干果加工建设项目可行性研究报告实施方案.docx

1、干果加工建设项目可行性研究报告实施方案目 录第一章 总 论 11.1项目概况 11.2、建设单位概况 21.3、项目提出的理由及过程 21.4、项目建设的必要性 41.5、项目可行性研究报告编制原则与依据 51.6主要经济技术指标 7第二章 市场调查与研究 92.1、国内混凝土现状 92.2、商品混凝土的产业政策 9第三章 项目区概况及项目建设条件 113.1自然环境概况 113.2社会经济概况 13第四章 项目建设方案 154.1编制依据 154.2项目建设标准 154.3竖向规划 174.4建筑方案 184.5结构方案 21第五章 产品方案、技术方案和设备方案 235.1产品方案 235.

2、2技术方案 235.3主要运输设备方案 285.4、总图运输工程 30第六章 配套工程建设方案 346.1电力工程 346.2智能化系统（弱电） 386.3给水排水工程 40第七章 环境保护与节能 437.1设计依据 437.2环境影响因素 437.3节能 44第八章 劳动安全、卫生防护 468.1设计依据 468.2危险、危害因素的分析 46第九章 项目实施计划 509.1、项目实施进度安排 50第十章 投资估算与资金筹措 5110.1投资估算依据 5110.2工程建设其他费用 5110.3固定资产投资估算 5210.4固定资产资金来源与筹措 5210.5流动资金估算及资金来源 52第十一章

3、 财务评价 5311.1产品产量计划 5311.2总成本测算 5311.3销售收入、销售税金及附加、利润及其分配 5411.4项目盈利能力 5411.5经济效益与社会效益分析 54第十二章 结论与建议 5612.1项目的论证结果 5612.2建议 57第一章 项目概述1.1 项目基本情况1、项目名称：#县#林农开发有限公司干果加工建设项目2、项目建设性质：新建3、项目建设地点：#市#县#镇4、项目建设年限：2009年1月初至2009年8月底5、项目单位：#县#林农开发有限公司6、项目负责人及电话：#7、主要建设内容（1）加工车间324m2；（2）原料库房216m2；（3）成品库房396m2；（

4、4）新建200m3蓄水池一座及其他配套实施。8、项目总投资：178万元9、资金筹措：项目单位自筹138万元，申请#省煤炭可持续发展基金40万元。1.2 方案编制依据1、#县#林农开发有限公司干果加工建设项目实施方案编制委托书2、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见(中发 20061 号) 3、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见(中发20071号)4、全国农村经济社会发展“十一五”规划5、#市国民经济和社会发展第十一个五年规划6、国家有关政策、法律、法规7、#县#林农开发有限公司提供的基础资料1.3 项目申报单位基本情况1、企业名称：#县#林农开

5、发有限公司2、成立时间：2005年7月3、注册资金：50万元4、法人代表：#5、主要经营：农产品加工6、企业简介：自本公司成立以来，企业一方面投入大量资金承包荒山荒坡（总面积达15400亩），并对其进行开发利用（以种植经济林为主）；另一方面采用“公司+基地+农户”的经营模式，双方通过签订合作协议共同建设基地，公司负责对农户进行技术辅导，并制定保护价收购种植基地的产品，企业与农户形成了关系紧密的利益共同体。目前，企业现有固定资产总额350万元，现有固定员工23人，企业现有组织管理机构如下图所示：图1-1 企业现有组织机构图7、企业现有基地资源情况该项目所包含的种植基地涉及14个行政村，占全镇行政

6、村的42.4%，基地内共有面积15400亩，分以下三大片：中南片：涉及#、柳泉、神树岭、小王庄、上节5个行政村，面积6800亩，其中有核桃500亩、山楂600亩、山茱萸2000亩、花椒1500亩、柿子2200亩。中北片：涉及相底、南大峪、庄上、降枢5个行政村，面积2500亩，其中有核桃1000亩、红枣300亩、花椒1200亩。东面片：涉及蔡节、窑头、高石、枪杆4个行政村，面积6100亩，其中有核桃500亩、山楂800亩、山茱萸2000亩、柿子2800亩。企业现有基地平均年产林果资源总量如下表所示：表1-1 企业现有生产基地年均林果总产量表名称基地面积（亩）公斤/亩总产量（吨）备注核桃20003

7、50700红枣300500150山楂1400215301山茱萸400011004400花椒2700275742.5柿子5000156780第二章 项目建设目标及意义2.1 项目建设有利条件2.1.1政策优势“三农”问题一直是制约我国小康社会建设快速发展的重要因素，为了彻底解决这个难题，国家制定了详细的、长远的发展战略及相关产业规划。国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出：要坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重，实行工业反哺农业，城市支持农村，要通过挖掘农业自身潜力，千方百计增加农民收入。而“增加农业产出，扩大农民收入总量”的最佳途径就是大力推进农业产业化，促进农产品加工业的发展，通过

8、农产品加工龙头企业带动农民参与农业产业化经营，鼓励龙头企业采取多种形式，与农户形成利益共享、风险共担的经营机制，通过转变经济增长方式，提高农产品加工转化率和附加值，从而达到增强农业发展后劲，增加农民收入的目的。在今年刚刚召开的十七届三中全会上，中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中指出：“推进农业结构战略性调整。以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集”；“发展林业产业，繁荣山区经济。发展农业产业化经营，促进农产品加工业结构升级，扶持壮

9、大龙头企业，培育知名品牌。强化主要农产品生产大县财政奖励政策，完善农产品加工业发展税收支持政策”。这表明农业产业化经营将作为今后农业发展的主要方向，所以该项目的建设符合国家相关产业政策。2.1.2市场优势该项目所加工的主要产品包括核桃、山茱萸、花椒、红枣、山楂和柿子。其中核桃是四大干果之王，在我国栽培历史悠久，在全国范围内分布。因其具有丰富的营养价值和药用价植，在市场上十分走俏，价格连年上升，且一直呈上升之势。山茱萸市场更是供不应求，随着人们生活质量进一步提高和人们对山茱萸的保健价值的逐步认识，山茱萸后市场将更加广阔。预计国内消费加出口，未来总需要量在5000-8000吨左右，目前国内山茱萸年

10、平均总产量为3000-5000吨。花椒、红枣、山楂和柿子作为人们生活中的普通消费品，在项目区已有悠久的种植历史，且该项目所加工的总量不大，尚不能满足项目的需求。2.1.3资源优势目前该企业已完成15400亩基地建设，除满足项目加工之外原材料还有剩余，此外该地区农村闲置劳动力较多，可保证项目所需原材料及劳动力的需要，且成本相对较低。2.2 项目建设意义2.2.1项目的实施有利于项目区农业产业化发展和产业结构的调整近年来，#市各地以资源优势为基础，引导农民 瞄准国内国际市场需求，因地制宜地调整产业结构，加大农业综合开发力度，使农业产业结构不断优化，区域布局渐趋集中，主导产业逐步形成。目前，已经形成

11、了畜牧、蚕桑、中药材、蔬菜、干鲜果和小杂粮等六大具有一定规模的区域性特色农产品生产加工基地，以此为依托，全市涌现出一批营销大户和中介组织，成为#市农业发展新的经济增长点。随着农业产业结构的调整和农产品生产基地的建立，农业产业化龙头企业应运而生，并且不断发展壮大。目前，全市已有各种类型初具规模的农业产业化龙头企业一百多家，龙头企业的兴起，有效地促进了农业向种养加、产供销、贸工农一体化方向转变，为农村经济的发展注入了新的活力，为农民收入的增长奠定了基础。该项目通过建设加工基地，不仅可使农产品就地增值，提高企业和农户的收入，还对带动更多的农户加入到该企基地建设中，从而为企业进一步扩大规模奠定基础，同

12、时也对当地的农业产业化发展和产业结构的调整起到极大地推动作用。2.2.2 项目的建设将推进项目区的新农村建设，增加当地农民收入发展现代农业是建设新农村的首要任务，是新农村建设的着力点，是解决“三农”问题的突破口。发展现代农业的核心是科学化，特征是商品化，方向是集约化，目标是产业化。如何发展现代农业，就#市而言，可以通过以“发展农田水利和加强旱作农业相结合”为突破口，逐步提高现代农业设施的准备水平；以“加快先进适用的科技成果的转化和推广”为突破口；不断创新完善农业生产的多种功能，促进农业生产可持续发展；以“发展畜牧、蚕桑、中药材、蔬菜、干鲜果和小杂粮六大特色农业、做强做大龙头企业”为突破口，促进

13、农业结构不断升级，从而逐步提升农业现代化水平，促进农业生产方式的根本转变。该企业立足于当地适合农产品生长的气候条件，大规模发展干果、山楂、山茱萸等经济林种植和产品加工，为长期生活在这些区域的农民提供优良苗木和种植技术，并派遣专业技术人员对种植户进行定期培训，在种植过程进行技术指导。各种农产品成熟之后由公司按照合同约定全部收购，解决种植户销售难的问题。此外针对该地区以土地种植为主的农民来说，但单靠普通庄稼的的种植，很难从根本上提高当地的农民收入水平，所以发展经济作物就成为当地农民致富的首选之路。该项目通过“公司+基地+农户”的形式，一方面从苗木和技术方面为农户提供了保障，另一方面统一收购产品，解

14、决了农户的后顾之忧，将极大地促进农户种植的积极性，增加其经济收入，促进项目区的新农村建设。2.3 项目建设目标通过该项目的建设，可使企业现有基地的部分农产品就地增值，增加企业的收入，为企业下一步扩大加工规模奠定基础，同时也为企业将来进行农产品深加工起到了初步探索作用。第三章 项目建设内容及规模3.1 生产规模该项目实施后，企业生产规模将达到以下标准：1、核 桃： 鲜果500吨 干果125吨2、山茱萸： 鲜果1000吨 干果125吨3、花 椒： 鲜果50吨 干果10吨4、红 枣： 鲜果50吨 干果2.5吨5、山 楂： 鲜果30吨 干果10吨6、柿 子： 鲜果50吨 干果10吨3.2 建设条件1、厂区条件：该项目位于#县#镇十字东侧（详见附件：项目地理位置图），占地面积1800m2，所占土地为原有#镇废弃的旧翻砂厂占地，厂区内地势平坦，坡度小于20，可满足项目建设需要；2、供水：厂区水源来自#镇集中供水公司，水源充足，取用方便，项目新建200m3蓄水池（兼做消防水池）一座，可满足项目改建后使用；3、供电：场区用电由#镇水电公司网络接入，利用厂区内原有80KVA变压器，可满足项目建设使用。3.3 建设内容及规模根据项目实施单位的实际需要及资金情况，确定该项目建设的规模及内容如下：1、加工车间