产业化集团式发展项目可行性研究报告.docx

1、产业化集团式发展项目可行性研究报告山东昌和牧业科技开发有限公司产业化集团式发展项目可行性研究报告山东昌和牧业科技开发有限公司产业化集团式发展项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目概况1. 1.1项目单位基本情况山东昌和牧业科技开发有限公司是目前我市境内饲养规模最大、品种最先进、技术含量最高的现代化良种繁育民营科技型企业，成立于2006年4月，位于山东省枣庄市山亭区，占地50亩，建筑面积23320平方米，现有职工150人，企业现有资产1340万元，其中固定资产1034万元，流动资金306万元，资产负债率4.8%。2010年实现销售收入3122万元，实现利润340万元。1. 1.2项目建设内容项

2、目名称：1、鸡冠崮种鸡场（扩建）2、昌和饲料公司3、昌和肉食品公司；4、昌和畜牧专业学校；5、昌和畜牧养殖技术服务公司建设性质：扩建、新建建设地点：枣庄市建设规模：10000万元主要建设内容：1、扩建山东昌和牧业科技开发有限公司鸡冠崮种鸡场，利用三年的时间建成全国较大规模的爱拔益加父母代种鸡良种场；2、配套建设饲料场建设5000平方米；3、禽产品的宰杀冷葳厂建设5000平方米；4、沼气池、贮化粪池等设施、设备建设；5、昌和畜牧专业学校；6、建立兽医室，健全科技信息网络，购买电教设备等。1. 1.3项目建设方案建设项目技术来源于山东农业大学、山东省畜牧科技推广中心、山东省家禽研究所和中国农科院博

3、士后工作站，以及枣庄市畜牧局等科研单位，引进技术先进、工艺成熟；项目建设期3年；项目建成后，可以实现产供销一条龙的产业化生产。为保证项目的顺利实施，成立项目建设领导小组和技术小组，由项目承担单位法人代表董事长兼总经理梁占昌先生任组长，相关单位任小组成员。组长重点做好项目的组织协调、建设内容的实施，解决实施工作中遇到的问题，层层签订项目实施方案责任书，确保项目任务的完成。1. 1.4投资概算及资金来源1. 1.4 .1投资概算该项目共投资10000万元。其中，固定资产投资4000万元（土建工程 1200万元，购置生产设备及其安装费 1300 万元，购买良种 1500 万元），基本预备费 60万元

4、，科技投资120 万元，前期工作费 45 万元，饲养繁育费用及流动资金 5775万元。1. 1.4.2资金来源申请银行贷款 7000 万元，项目建设单位自筹资金3000 万元。1. 1. 5主要经济技术指标利用1年的时间，在原来养殖场的基础上，扩建山东昌和牧业科技开发有限公司鸡冠崮种鸡场；昌和饲料公司；昌和肉食品公司，项目进入正常生产期后，新增销售收入5500万元、新增利润500万元、投资利润率10%、内部收益率24%，财务净现值600万元，静态投资回收期3.0年，带动项目区农民人均收入提高1000元，项目科技贡献率达到63%以上。1.2可行性报告编写依据本报告主要依据以下文件和资料编写：国家

5、农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令29号）、山东省农业综合开发办公室、山东省财政厅鲁农开办字200650号关于2007年农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知、2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲格式要求；1999年农业部关于加快调整畜牧业生产结构的意见；枣庄市2006年农业综合开发总体规划；山东省畜禽场建设标准；山东省畜禽生产技术规范等。1.3综合评价本项目符合我国农业产业政策，属国家鼓励和扶持发展产业。项目建设地点自然与社会环境条件优越，布局合理，养殖场充分利用荒山，荒难，节约了土地资源，同时配套建设了沼气池、贮化烘池等“三废”设施、设备，经枣庄市环境保护

6、科学研究所评价认定后认为符合环保要求，不会对周围环境造成污染；投资依据可靠，与建设内容相适应，投资结构合理；项目生产过程中应用生态饲料、高产高效养殖、人工授精等高新技术，饲养管理技术先进、科学；社会、经济、生态效益显著，所采取的行政、管理和技术措施可行。本项目经专家组论证认为：项目建设内容符合实际、技术上可行、效益上显著，可以立项实施。存在的问题：一是目前优质种鸡存栏不足，饲养和管理粗放，影响了商品鸡的产量和质量；二是随着国际市场的影响和质量要求提高，国内鸡肉养殖不可避免的受到冲击；三是肉鸡养殖繁育要求技术高、投资大、周期长，建设期内难以见到明显效益；四是项目建设地点在风景秀丽、环境优美的山区

7、、林区，也属于南水北调沿运治污区，“三废”必须达标排放，环保设施投资大。建议：一是本项目建设要高起点起步，大量运用养殖高新技术和先进设备；二是要切实做好卫生保健和疫病防控；三是按照环保部门的要求建设环保设施，“三废”达标排放；四是尽快立项，以便尽早实现产业化，尽快抓住市场机遇。第二章 背景及必要性2.1项目建设的背景种畜事业的发展是我国畜牧业的重要组成部分，与人民的生活质量、生活水平息息相关。为进一步促进和加快我国生态畜牧业的发展，国务院、山东省已把畜牧业列为“十一五”期间重点扶持、优先发展的产业。因此，发展良种，特种养殖完全符合国家的产业政策，且具有广阔的市场前景。山东省枣庄市，自1990年

8、起先后被列为农业综合开发市和世行贷款加强灌溉农业项目市，山亭区也是国家级贫困县，经过十多年的开发建设，农业生产条件得到了极大改善，在此基础上；枣庄市市委市政府立足资源优势，面向国内、国际市场，大力调整农业产业结构，形成了“粮食、蔬菜、果品、桑蚕、牧畜、水产”六大支柱产业，特别是畜牧业发展呈现强劲势头，至2007年全市畜牧业产值达到了4.1亿元，占农业产值的37.5%，农民养殖业年纯收入1256元，畜牧业已经成为农村经济的重要组成部分，占有举足轻重的地位。根据国家产业政策导向，为更好地适应市场需求变化，发挥该区人均占有耕地多、宜牧饲料多的优势，推进畜牧业内部结构优化升级，市委、市政府把山亭区定为

9、鸡、牛、羊优先发展产业，建立了生产基地。根据种鸡业的生产和质量的内在要求，必须实行规模化、标准化生产、集约化经营，尽快实现禽苗的种群扩张和质量提高，打造新的优势产业。2.2项目建设的必要性对人类健康有益和口感好的爱拔益加商品鸡的健康美味食品。这种鸡产品肌肉与脂肪比例适中，有一定的皮下和肌间脂肪，肌纤维细，肉滑细嫩，肉质鲜美，口感好。要求肌肉蛋白质含量高，氨基酸平衡且与人体需要相符合，能补充代谢消耗，调节生理机能，促进人体的健康发育；另一方面，要求肌肉等组织器官含脂肪适中，胆固醇含量低，不含残留药物和毒物。因此对肉鸡种禽实行规模化、标准化生产、集约化经营和科学化发展的必然选择。我市属于资源枯竭城

10、市，是全国经济转弄试点市。发展良种畜业不仅符合国家及省、市经济转型的相关政策，是国家鼓励和扶持的农业项目，也给自己带来较丰厚的经济效益，并解决部分下岗职工的再就业，减轻社会负担，增加本地区的经济总量，带动相关行业的发展。第三章 建设条件3.1项目区概况枣庄市地处北纬345400至351920和东经1171400至1174420之间。东邻苍山县、费县、平邑，西邻滕州市，北与邹城市接壤，南与市中区、薛城区毗邻，总面积1018平方公里。地势东高西低，呈自然倾斜状，东部为海拔500米左右的低丘陵山区，西部为海拔100米以下的冲积平原。地层属华北型沉积，岩石以石灰岩为主。全区有大、小山头5000多个，海

11、拔在400米以上的161个。枣庄市最高的3座山峰即高山、摩天岭、抱犊崮均在山亭境内。境内山地丘陵面积134万亩，平原面积13.6万亩，分别占全区总面积的88.6%和9%。耕地面积39.5万亩，占全区总面积的25.7%，人均耕地0.96亩。全区宜林面积70万亩。枣庄属于温带季风型大陆性气候，大陆度为65.18%，一般盛行风向东风和东南风，年平均风速为2.5m/s，夏季平均风速2.6m/s，冬季平均风速2.3m/s，瞬时最大风速14.1 m/s，风向年主导风向ENE，夏季主导风向E，冬季主导风向ENE。但受海洋一定程度的调节和影响，所候资源丰富，具有气候适宜、四季分明、雨量充沛、气温较高、光照充足

12、、无霜期长等特点。枣庄市冬无严寒，夏无酷暑，平均气温13.5，年平均日照时数长达24002800小时，太阳总辐射年均136.6千卡/厘米2，生理辐射总量为59千卡/厘米2，年积温为4892.25131.3。雨量充沛，年平均降水量875毫米。枣庄市农业面积广阔，共拥有耕地面积38万亩，其中水浇地15.29万亩，占耕地面积的40%。2007年，全区实现国内生产总值47.38亿元，按可比价格计算，比上年增长15.1%。其中，第一产业实现增加值7.79亿元，增长4.5%；第二产业实现增加值23.55亿元，增长20.8%；第三产业实现增加值16.04亿元，增长12.5%，三次产业比重为16：50：34。

13、2007年底，全市大牧畜存栏5.61万头，三禽存栏262万头。全区年产农作物秸秆35万吨，饲草18万吨，饲料粮18万吨，全区饲草饲料载畜能力为28万头标准畜。全区规划建设了1处省级、4处市级、9处区级农业标准化生产基地28万亩，建有农产品质量检测站，申报注册绿色无公害商标12枚，取得北京、上海等十多个大城市的市场准入资格。全区初步形成了以林果、畜牧、水产、粮食、油料、中药材等为主的产业化经营雏形。3.2项目建设条件优势分析3. 2.1禽苗销售有保证项目建成后，年产商品鸡8000万只，引进种禽场回收销售30%，当地带动销售50%，其余销往鲁南地区和国内大中城市。按照合同生产， 产品将供不应求。3

14、. 2.2自然条件适宜项目区温带季风型大陆性气候，气候适宜、四季分明、雨量充沛、气温较高、光照充足、无霜期长（280天），年均气温13.5，年平均日照时数长达24002800小时，太阳总辅射年均136.6千卡/厘米2，生理辐射总量为59千卡/厘米2，年积温为4892。25131.3。年平均降水量875毫米。适宜多种农作物生长和种禽的生长繁育。3. 2.3区位优势明显，交通条件便利项目建设地点紧靠省道，禽畜产品销售十分便利。3. 2.4饲料资源丰富项目区年产饲料18万吨，周边山区饲草饲料丰富，价格低廉，完全可能满足要求。3. 2.5技术力量雄厚现有技术人员30人，其中高级畜牧兽医师3人，中级职称

15、12人，具备饲养管理、疫病防治、人工授精等方面的技术能力和实践经验。同时与山东农业大学、山东省畜牧科技推广中心、山东省家禽研究所和中国农科院博士后工作站等科研单位建立了长期的合作、协作关系，所引进的技术先进、工艺成熟；再者，具有繁育5万套种鸡养殖的设备和生产、管理经验，为该项目的实施建立了技术支撑。3. 2.6领导重视枣庄市把养殖业列入了“十一五”计划和2015年发展规划，确立了“优化产业、发展畜牧、强市富民”的发展战略，把畜牧业养殖基地建设、品种改良示范工程和龙头企业发展列为各级党政一把手工程，制订了一系列优惠政策，为项目建设提供了强有力的组织保障。主要障碍及解决方法：一是目前优质种鸡存栏不

16、足，饲养和管理粗放，影响了产业的发展；二是由于受传统消费习惯和食物结构的影响，农村的消费水平较低，使良种畜牧的发展缺乏内部推动力；三是农民的养殖规模小，科技含量低，养殖周期长，生产成本高，抗风险能力差，更不利于产业化的形成，缺乏产业优势。消除障碍的措施是：一是通过优良品种的引进和品种改良，增加良种的数量，提高质量；二是抓好良种种源基地建设，大力推广“小区饲养，统一管理”的饲养管理模式；三是加大资金扶持力度，尽快实现规模生产、标准化生产，大力发展肉食加工业，就地升值转化，积极争取出品创汇。第四章 建设单位基本情况4.1概况山东昌和牧业科技开发有限公司是在山东省家禽研究所、中国农科院博士后工作站等

17、科研单位倾情帮助和技术指导下成立的，在我市各级领导和社会各界的关心支持下获得了迅猛发展。2009年被枣庄市确定为市级农业产业化重点龙头企业。山东昌和牧业科技开发有限公司是目前我市境内饲养规模最大、品种最先进、技术含量最高的现代化肉用良种畜牧繁育企业。繁育饲养场占地50亩，建筑面积9320平方米，座落在风景秀丽、环境优美的自然风景区，其地理位置和建筑布局完全符合国家对种鸡场的防疫要求。公司繁育的商品鸡是我国最能体现良种和优质基田的本土 ，生产性能最优秀的肉用品种。饲养、通风、喂料及饮水设施均达到国内一流水平。目前，公司繁育优质商品鸡2000万只，销北京、上海和苏鲁豫皖等省市。公司将“质量”和“服

18、务”视为企业的生命，公司在成立之初便捷成高级职称3名、初中级职称数十名的最大服务团队，不定期的向广大养殖户传授科学养殖新观念、饲养管理新知识、防病用药新技术，竭诚为养殖户保驾护航。公司倡导“奉献社会、互惠共赢、创造一流的产品和服务”的经营理念，本着“高起点、大发展”的目标，遵循“以人为本、科技领先”的宗旨，坚持理论和实践相结合的管理理念，强化服务营销意识，经过不懈努力，逐步树立了品牌，赢得了良好的口碑。展望未来，迅速崛起的山东昌和牧业科技开发有限公司的发展目标定为四大项目，分三个阶段完成。四大项目为：一是种鸡场扩大建设；二是全价料饲料公司建设；三是产品的宰杀冷藏厂建设；四是肉食品加工公司建设。

19、三个阶段分为：1、种禽饲养场和孵化厂建设以及良种的引进，总计投资1000万元；2、全价料饲料公司建设和畜禽产品的宰杀冷藏厂建设，总计投资7000万元，将分两个阶段于2012年完成；3、肉食品加工公司将于2013年开始操作，分粗加工和深层次产品开发两个阶段。届时将实现产供销一条龙的产业化生产，建成带动千家万户奔小康的龙头企业。4.2研发能力该研究院现有科技人员30人，其中高级畜牧兽医师3人，中级职称12人，具备饲养管理、疫病防治、人工授精等方面的技术能力实践经验。企业建有研发中心1处，拥有国内先进的检测、化验、分析、实验仪器，其科研开发能力完全能够满足项目建设的需要。同时与山东农业大学、山东省畜

20、牧科技推广中心、山东省家禽研究所和中国农科院博士后工作站，以及山亭区畜牧局等科研单位建立了长期的合作、协作关系，及时解决种禽生产，饲养管理及有关开发方面的问题。4.3企业的财务状况企业现在总资产1340万元，其中固定资产1063万元，流动资产306万元，净资产128万元，2010年销售收入3122万元、净利润340万元、销售利润率10.89%。4.4法人代表基本情况梁占昌，男，大学文化，41，1994年以来一直从事畜牧养殖技术、管理工作，积累了十多年的科研、管理经验，先后承担了省级、市级科研课题4项，通过了专家鉴定，无银行欠资和破查记录，开拓进取，诚实守信，信誉良好。第五章 市场分析与销售方案

21、5.1市场分析5. 1.1项目产品市场供求状况对人类健康有益且口感好的鸡肉谓之优质肉种佳品。要求肌肉蛋白质含量高，氨基酸平衡且与人体需要相符合，能补充代谢消耗，调节生理机能，促进人体的健康发育；另一方面，要求肌肉等组织器官含脂肪适中，胆固醇含量低，不含残留药物和毒物。这种鸡饲养时间较长，肌肉与脂肪比例适中，有一定的皮下和肌间脂肪，肌纤维细，肉滑细嫩，肉质鲜美，口感好。该项目建设的良种繁育则恰好满足了上述要求。随着人们膳食结构的改变和生活水平的提高，鸡肉的需求在逐渐增加，从我国肉食品销售产践来看，我国的鸡肉系列产品无论在国际和国内市场上都具有质量和价格优势，野猪肉味美，营养丰富，成为日常生活中必

22、不可少的佳品，销售前景非常广阔。5. 1.2市场前景分析自上世纪80年代以来，爱拔益加等世界著名优质品种的引进，大大增加了鸡肉产品的产量，改善了广大人民群众的饮食结构，满足了人们的生活需求。目前对于鸡肉产品的分割和精细加工，进一步拓展了市场，特别是我国加工业的快速发展和生活的快节奏，更加凸显了鸡肉食品的市场需求。5. 1.3生产技术方案及工艺流程为实现高产高效良种养殖的跨越式发展，本项目坚持高起点建设，高科技投入，新技术管理，标准化生产。本项目生产技术设计方案是：按照标准化种鸡养殖场建设要求，对原有场地进行改、扩建，新建种禽饲养场和孵化厂1.3万。依照生产技术规程进行标准化生产养殖、统一配种、

23、统一配种、统一培育、统一管理，生产出合格的商品。工艺流程：该项目分为良种引进、品种改良（人工授精）、科技推广、优质饲料饲喂、标准化养殖、产品销售与回收等。具体工艺流程为：良种引进品种改良（人工授精）科技推广优质饲料饲喂、标准化养殖产品销售与回收。5.21项目建设标准和具体建设内容建设标准为推动畜禽业规模化、标准化、科学化生产，提高生产的技术水平和经济效益，根据山亭区畜禽场的生产现状和建设经验，本项目按照山东省畜禽场建设标准进行选址、设计、建设和生产。具体建设内容土建扩建标准化鸡舍1.3万，配套建设饲料场建设5000，畜禽产品的宰杀线、冷藏厂建设5000，沼气池4个共40m3、贮化粪池440m3

24、个等；建立兽医室150。5.2.2设备健全科技信息网络购买人工授精器械2套，液氮罐及冷配器械10台（套）、化学分析仪器设备10台（件）、孵化器5台套，饲料加工设备2台（套），宰杀生产线1条，运输1辆、电教设备1套等。科技措施 建立健全兽医室和科技信息网络，购买电教设备，主要为禽业生产提供养殖技术、生产管理、信息收集与发布等服务。其他措施购买人工受精用精液管枚；配套建设标准化鸡场养殖粪便及污水处理设备、沼气池、环保设备、消防设备、兽医卫生防疫设备、给排水设备、饲料加工及产品宰杀加工设备等。实施进度安排本项目建设期限为36个月。第一阶段：制定项目发展规划、计划和实施方案，成立项目领导小组和技术小组

25、，规划设计标准化良种养殖场，完成标准化圈舍、活动场、兽医室、化验室土建工程和饲料加工、产品宰杀加工和沼气池、污水处理建设等。第二阶段：完善标准化良种养殖场、活动建设，配齐兽医室、化验室、饲料加工、产品宰杀加工和沼气池、污水处理全部设备。利用杂交改良、人工授精改良地方品种等技术，完成良种 万，存栏量达到 万。第三阶段：完善兽医室、化验室建设，健全科技信息、服务网络。进入正常生产期后，每年生产苗鸡8000万只。项目进度图时间项目进度T T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10 T+11第一阶段第二阶段第三阶段第六章 投资概算与资金来源6.1投资概算依据投资估

26、算是依据项目所需建设内容、国家颁布的土建投资预算标准、目前的销售价格和设备厂家提供的价格等计算的。6.2投资概算该项目共投资10000万元。其中，固定资产投资7500万元。其中，投资去向为：土建工程2400万元，购置生产设备及其安装费3000万元，购买良种120万元，基本预备费1000万元，科技投资800万元，前期工作费100万元，饲养管理费用80万元。具体投资去向为：一是土建工程投资2400万元：改、扩建养殖场1.3万，配套建设饲料场建设500，畜禽产品的宰杀线、冷藏厂建设500，沼气池4个共40m3、贮化粪池4 m3个等；建立兽医室500。二是购置生产设备及其安装费150万元：饲料加工设备

27、2台（套），宰杀生产线1条，运输车10辆等。三是购买良品120万元，四是科技投资80万元，购买人工授精器械2套，液氮罐及冷配器械10台（套）、6.3.1财政有偿资金使用和管理 资金到位后，严格按项目计划和进度投放。董事会对项目资金的使用情况进行跟踪审计，按照项目建设进度分阶段对项目的执行情况进行审计，确保项目资金用在项目建设上。6.4.1财政有偿资金使用和管理争取上级财政扶持的有偿资金，主要用于土建、设备等固定资产投资，有偿资金通过具有担保资金的企业进行担保放款，确保资金按时回收。严格按照财政部关于调整农业综合开发资金若干投入比例的规定（财发20042号），到期资金计划从项目利润中筹集偿还，第

28、四年开始偿还有偿资金50%，第五年全部还清；财政有偿资金占用费按2的月费率计费。6.4.2财政无偿资金使用和管理主要用于引进野猪良种、饲料加工设备、购买人工授精器械、液氮罐及冷配器械、化学分析仪器设备、电教设备和沼气池、污水处理等环保设施、动物卫生防疫设施及项目前期规划设计、编写项目可以研投资。实行项目县级报帐拨款制度，先建设，后报账。6.4.3自筹资金使用和管理自筹资金主要用于土建、宰杀生产线、运输车辆等固定资产投资，企业将严格资金的使用投向范围，在项目建设期内，落实资金到位措施，确保项目资金用在项目建设上。第七章 财务评价7.1财务评价依据设备采购采用比价采购，价格为目前市场价格，税收享受

29、本区制定的优惠政策，第一年至第三年企业实现的企业所得税全免，第四年、第五年上缴企业所得税的50%。资金占用费率为月费率2，基础贴现率8%，项目计算期为12年。7.2销售收入和销售税金及附加估算7.2.1销售收入年新增销售收入8000万元（见附表6-1）。7.2.2销售税金项目进入正常生产期后，年新增所得税50万元（见附表6）。7.3总成本及经营成本估算7.3.1单位产品生产成本估算生产1万只种鸡饲料180000克，单价1.4元，价格252000元；水、电费500000元；防疫费20元；工资及福利费22元；制造及销售管理等费用26元。单位产品生产成本为660元（见附表4-1）。7.3.2总成本估

30、算项目总成本为10000万元。其中饲料、饲料151.2万元，防治、配种、水、电费300万元，工资及福利费132万元，折旧费及摊销费用600万元，有偿资金占用费500万元，其他费用1000万元（见附表4）7.3.3经营成本估算项目总成本减去折旧、摊销及有偿资金占用费600万元为项目经营成本132万元（见附表4）7.4财务效益分析7.4.1盈利能力分析项目建成达产后，年新增销售收入5000万元，新增利润500万元、税收60万元，根据附表分析计算结果如下：财务净现值（8%）=493265万元财务内部收益率=3.0年投资回收期=33.1%(见附表7)7.4.2清偿能力分析通过以上分析，项目产生效率较好

31、，最大还偿能力为1.1年，静态投资回收期3.0年。7.5不确定分析7.5.1盈亏平衡分析盈亏平衡点=年固定成本/（单位产品销售价格-单位可变成本）=万元7.5.2敏感性分析影响该项目的因素有两个，一个是经营成本，一个是销售价格。通过现金流量表计算结果可以看出，在正常运行的情况下效益较高。如果项目受市场环境的影响，分别造成成品价格下跌10%，经营成本上涨10%，其项目的净现值和内部收益率均高于基准收益率8%，仍能保证项目的赢利运行。敏感效果变化因素内部收益率%内部收益增减（+、-）%备注设计方案（正常）33.5原材料上涨10%24.4-9.1原材料下降10%20.4-13.17.6财务评价结论本项目资金结构投入合理，运行平稳，项目完成后每年可以新增利润500万元，税收50万元，项目内部收益率远远高于基准收益率。因此项目完全可行。第八章 环境影响评价8.1环境影响该项目建设对周围生态环境可能产生的不良影响主要有三个方面：一是产生的粪便、废料、冲刷水；二是污物在厌氧条件下分解产生的恶臭等有害气体；三是能够传播人禽共患病。8.2环境保护及治理措施项目承担单位现污物排泄量为10t/a，项目建成后预计量为20t/a；现污水排泄量20m3/d，项目建成后预计量为40 m3/d;现恶臭