最新矿山地质环境恢复治理方案治理经费估算计算部分.docx

1、最新矿山地质环境恢复治理方案治理经费估算计算部分矿山地质环境恢复治理方案治理经费估算计算部分矿山地质环境保护与治理恢复方案工程经费估算编制二一年十二月一日第七章 经费估算与进度按排 第一节、工程量估算 第二节、工程经费估算（一）工程经费估算编制依据1、矿山地质环境保护与治理恢复方案的实物工作量及相关图件和说明；2、中华人民共和国地质矿产行业标准矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范DZ/T223-2009；3、财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知财建【2005】169号；4、土地开发整理项目预算定额标准；5、内蒙古自治区建筑工程预算定额DYD15-301-2009(20

2、09年内蒙古建设厅颁发)；6、关于调整定额人工工资单价的通知（内建工2007236号）；7 、关于调整定额人工费和材料价格的有关事项的通知（内建工2008319号）8、国家发改委、建设部关于建设工程监理及相关服务性收费的管理规定发改价格【2007】670号；9、内蒙古自治区园林绿化预算定额DYD15-201-2009(2009年内蒙古建设厅颁发)；10、XX市(地区)材料价格信息（XXXX年X季度）及XX市(地区)材料价格市场询价。（二）工程经费估算编制说明1、矿山地质环境保护与治理恢复方案中的工程项目施工原则上由采矿权人自主完成。2、矿山地质环境保护与治理恢复经费估算，是矿山开采和闭坑后预计

3、产生的治理成本。该成本是根据目前矿山开采能力和今后矿山开采可能对地质环境造成破坏进行估算的。鉴于治理期较长，中期与远期应根据矿山开采状况和国家新的法律、法规及当地市场价格进行及时调整。3、该治理方案估算由直接工程费、间接费用、管理费用、其他费用、利润及税金组成，在计算中以元为单位，取小数点后两位计到分。 （1）直接工程费直接工程费包括工程施工费和监测费用组成：工程施工费单价由人工费、材料费、施工机械使用费、其他费用、措施费和间接成本费组成。人工费中人工单价根据土地开发整理项目预算定额标准、关于调整定额人工工资单价的通知（内建工2007236号）的规定及XX市市场价格计取。人工概算单价以六类工资

4、地区计算工人工资为：甲类工84.14元工日，乙类工64.40元工日，人工费=定额劳动量（工日）人工单价（元工日）见明细表。 人工单价计算表 附表7-2甲类工：地区类别六类及以下地区定额人工等级序号项目计算式单价1基本工资43.643.602辅助工资13.06(1)地区津贴(0.00)100%0.00(2)施工津贴(10.5)100%10.50(3)夜餐津贴(1.6)100%1.60(4)节日加班津贴(0.96)100%0.963 工资附加费27.48(1)职工福利基金(1.1+1.2)14%7.93(2)工会经费(1.1+1.2)2%1.13(3)养老保险费(1.1+1.2)20%11.33(

5、4)医疗保险费(1.1+1.2)4%2.27(5)工伤、生育保险费(1.1+1.2)1.5%0.85(6)职工失业保险基金(1.1+1.2)2%1.13(7)住房公积金(1.1+1.2)5%2.834 人工工日单价基本工资+辅助工资+工资附加费84.14乙类工：地区类别六类及以下地区定额人工等级编号项目计算式单价1基本工资36.1236.122辅助工资7.25(1)地区津贴(0)100%0.00(2)施工津贴(6.00)100%6.00(3)夜餐津贴(0.60)100%0.60(4)节日加班津贴(0.65)100%0.653 工资附加费21.03(1)职工福利基金(1.1+1.2)14%6.0

6、7(2)工会经费(1.1+1.2)2%0.87(3)养老保险费(1.1+1.2)20%8.67(4)医疗保险费(1.1+1.2)4%1.73(5)工伤、生育保险费(1.1+1.2)1.5%0.65(6)职工失业保险基金(1.1+1.2)2%0.87(7)住房公积金(1.1+1.2)5%2.174人工工日单价基本工资+辅助工资+工资附加费64.40材料费定额的计算，材料用量按照土地开发整理项目预算定额标准、内蒙古自治区建筑工程预算定额编制，本次估算编制草籽、树木、柴油等单价是根据XX市(地区)材料价格信息（XXXX年X季度）或市场询价。全部以材料到工地实际价格计算。材料费=定额材料用量材料单价。

7、主要材料价格信息表 表7-3序号名称型号单位价格（元）1柴油0#公升72种籽公斤403电W0.64水T3.305网围栏M156树木棵施工机械使用费定额的计算，台班定额和台班费定额依据土地开发整理项目预算定额标准编制，施工机械使用费=定额机械使用量（台班）施工机械台班费（元台班）。（具体见定额单价取费表）工程施工费单价计算中含措施费和间接成本费，措施费包含临时设施费(1、混凝土工程2)、冬雨季施工费(0.7-1.5)、夜间施工费（指混凝土工程0.2）、施工辅助费(0.7)等。间接成本费根据工程性质不同其标准不一样。 措施费、间接成本费率定额取费表 表7-4序号工程类别计算基础费率（）1措施费直接

8、人工及机械费2.4-3.22间接成本费直接人工及机械费、措施费5-9其中土方工程间接成本费取5%，砌体间接成本费取7%，石方工程间接成本费取9%，混凝土工程间接成本费取6%。环境监测费是根据对矿山地质灾害的监测形成的费用，环境监测费的计算是根据地表水、地下水和地质灾害的监测形成的费用进行估算的，包括工矿区地面塌陷、排土场、露天采场及边坡崩塌等监测费和监测所需设备折旧费等。（2）间接工程费间接工程费包括前期工作费（含设计编制费和勘察费）、招标费、工程监理费、竣工验收费、审计费等，依据土地开发整理项目预算定额标准、建设工程监理与相关服务收费管理规定、内蒙古自治区矿山地质环境治理和项目管理办法（试行

9、）的通知等规定，间接费按工程类别进行计取，其取费标准如下表所示。表7-4 间接费费率表 序号工程类别计算基础费率（%）l前期工作费直接工程费52工程监理费直接工程费3-3.33工程验收费（含审计费）直接工程费2（3）其它费用其它费用主要是施工过程中因自然灾害、人工、材料、设备、工程量等的变化而增加的不可预见费用。该项目费率按直接工程费、间接工程费之和的2%计取。（4）管理费用管理费主要包括：项目管理人员的工资、补助工资、其他工资、福利费、公务费、业务交往费等。该项目管理费费率按直接工程费、间接工程费和其它费用之和的5%计取。 （5）利润依据土地开发整理项目预算定额标准规定，利润率取3%，内蒙古

10、自治区建筑工程预算定额利润率取20%，考虑到矿区施工条件的特殊性，故该项目利润按直接工程费的7%估算计取。（6）税金依据土地开发整理项目预算定额标准、内蒙古自治区建设工程费用计算规则的规定，该项目税金按直接工程费、间接工程费、其它费用、管理费用之和的3.44%计取。（营业税、城建税、教育附加费、地方教育附加费、水利基金等） (三)工程总经费估算矿山地质环境保护与恢复治理工程经费估算总额为-万元，其中直接工程费用估算为-万元，间接费用估算为-万元，管理费用估算为-万元，其它费用估算为-万元，税金估算为万元，利润估算为-万元。工程经费估算见表7-5，各单项工程经费估算结果详见附表7-6至7-17。

11、矿山地质环境保护与恢复治理工程经费估算总表(估算表7-5)项目名称： 金額单位：万元序号工程或费用名称估算金额各项费用占总费用的比例（%）资金来源（1）（2）（3）企业自筹一直接工程费二间接工程费其中：1、前期工作费2、工程监理费3、工程验收费三其它费用费四管理费五利润六税金总投资估算总额100预算编制人员： 预算审核人员：直接工程费估算表(估算表7-6) 单位：万元序号工程名称单位工程量单价（元）直接工程费（万元）合 计（1）（2）（3）（4）（5）1露天采坑平整m3压实覆土m3削坡m3种草m22塌陷坑回填m3平整m3覆土m3种草m23废石场平整m3覆土m3种草m2平整m3覆土m3种草m24

12、工业广场清理m3拆除翻耕或覆土m2种草m2翻耕m2种草m25井口回填m3拆除封堵m3翻耕m2种草m26环境监测年总计填表说明：1、本表是对各项工程直接工程费的合计。2、（5）栏（3）栏（4）栏。间接费用估算表(估算表7-7) 金額单位：万元序号费用名称工程施工费各项费用占工程直接费的比例（）估算金额（1）（2）（3）（4）1 项目前期工作费2工程监理费3工程验收费4总计回填工程单价计算表(单价表1) 单位：元/100m3定额编号XX单价金额（元）备注序号名称单位定额量1人工甲类工工日乙类工工日合计工日2机械装载机xm3台班推土机xxkw台班自卸汽车xxt台班3其它费用%4措施费%5间接成本费%

13、小计整平工程单价计算表(单价表2) 单位：元/100m3定额编号 XXX单价金额（元）备注序号名称单位定额量1人工甲类工工日乙类工工日合计工日2机械推土机xxkw台班3其它费用%4措施费%5间接成本费%小计覆土工程单价计算表(单价表3) 单位：100m3 定额编号单价金额（元）备注序号名称单位定额量1人工甲类工工日乙类工工日合计工日2机械装载机xxm3台班推土机xx kw台班自卸汽车xxt台班3其它费用%4措施费%5间接成本费%小计削坡工程单价计算表(单价表4) 单位：元/100m3定额编号 单价金额（元）备注序号名称单位定额量1人工甲类工工日乙类工工日合计工日2材料或设备3其它费用%4措施费

14、%5间接成本费%小计植被工程单价计算表 (单价表5) 单位：hm2(ha)定额编号单价金额（元）备注序号名 称单位定额量1人工甲类工工日乙类工工日合计工日2材料种子（XX）kg树木（XXX）棵3其它费用%4措施费%5间接成本费%小计装载机xxm3台班单价表(单价表6) 定额编号：XX 金额单位：元 序号项目名称单 位数 量单 价小 计1一类费用台班2二类费用（1）人工工日（2）柴油公升合 计推土机xxkw台班单价表 (单价表7) 定额编号：XX 金额单位：元项目名称单 位数 量单 价小 计1一类费用台班2二类费用（1）人工工日（2）柴油公升合 计自卸汽车xxt台班单价表(单价表8) 定额编号：

15、XX 金额单位：元序号项目名称单 位数 量单 价小 计1一类费用台班2二类费用（1）人工工日（2）柴油公升合 计四、资金筹措方式本着“谁破坏、谁治理、谁投资、谁受益”的原则，由矿山生产企业负责矿山环境的恢复治理，现实行的内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法，为矿山环境保护和综合治理提供了资金保障。该方案的资金筹措方式均为矿山企业自筹。矿山环境保护与综合治理资金估算是矿山开采期间和矿山终采后预计发生的治理成本。该成本是根据目前矿山开采能力估算的，在今后实施的过程中，应根据矿山开采状况和国家新的法规及规划治理期间市场价格进行调整。第三节治理工程进度按照治理工程与采矿工程相结合的原则，根据xx

16、x矿山环境治理目标和治理规划，矿山环境综合治理工程于2010年开始，至矿山开采结束后1年，即2010年2XXX年。治理工程分阶段进行，具体工程进度见表6-11。治理规划分期治理时限治理工程内容工程量治理费用（元）近期20XX2XXX年对采空区上部进行监测。封堵废弃井口（5个）中期2XXX2XXX年将采矿产生的矸石、废石全部回填至未来实际形成的地面塌陷坑，剩余塌陷坑采取就地取高填低进行回填，回填后的场地整平，然后恢复耕地或人工恢复地表植被。对采空区上部进行监测。远期2XXX2XXX年将采矿产生的矸石、废石全部回填至未来实际形成的地面塌陷坑，剩余塌陷坑采取就地取高填低进行回填，回填后的场地整平，然后人工恢复地表植被。封堵井口（3个）对采空区上部进行监测。拆除、清理临时建筑物，场地平整、人工恢复植被合计间接成本其他费用管理费用总计 矿山环境治理工程进度表 表7-8