过程改进过程10213141225.docx

1、过程改进过程10213141225ya深圳天源迪科信息技术股份有限公司文件编号：DIC-QMD-851-01 版 本：5.0 过程改进过程本文件属深圳天源迪科信息技术股份有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式复印或传播。自批准之日起实施文件建立/修改记录序号版本建立或修改建立/修改人日期审核人日期批准人日期14.0建立李顺军2007-7-14韩明山2007-7-30汪东升2007-8-3024.1升级/45.01、简化流程，按照新的模板进修订。华丽娜2012-1-17肖征2012-1-19汪东升2012-1-20目 录1 简介 41.1 目的 41.2 适用范围 41.3 术语解释 41.

2、4 参考资料 42 总体过程 42.1 概述 42.2 流程 52.3 主要角色 63 关键活动 73.1 收集和评估过程改进建议 73.2 制定方案和计划 83.3 实施和推广方案 93.4 评估 93.5 定期收集最佳实践和样例 104 附录 10附录A：相关过程 10附录B：相关规范、指南 101 简介1.1 目的基于对当前公司过程和过程资产中优势和不足的深入了解，计划和实施过程改进；建立和维护可用的公司过程资产。1.2 适用范围适用于公司，主要应用在电信事业部以及总部职能部门，其他事业部及区域参照执行。1.3 术语解释 EPG：工程过程组，主要由质量管理部和产品线的相关领域的过程专家组

3、成，是一个虚拟的组织。1.4 参考资料CMMI-DEV, V1.2，CMU/SEI-2006-TR-008，ESC-TR-2006-0082 总体过程2.1 概述公司过程改进是一条没有终点的环形跑道，是EPG组的长期任务2.2 流程2.3 主要角色2.3.1 EPG 收集和评估过程改进建议 制定过程改进方案和计划 组织评审过程改进方案 实施方案 发布质量管理体系 组织质量管理体系的培训 指导和监督过程的执行 定期收集最佳实践2.3.2 产品线/部门 试点和推广过程改进的成果 积极对过程改进提建议 参与过程改进方案的评审 提供最佳实践和样例3 关键活动3.1 收集和评估过程改进建议目的通过收集、

4、分析和评估来自产品线或者部门提出的过程改进建议，包括日常工作中提出的，内审中提出的，管理评审中提出的建议，作为过程改进的输入。参与人 产品线/部门、EPG、质量管理部入口准则 需要对质量活动和体系提改进建议时时出口准则 过程改进建议已被评估输入 过程改进建议输出 分析评估后的过程改进建议任务/步骤一、 产品线、部门（包括研发部门、职能部门）需要对过程改进提建议，统一把建议提交到质量管理部接口人。二、 如果是关于制度或质量体系职能类的建议，质量管理部组织相关负责的部门进行分析和评估；其他的改进建议可组织产品线或部门相关的人员对过程改进建议进行分析和评估。内容裁剪指南裁剪内容裁剪准则N/AN/A3

5、.2 制定方案和计划目的对过程改进建议制定方案，并制定详细的计划，确保过程改进建议的落实。参与人 EPG、产品线/部门入口准则 过程改进建议已被评估出口准则 方案和计划已制定输入 过程改进建议输出 方案和计划任务/步骤一、 EPG制定过程改进方案和计划，关于职能类的改进意见需要相关部门负责人给出方案和计划。二、 方案一般包括改进专题和修订体系文件两类。三、 计划里面要包含计划完成的时间、输出的成果及成果的完成质量标准（可量化评估）四、 EPG组织产品线/部门相关人员对方案进行评审，通过同行评审。内容裁剪指南裁剪内容裁剪准则步骤四如果是改进专题，不需要评审，可裁剪。3.3 实施和推广方案目的实施

6、方案，把输出的成果在产品线或部门进行试点和推广。参与人 EPG、产品线/部门、质量管理部入口准则 方案已通过评审出口准则 成果已推广输入 改进方案输出 相关的成果任务/步骤一、 如果方案涉及到体系修订，按照文件体系修订细则的要求执行。二、 如果是成立改进专题，按照专题改进的工作计划执行三、 产品线/部门负责人要推进改进成果的试点和推广。四、 EPG根据试点和推广的意见进行修订和优化。五、 质量管理部相关人发布修订后的体系文件。六、 QA要指导项目组使用新的体系文件，按照PPQA过程进行审计。内容裁剪指南裁剪内容裁剪准则步骤五如果没有涉及到体系的修订，此步骤可裁剪。3.4 评估按照内部审核过程执行。3.5 定期收集最佳实践和样例目的项目组提供最佳实践和样例。参与人 EPG、产品线/部门入口准则 有实践或样例出口准则 最佳实践或样例已发布输入 实践和样例输出 最佳实践和样例任务/步骤一、 产品线/部门有实践或样例时，要及时提交到EPG相关负责人。二、 EPG组织相关人员对实践或样例进行评审，如评审通过，则可以成为最佳实践或样例，否则不予成为最佳实践或样例。三、 质量管理部定期发布最佳实践或样例。内容裁剪指南裁剪内容裁剪准则N/AN/A4 附录附录A：相关过程内部审核过程附录B：相关规范、指南文件体系修订细则