年产400吨名优茶精深加工清洁化流水生产线技术改造项目可行性研究报告.docx

1、年产400吨名优茶精深加工清洁化流水生产线技术改造项目可行性研究报告湖北XX茶业有限公司年产400吨名优茶精深加工清洁化流水生产线技术改造可行性研究报告年产400吨名优茶精深加工清洁化流水生产线技术改造项目。1.1.2 项目单位、法人代表 项目单位：湖北XX茶业有限公司法人代表：联系电话：1.1.3 项目建设性质、地点、补助范围及金额性质：清洁化流水生产线技术改造地点：XX县XX集镇补助范围：中小企业结构调整和优化项目补助资金金额： 200万元1.2.1研究依据1.2.1.1 关于编制湖北XX茶业有限公司年产400吨名优茶精深加工清洁化流水生产线技术改造项目可行性研究报告的委托书；2、中华人民

2、共和国环境保护法(1989年)；3、XX县县域经济发展十二五规划(2011年)；4、中华人民共和国清洁生产促进法(2002年6月)；5、中华人民共和国水土保持法实施条例（国务院令120号，1993年8月）；6、中华人民共和国食品安全法（2009年2月）；7、中华人民共和国食品安全法实施条例（2009年7月）；8、中华人民共和国安全生产法（2002年11月）；9、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定； 10、项目单位提供的基础材料； 11、现场勘查所得的资料和数据；12、可享受XX县农业综合扶持优惠政策；13、省经信委、省财政厅关于做好2013年国家中小企业专项资金项目申报工作的通知（鄂经信

3、企业【2013】138号“促进中小企业结构调整和优化”。1.2.2 项目研究内容及范围根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术改造方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确

4、定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.3编制原则1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；2、重视优化技改设计方案工作，通过技改设计方案的论证来提高技改设计水平和降低工程投资额；3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。1.4项目概况1.4.1项目单位简介湖北XX茶业有限公司位于木林子国家级自然保护区、神农架和张家界之间的武陵山腹地的XX县XX。是

5、集茶叶、魔芋精深加工于一体的民营企业。公司前身为湖北XXXX茶叶专业合作社，该社成立于2008年，拥有固定资产1000万元，厂区占地面积5000平方米，建筑面积6000平方米。茶叶基地1万余亩，魔芋基地1500亩。2012年4月公司登记注册为“湖北XX茶业有限公司，法人代表邓远辉，公司注册资本为500万元。公司主产绿茶、红茶、黑茶，现拥有年产量4000担名优茶生产线1条，年产量5000担大宗茶生产线2条，年精制茶叶15000担生产线2条，年加工500吨魔芋精粉生产线2条，加工400吨的魔芋机烤片生产线1条。“XX”牌XX茶2009年获QS认证，2011年荣获XX知名商标，公司系列产品畅销湖北、

6、湖南、陕西、山东等省和地区，年实现销售收入4000万元。 1.4.2项目建设方案（一）土建：770万元。1、平整土地：50万元；2、厂房建设：面积9000平方米，570万元；3、水电安装、排污设施：100万元；4、场内1000硬化、绿化：50万元。（二）设备：700万元。1、名优茶全自动流水生产线1条190万元（产地浙江）。2、茶叶精制设备 单位：万元机械名称参考价格台数金额产地备注光电拣梗机405200安徽流化床15345沈阳烘干机5420天池76型平园筛1.51624天池76型抖筛1.22024上洋40风选机12424天池滚切机0.6636天池齿切机0.8648上洋关堆仓20120自制茶叶

7、检测设备10110浙江包装设施30130自制各种输送链0.56030自制电力设备12112彩色色选机65165安徽合计5101.4.3场址概述本项目位于XX县XX集镇（XX路），所征用土地为工业用地。 1.4.4基础设施条件本项目所在地交通便利，地势平坦，水、电、通讯网络等基础设施配套齐全。可以满足本项目生产、生活的需求。1.4.5环境保护本项目所在地（XX集镇）设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。1.4.6项目定员和来源本项目的劳动定员为 300人，全部面向社会招聘。1.4.7项目实施进度本项目建设期17月，计划于2012年7月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预

8、计2013年12月工程全部竣工。1.4.8总投资及资金筹措本项目总投资2100万元，其中建设投资1470万元，流动资金630万元。本项目所需资金全部由企业自筹解决。1.5技术经济指标主要经济技术指标表序号项目单位数量一生产规模1名优茶吨4002黑茶万担33工夫红茶万担4二主要原料及燃料动力1毛茶万担82煤吨6003电万kWh/a404水吨800三劳动定员人300四占地面积平方米20000五建筑面积平方米9000六运行时间天/年330七主要经济指标1总投资万元2100建设投资万元1470流动资金万元6302生产成本万元/年75003年销售收入万元/年95004年利润万元/年7605投资回收期2.

9、4税前年1税后年2.46财务内部收益率税前%76.4税后%61.287投资利润率%23.408盈亏平衡点%38.711.6结论1、本项目属于湖北省经信委、财政厅关于做好2013年国家中小企业发展专项资金项目申报工作的通知（鄂经信企业【2013】138号“促进中小企业结构调整和优化”清洁化流水生产线技术改造项目，属于我县农业产业发展十二五规划支柱产业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对茶叶生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。3、本项目建设具有

10、一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。建议政府各相关部门立项建设，并给予政策资金扶持，争取早投资、早受益。XX位于武陵山区腹地，湖北省西南部，境内峰峦起伏，溪河纵横，山川秀美，属典型亚热带大陆性季风湿润气候，雨热同季，四季分明，降雨丰富，终年云雾缭绕，土层深厚肥沃，植被覆盖率达82%，适宜茶叶等多种经济作物生长。优越的自然条件造就了XX茶叶品质极佳、香高味醇、耐冲泡、无污染、硒元素

11、含量丰富的独特品质特征。XX县是典型的山区农业县，属国定贫困县，是农业部对口扶贫武陵山区8个县（市）之一。全县版图面积2892平方公里，耕地面积31.3万亩，人口22.02万人，其中农村人口18.17万人。【产茶历史悠久】XX是湖北省著名的茶叶之乡，茶叶生产历史悠久。西晋时的荆州土地记中就记载：“武陵七县通产茶”。唐代陆羽所著茶经中也说，“巴山峡川有二人合抱者”，又说，“南山以峡州上”。1867年，XX第一任知州所创县志就有这样的记述：“容美贡茗，遍布生植，惟州署后数株所产最佳味极清腴，取泉水烹服，驱火除瘴，清心散气，去胀止烦，并解一切杂症”。XX茶历史悠久，早在明清时期时期，茶叶就已经成为朝

12、庭贡品，称为“名贡”，同时，也是土司王对外交流的重要农产品。XX还是全国最著名的“宜红茶”主产区，生产的工夫红茶，汤红、味醇、香浓、鲜爽宜人，远销欧美各国。1876年，广东商人林紫宸到XX开办茶号，生产的红茶出口欧美、俄国。清光绪年间，美国茶师又到XX考察，称XX红茶为“上品”，英国人品尝“容美红茶”之后，称赞为“皇后茶”。XX，土家茶文化底蕴丰富。“白鹤茶”、“泡儿茶”、“油汤茶”、“鸡蛋茶”作为款待远方贵宾最高礼节的“土家四道茶”，给人一种独特的艺术享受。迄今为止，民间还流传着“白鹤井的水，容美司的茶”的神话故事。【相传，清朝雍正13年即公元1735年，改土归流后，以现在的XX为中心，将周

13、边部分县市划归“容美土司”。在建筑土司王府时，一得道高人察看风水时告诉土司王“在建筑王府时，在王府的正上方的地底下有一块平整而巨大的石块，奠基时若挖到石块，切记不得搬动”。民夫在施工时，果然挖到一块正如风水师所描述的巨石，出于好奇，十几个民夫使出全身力气将巨石掀开，突见一对白鹤从巨石下飞出，仰天长鸣，消失在天际，民夫向下一看，只见一口天然的水井，井下涌动着清澈见底碧绿的翠泉，民夫饮用井水甘甜无比，沁人心脾，人们便把此井命名为“白鹤井”。当时的土司王将容美司的特产茶叶和白鹤井的清泉作为向朝廷进贡的贡品。每到清明时节，土司王就在民间精选8个金童、8个玉女，净身斋戒15日后，玉女唱着采茶歌，纤纤玉指

14、轻轻握住茶树树梢，用樱桃小口小心翼翼衔下如同翡翠般碧玉的苞苞茶，采摘后由金童在烧着熊熊烈火的灶台上唱着赞歌双手与茶叶一同飞舞，直到茶叶精治而成后密封精装。8对金童玉女双双来到白鹤井前用南山翠竹取水密封精装后，用重兵护送前往朝廷。在皇宫里，用烧开了的白鹤井水冲泡容美司茶，清馨的茶香环绕朝堂，清香扑鼻，一只只金莹剔透的茶叶如同一只只白鹤在水中展翅飞翔，朝堂上下，皇帝与大臣无不惊讶。由此“白鹤井的水，容美司的茶”而成为“名贡”。】【自然、生态和资源优势明显】XX因境内“白鹤绕峰吟，青山伴鹤舞”而得名。自然条件优越，属亚热带大陆性季风湿润气候，四季分明、春凉夏热、秋爽冬寒、雨量充沛、雨热同季、无霜期长

15、，十分适宜茶树生长。XX境内山清水秀，植被覆盖率高，所产茶叶自然品质极佳，具有香高味醇、耐冲泡、无污染的品质特征，且富含硒、锌等微量元素。经权威机构分析检验，XX茶硒、锌含量高于湖北省平均水平，珍稀白茶氨基酸含量达8.3%，超过原产地安吉所产白茶。XX茶真正可称之为高山茶、林中茶、云雾茶、生态茶、土家茶。【产业规模初具】基地规模全省前列。截止2010年底，XX县茶叶总面积达到22万亩（全县人口22万，人均1亩）,茶叶总产量29.9万担，其中名优茶产量9.6万担；产值4.1亿元，茶农现金收入2亿元。茶叶面积、产量、产值及绿色食品、有机茶认证数量居XX各县市首位和全省前列。依托17家规模以上龙头企

16、业，形成了红茶、绿茶、花茶、白茶四大茶类和珠茶、珍眉茶、名优茶等多茶类组合生产，形成了名优茶与大宗茶并存、内销茶与外销茶并重的产品格局，初步建成“公司+基地+农户”的茶叶产业化经营体系。湖北省出口茶第一县。全县有6家（鑫农、长友、XX华龙、世为、白鹿）茶叶企业获得绿茶自营出口资格，茶叶出口创汇居全省第一，其中XX茶业有限公司在XX茶叶领域，从种植、茶叶精制、名优茶精深加工方面占有很大的份额，同时，每年为省内外提供出口原料10万担以上，是武陵山区最大的大宗茶原料交易集散地。优势企业培训和茶叶品牌打造已初显成效。近年来，XX县通过招商引资、政策扶持、整合重组、市场运作等方式，把培植龙头企业作为推进

17、茶叶产业化的“牛鼻子”抓，使一批经营状况好、带动作用强的龙头企业快速成长，成为支撑XX茶业经济的骨干力量。目前XX县拥有茶叶规模企业18家，其中省级3家、州重点5家，取得湖北省著名商标茶叶企业5家，18家企业取得食品生产许可证书，“三品”（无公害、绿色食品、有机茶）认证茶叶企业8家，著名商标、食品生产许可证书及“三品”认证居全州首位、全省前列。公共地域品牌“XX茶”获农业部农产品地理标志登记,XX茶连续四届被评为“湖北十大名茶”，连续三届被评为“湖北名牌产品”，XX绿茶畅销于亚洲、非洲、欧洲的十多个国家和地区，成为湖北茶叶出口第一品牌。2002年以来，XX县先后被国家有关部门授予“全国无公害茶

18、叶生产示范基地先进县”、“全国无公害茶叶出口示范基地达标县”、“全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地示范县”、“中国茶叶之乡” 、“湖北省茶叶出口基地示范县”等荣誉称号。茶叶产业是我县出口创汇、经济效益高的支柱产业，其优质产品在国际市场上具有较强的竞争力。（1）项目建设是茶叶产业发展的需要。XX县现有茶园面积39万亩，89%的行政村，75.3%的农户以种植经营茶园为主导产业，社会产量1500万担。但是，多数茶农仍然在传统落后的生产条件下，沿用传统落后茶园种植方式经营。本项目实施，将采用先进、适用的农业工程技术，建成高标准的加工厂房，为XX县茶标准化生产及实现真正的产业化道路打下良好基础。（2

19、）项目建设是推动“三高农业”发展的需要。项目建设单位虽然已有相当基础，但该公司长期以来一直属区域限制，只局限于本乡镇小范围发展，毛茶茶源供应不足，茶叶生产加工量无法得到有效扩展。场地偏远，交通运输十分不便，运输成本过高，严重削弱了市场竞争力，虽然在茶叶生产加工方面有独成体系的强大技术力量、成型的品牌和固定的客户、市场。但由于交通、地域偏僻使公司效益不高、规模无法壮大，已不能适应多样性的市场和满足规范性标准化的需求，特别是国家已把茶叶生产、加工纳入国家卫生食品类，提高了市场准入的门坎。所以要解决这些问题，必须加大投入，扩大生产，不断加强技术革新和技术改造，由局部面向全县发展，建成湖北武陵山最大的

20、茶叶生产加工企业，只有迁址到集镇周边交通便利，充分有效的利用清明季节名优茶采摘后大批量大庄资源，并为全县茶农带来更好的实惠。（3）项目建设是带动茶农增产增收，建设和谐社会的需要。目前，XX县的大部分茶叶在清明节前后名优茶采摘后，二茶、三茶基本老在茶树上，茶资源造成了极大地浪费，给茶农造成了极大地损失。因此，茶农效益不高，增收不明显，甚至减产减收。通过本项目建设，可使全县甚至周边县市的茶叶资源得到有效利用，在增加茶叶附加值方面将会有一个更大飞跃，从而使更多茶农增产增收，为脱贫奔小康，构建和谐健康的小康社会提供经济基础。经初步测算，本项目建成投产后，年新增名优茶，工夫红茶、黑茶茶8万担，新增销售收

21、入9500万元，可实现税后利润950 万元以上，上缴税收237.5万元，投资利润率23.4，投资利税率46.21%，并每年可为茶农提供鲜叶销售市场40万担，增加农民收入4440万元。3.1.1地理位置1、地理环境1）地理方位。XX县地处湖北省的西南角，恩施自治州的东南隅；横跨东经1094511038，北纬29383014；东邻宜昌地区五峰县和湖南省湘西自治州石门市，南接湘西自治州桑植县，西抵恩施自治州宣恩县、恩施市，北与恩施自治州建始县、巴东县相连。境内东西长85公里，南北宽67公里，版图面积2872平方公里。县城容美镇距恩施自治州州政府178公里，距湖北省省会624公里2）地形地貌。XX县境

22、内高峰叠起，群山起伏，地形复杂。平均海拔1147.8m，地势西北高东南低，海拔最低处铁炉江口194.65m，最高处下坪牛池2095.6m，两地高差1900.95m。全县地表平均切割784m，地表平均坡度24.1，地面切割深，地表坡度陡，相对高差较大，是个典型的山区县。大体分为4个自然地貌区。一是河谷山地区。分布在溇水河、咸盈河及王家河主支流的流域面积上。切割深、高差大、坡度陡、垂直气候生物带显著，面积为251.99万亩，占总面积的58.2%。二是山前川道区。为构造地貌区，地处走马一带，南自李峤-阳河-分水岭-古城坪-千斤坪-金龙-官仓坪-白果坪-刘家垭-花桥-所坪-九岭头-北镇，切割浅，高差小

23、，坡度缓，面积21.94万亩，占总面积的5.1%。三是岩溶盆地区。主要分布在太平、燕子、五里、走马等地。以波立谷、溶蚀盆地、蝶状洼地所形成的山间盆地或槽地为主。地形比较平坦，弧丘、残峰林立，溶洞、漏斗（俗称天坑）遍布，地下暗河时伏时出，此类地貌区面积为91.44万亩，占全县总面积的21.1%。四是高原台地区。分布在中营高原，潼泉乡及老村乡的大部分地区，茅坪乡大部分地区，屏山村及石门乡的一部分，高峰乡的大部分地区。地形起伏不大，地表海拔大都在1200米以上，切割较浅，高差较小，坡度较缓，面积为67.59万亩，占全县总面积的15.6%。2、气候环境。XX县属大陆季风性气候，四季分明，雨热同季，时空

24、分布不均，立体气候显著。春季平均90天，由低山到高山逐渐增多；夏季平均45天，由低山到高山逐渐减少；秋季平均76天，由低山到高山逐渐增多，冬季平均153天，由高山到低山逐渐减少。1）日照。XX地处中纬度，太阳高度角四季变化在3638-8330之间。太阳辐射量季节分配和年间变化明显。多雨年偏小，干旱年偏大，7-8月最大，12月份最小。年总辐射量为87-90千卡/mm2，低山87千卡/mm2，中高山90千卡/mm2，其中年有效辐射量低山41千卡/mm2，高山43千卡/mm2。日照时数：全县日照时数低山小于中高山，低山年平均1253小时，中高山年平均1342小时，天均3.5-3.7小时。四季中，夏季

25、多，冬季少，7-8月日照最长，平均每天可达5-6小时，2月份最短，在2小时左右。日照百分率8月份最高，2月份最低。在地区上差异较大，8月份低山为49%，中高山为46%，2月份低山为16%，中高山为20%。2）降水。本县雨热同季，雨量充沛。降水地域分布不均，随季节变化，秋冬偏少，春夏偏多，为鄂西暴雨中心区之一，频数高，强度大，易涝易旱。最少年（1986）1237.8mm。最多年（1935）降水量达2551mm，是年7月份降水1275mm，是近百年来月降水和年降水量最高纪录。降水季节分布：春季降水570-590mm，占全年27-31%。夏季降水743-954mm，占全年43-45%。秋季降水371

26、-470mm，占全年20-22%。冬季降水97-138mm，占全年5.66.5%。年平均降水在1336.9-2189.5mm之间。降水地域分布：本县北有清江河谷，向南输入暖润气流，南临溇水河谷源头，不断有暖温气流由南向北汇集。两个迎风坡面，形成中营、朱家山及六峰三个多雨中心地带。在下坪东北方向及铁路偏东南方向，则是夹于三个多雨地带之间的少雨地区，多雨地带和少雨地区从西到东呈S型交错分布。汛期降水：5-9月为汛期。平均降水量低山占全年的69%，中高山占全年的66%，走马坪最多年份达2095.4mm（1966年），年际变化差值达1232.2毫米，由北向南递减，由低到高递增，差别不甚悬殊。蒸发量：年

27、平均值低山大于中高山，低山1016.2mm，占全年总降水量59.1%，中高山938.7mm，占全年中降水量48.2%。湿润指数：变动在1.5-2.9之间。中营、六峰为湿润区（K2.7）、下坪、燕子、太平、五里、走马为半湿润区（K20、K2.7）,邬阳、铁炉、溶美镇为半干燥区（K1.5）。3）气温。历年平均气温随地势变化从河谷到低山、中高山、高山一次递减。低山河谷低丘地带历年平均气温度为17.1C，河谷低山平均气温度为15.5C，中高山平均气温度12.2C，高山平均气温度为9.8C。地温：八月份最高，元月份最低。各季地温平均值均比气温高12C，有利于越冬作物的生长和冬眠动物的生存。无霜期：低山年

28、平均为266天，最早初日2月14日，最晚终日12月23日，中高山年平均225天，高山年平均约200天左右。4）风向风速。境内地形复杂，一般以静风为主，其次是西南风，平均风速较小。但遇恶劣天气，也伴有大风出现，一般都为雷雨大风和寒潮大风。溶美镇历年最大风速达15米/秒，全年平均风速0.8米/秒，风向东北。3、自然资源1）水资源。径流特征：年平均径流深1223mm，径流总量353亿立方米，每平方公里径流量为122.3万立方米，年内分配不均，XX水文站实测溇水枯比为2333：1。空分布，自西南向东北递减。最大径流深在南部朱家山一带，高达1980mm。径流深低值区在北部邬阳一带，最小径流深只656mm

29、。地表水绝大部分属淡水，适合工业使用、灌溉和人畜饮用，PH值为6.9-8.6，溇水PH值6.9，铵离子0.1-0.3毫克/升，氯离子0.15-0.80毫克/升，镁离子2.7-4.3毫克/升，钙离子35.0-44.6毫克/升，六价铬0-0.04毫克/升，硫化物0.09毫克/升，砷化物0-0.1毫克/升，酚类化合物0.003-0.006毫克/升，溶解氧7.6-9.4毫克/升，耗氧量0.27-1.01毫克/升，总硬度26.9-30.5毫克当量/升，矿化度114.7-283.3毫克当量/升。河溪：境内河溪主要呈侵蚀、溶蚀、剥蚀状态，侵蚀堆积作用范围很小，局部有少量河漫潭，河谷盆地、平坝及阶地形成。河溪

30、常水水面11.5平方公里。干流2条，一级支流38条，二级支流46条，其余为三级支流和一些季节河。河溪总长度998.9公里。溇水河：澧水最大支流，发源于境内土地岭北坡黑湾，在朱家村流入湖南桑植县境内，长128.6公里，流域面积2394.35平方公里，落差1400米，河床平均比降11。XX水文站实测，年径流总量为7.895亿立方米，流量25立方米/秒。最大洪峰流量1960立方米/秒，最枯流量0.84秒立方米。桑植境内红花岭水文站实测，年径总流量为28.5亿立方米，流量90.3立方米/秒。最大洪峰流量4730立方米/秒，最枯流量6.07立方米/秒。溇水河上游河段从源头到两河口，流程32公里，河床比降34，平均河宽约30米。中游河段从两河口到麂子峡，流程15公里，河谷开展，平坝、台地沿河展开，县城容美镇座落在两岸12级阶地上。下游河段从麂子峡至朱家村，流程96.6公里，沿途汇入19条溪河。两岸奇峰高耸，怪石凌空，河谷深切，滩多水急，河道最窄处麂子峡仅11米。咸盈河：发源于境内芹草坪，在金鸡口出境，北至巴东桃符口注入清江。境内流程31.3公里，流域面积230.3平方公里，出口处流量9.6立方米/秒，年径流总量2.35亿立方米，落差1416米，沿岸地势险要，滩多流急。深溪河：渫水南源流域主要地表溪