水平、技术水平、决策能力、管理能力、作业能力、控制能力、身体素质及职业道德等，都将直接地影响质量，所以人员

18、因素是影响工程质量的一个重要因素。因此要加强管理人员的自身管理素质，提高质量、环境管理素质，首先要从领导做起，要从领导抓起。 3、目标达成情况： 进料检验合格率达到99%，产品一次交货检验合格率99%，客户投诉处理率为100%，符合公司质量目标要求。 6.3质量及环境体系管理评审准备资料（业务部）通过对管理手册，程序文件的学习、理解，必须严格按照四格标准要求和体系文件的规定，切实地做好与顾客有关过程的控制和顾客满意度控制工作。业务在合同评审中，要切实地把握好评审时机，在明确合同条款，正确理解顾客要求方面，比以前做得更加正规、有效。同时，对自身满足合同要求的能力的把握方面，也有了进步，特别对合同

19、草案中，与投标内容不一致的地方要进一步的明确，确保以后的合同顺利履约。在实施一体化体系中，我部门由于工作性质，会产生比较多的固体废弃物，废纸、等，在主管部门的指导下，我们对其进行了分类处理，达到了比较满意的效果。本年度业务已组织各专业公司进行了用户回访，到目前为止还未接到顾客的重大投诉，也没有不合格发生，所以没有采取纠正措施。根据发出的顾客满意度的调查和统计分析，2017年度客户满意度在96.7%，符合公司要求。 6.4质量及环境体系管理评审准备资料（工程部）1 工程部负责公司内部基础设施的维护及保养、设施的管理。2 工程部工作，一直抓住公司的质量、环境工作紧紧不放，围绕着公司的管理方针和管理

20、目标要求，开展了一系列工作，着重于各项目部的质量安全事务，主要从进货过程检验入手，着重按照质监部门和行业规定要求做了大量工作，围绕着四格标准中，涉及的产品过程履行了检查、监督、指导职责，并对有关不合格品及时作了处置，以防止进入下道工序施工。对产品标识、试验状态，以及材料的搬运、贮存，半成品、成品的防护工作进行了针对性的管理。3 在实施质量体系时，我部协助主管部门开展了质量方针、目标和指标的建立和分解，并协助制定了相关的管理方案。4 在工程部运行一体化管理体系时，我部对所属项目部进行了全面的检查和指导，对项目部“水、气、声、渣”的处理进行了监控，对职业健康安全的各个环节进行了重要的督促。5 我们

21、存在不足之处，对现场管理环节不够重视，特别是生产现场场地狭小安排难度大的情况，缺乏科学思路进行指导，今后我们将认真克服这一不足之处，使公司的管理水平更上一层楼。6 定期对设备的维护和保养的监督也是我们的主要工作,原来只对设备的正常使用负责,现在对设备的环境影响和设备的安全隐患也是本部门的新工作,根据程序文件的要求和作业指导书的要求,检查督促各项目部做好设备的维护和保养工作,以后的工作考虑设备的综合管理是重点。 6.5质量及环境体系管理评审准备资料（生产部）一、资源配备生产能力能满足公司的要求。二、目标指标的达成情况认真执行公司制定的质量环境管理方案并配合相关部门，使得达成目标基本可以实现，延期

22、交货率为1.2%，已经达成质量目标。三、环境因素识别与评价等情况本部门按照环境因素识别与评价管理程序识别了环境因素，并评价出了重大环境因素并制订了目标指标及管理方案，在运行过程中能够有效对重大环境因素进行控制。四、改进建议无。6.6质量及环境体系管理评审准备资料（行政人事部）一、资源配备人员配置基本能满足公司的要求。二、人员培训状况依据体系需要，明确相关人员的培训需求，行政部主导年度培训计划的实施，培训计划完成率及合格率达成100%，并评估培训效果，达成公司质量目标。三、目标指标的达成情况认真执行公司制定的质量环境管理方案并配合相关部门，使得达成目标基本可以实现。四、环境因素识别与评价等情况本

23、部门按照环境因素识别与评价管理程序识别了环境因素，并评价出了重大环境因素并制订了目标指标及管理方案，在运行过程中能够有效对重大环境因素进行控制。五、改进建议无。管理评审输出： 改进的机会1.教育训练1）与各部门沟通确认专项培训内容，展开培训；2）培训教材建档共享，也可安排专门台式机存放培训资料，引入远程视讯培训方法，以便于工作分散人员接受培训（人力行政部）。完成时间：2018年第2季度结束前2.市场调研工作展开 探索市场对产品的需求，多做市场、政策方面调研，每季度输出市场调研报告。完成时间：持续管理体系所需的变更无资源需求无管理评审结果： 1.2017年的管理评审没有提出需要跟进的措施; 2.

24、与管理体系相关的内外部因素的变化详见总经理内外部因素识别与监督报告;3.目标的实现情况详见目标总结报告，对于未达成的目标，相关部门已制订了纠正措施，且措施已按照要求的时间完成，并验证有效。4.公司于2018年07月5日进行内审，审核结果发现3个轻微不符合项，其中质量管理方面的一个，环境管理方面的2个，针对不符合项责任部门制订了相应的纠正措施，部分经验证有效，部分需持续跟进验证。5.经过体系运行经评估公司提供的资源能满足体系运行需求。6.各部门负责人针对本部门所应对风险和机遇所采取相关措施并验证有效。7.公司针对体系运行当中发现了一些不满足要求的情况，均采取纠正或纠正措施 。 综上所述评审结果，公司体系运行符合GBT19001:2016及GBT24001:2016标准相关要求及适用的法律法规,质量环境管理体系运行是适宜的，充分的和有效的。符合第三方的监督评审条件,希望各部门持续改进。总结：各部门的目标/指标基本达成，未达成的部分相关部门已提出有效的差异分析及对策，达成部分需持续改良，体系运行基本事宜，各部门需按计划落实内审、外审，及管审输出的改进事项，充分发挥ISO体系在公司的导向作用，全员参与，共同推进体系在公司的顺畅运行，并不断提升。编制： A 审核：B 批准： C