某食品企业质量管理体系手册.docx

1、某食品企业质量管理体系手册 _ _ _编写 审核 批准 管理者代表 ISO 9001推行委员会 总经理 日期 日期 日期 章节 内容 版次 页1 目录2 引言 公司简介 质量手册的目的 3 质量策略 新会厂使命 质量方针 总体质量目标 4 管理架构组织架构图职责权限职能分配表5 ISO 9001要素描述 质量管理体系文件组织4.0.1质量管理体系文件一览表 总要求4.1.1质量管理体系流程图 文件要求管理职责 资源管理 产品实现测量分析和改进 6 新会厂的卫生和食品安全质量保证体系食品卫生法 GMP体系 HACCP体系 HACCP原则 ISO 9001/HACCP推行委员会(核心小组)成员及职

2、责 相关文件 公司简介*食品有限公司是一间*独资公司座落于*地理环境优美四面环江空气清新。公司现有生产厂房包括豉油芝麻油芝麻酱虾酱辣椒酱原料(农产品)加工中央仓库及高新渔农业试验等。公司设置生产财务工程行政生产计划仓务采购进出口研究发展品质保证及信息科技等十一个部门在职员工300人。我们有一套严格的质量控制系统工艺流程合理设备先进。全公司的员工秉承李文达先生的 “永远创业” 精神不断努力永远进取在这片环境优美的土地上为*集团生产更多更优质的原料使中国饮食文化宏扬世界。质量手册的目的本质量手册阐述了新会厂的质量方针并描述了本公司按 ISO 90012000标准要求和公司需要所建立的质量管理体系。

3、质量手册是质量管理体系文件中的最高层文件。本手册对内用于实施质量管理对外用于证实本公司的质量保证能力及持续改进的承诺。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去公司制定了质量手册质量程序作业指导书及质量记录构成本公司的质量管理体系文件是公司基本法规的重要组成部份管理层及所有员工必须遵照执行。新会厂使命众志成城 突破创新成为全球首屈一指中式酱料企业发扬中华优秀饮食文化开创多元化中式优质食品 质量方针品质为本培训为基系统管理精益求精满足顾客我们透过以下的承诺来追求卓越的成果3.2.1 为所有员工提供有关的技术训练。3.2.2 采用先进的设备于生产过程及产品的监控和测量。3.2.3 只选用已审批合格的供

4、货商所提供的原物料。3.2.4 贯彻执行以 ISO 90012000为蓝图的质量管理体系。3.2.5 为员工提供一个既安全又整洁的工作环境。3.2.6 生产优质和安全的产品。批准_ 总经理 总体质量目标a) 品质为本 常规产品成品合格率达到95%。负责部门品质保证部。b) 培训为基 2001年内为所有与ISO 9001有关的经理主管组长提供ISO9001及 HACCP的培训课程。 负责部门人才资源及行政部。c) 系统管理 在 2001年取得ISO90012000认证。 负责部门管理者代表。d) 精益求精 2001年度完成三项质量计划改善豉油虾酱和辣椒酱的质量。 负责部门豉油厂虾酱厂辣椒厂。e)

5、 满足顾客 产品交货误期事件少于5%。 负责部门物流部。批准_ 总经理组织架构图 - 职责权限4.2.1 总经理 General Manager4.2.1.1 职责总经理直接向董事报告, 其职责包括a) 负责向新会厂各员工贯输“追求卓越品质以客户为导向”理念的重要性。及遵守销售地的法律法规意识b) 负责制定质量方针c) 协调新会厂各部门制定质量目标d) 进行管理评审e) 确保所需资源的获得。4.2.1.2 权限a) 批核管理层成员的职责权限b) 批核所有月薪雇员的聘用或辞退c) 批核公司质量手册d) 批核在营运限额内的预算支出e) 批核在预算限额内的固定资产的投资f) 批核主供货商及外判商g)

6、 批核各部门的部门目标。4.2.2 管理者代表 Management RepresentativeQA经理现经总经理委派为管理者代表。4.2.2.1 职责管理者代表直接向总经理报告其职责包括a) 管理者代表负责制定和保持质量手册b) 负责建立实施和保持质量管理体系c) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩以及对改进的需求d) 在新会厂内促进顾客要求意识的形成e) 负责内部审核和管理评审f) 负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。4.2.3 技术总监 Technical Director为总经理的辅助其职责权限包括4.2.3.1 职责a) 维持及持续改善研究发展部和品质保证部的日常运作b) 监

7、督上述两个部门的表现c) 保证及监察研究发展部和品质保证部内的活动全部依照ISO9001的规范进行d) 参阅所有客户投诉及确保客户满意公司的改善措施。与品质保证部及其它有关部门合作找出问题的原因及改善的方法确保不良产品或系统不再发生e) 提供技术支持予新会厂f) 产品开发技术开发g) 扩充现有设备以谋求更大的市场占有率。4.2.3.2 权限a) 批核PR单b) 批核超时工作c) 批核研究发展部和品质保证部员工的聘用或辞退d) 批核有关的ISO文件。4.2.4 品质保证部 Quality Assurance Department4.2.4.1 品质保证部经理 QA Manager品质保证部经理直

8、接向技术总监报告其职责权限包括4.2.4.职责a) 保证及监察品质保证部门内的活动全部依照 ISO9001的规范进行b) 制定品质保证部内的有关文件监督其实施及保持c) 回答及跟踪客户的投诉d) 协助HR部为员工提供有关的质量管理和GMP培训e) 协助管理者代表进行管理评审内部审核及跟进行动f) 制定GMP操作规范负责GMP的推行。g) 负责ISO9001推行委员会HACCP推行委员会开展各项相关活动。4.2.4. 权限a) 批核品质保证部员工的超时工作b) 批核品质保证部员工的聘用升迁或辞退c) 审批有关品质保证部的ISO文件。4.2.4.2 品质保证部主管 QA Supervisor品质保

9、证部主管直接向品质保证部经理报告为品质保证部经理的辅助。4.2.5 研究发展部 Research and Development Department4.2.5.1 研究发展部经理 R&D Managera) 研究发展部经理直接向总经理报告。b) 研究发展部经理由技术总监兼任同时履行有关职责权限。4.2.5.2 研究发展部主管 R&D Supervisor研究发展部主管直接向研究发展部经理报告其职责权限包括4.2.5. 职责a) 监察研究发展部的日常运作b) 训练部门员工如何正确操作有关仪器和机器c) 制定ISO文件保证及监察本部门内的活动全部依照ISO9001的规范进行d) 产品开发技术开发

10、。4.2.5. 权限a) 批核有关的ISO文件。4.2.6 物流部4.2.6.1 物流经理物流经理直接向总经理汇报工作物流部包括仓务部采购部进出口部生产计划部。物流经理职责权限包括4.2.6. 职责a) 维持和持续改善物流部的日常工作b) 监督物流各部门的表现以实现总经理的管理目标c) 保证和监督物流各部门的全部活动按ISO9001规范进行d) 当接到客户的投诉时与相关部门合作找出问题的原因和解决方法e) 负责与物流业务有关的政府部门的沟通工作f) 与相关供货商保持良好的沟通工作g) 物流成本控制。4.2.6. 权限a) 批核物流各部门内部的PR单b) 批核其它各部门的PR和PO单c) 批核物

11、流部内部的超时工作d) 批核物流部员工的招聘与辞退e) 批核有关的ISO文件。4.2.6.2 生产计划部主管 Production Planing and Inventory Control Supervisor生产计划部主管直接向物流经理报告其职责权限包括4.2.6. 职责a) 保证及监察生产计划部内的活动全部依照ISO9001的规范进行b) 培训管理及监控生产计划员的日常工作c) 与采购部生产部品质保证部及仓务部合作达成公司的营运目标d) 接收订单e) 分析产能负荷f) 制订月周生产计划g) 制订生产原物料请购计划h) 监控并协调生产原物料的到料及使用情况i) 监控并协调生产进度j) 制订

12、并协调出货计划。4.2.6. 权限a) 检查有关的PR单及签名b) 检查有关的计划c) 检查有计划的超时工作d) 检查本部门的ISO文件并确保本部门的工作依ISO文件操作。4.2.6.3 采购部经理 Purchasing Manager 采购部经理直接向物流经理报告其职责权限包括4.2.6. 职责a) 保证及监察采购部内的活动全部依照ISO9001的规范进行b) 设计一个物料采购系统找寻适合及可靠的物料供货商从而制定合格供货商名单c) 为新会厂找出价廉物美的供货商使成本减低增加竞争能力d) 制定及维持最低库存数据确保物料能准时补购e) 收集最新的市场数据包括产品的物料价格及货期等f) 与生产计

13、划部生产部品质保证部及仓务部合作达成公司的营运目标g) 制定供货商评估程序评估现有供货商的水平。并与供货商定期沟通以达到供求相盈的局面h) 培训管理及监控采购文员的日常工作。4.2. 6. 权限a) 询问有关部门购买机器或备件的原因。a) 检查PO单及签名。4.2.6.4 采购部主管 Purchasing Supervisor采购部主管直接向采购部经理报告为采购部经理的辅助。4.2.6.5 仓务部经理 Warehouse Manager仓务部经理直接向物流部经理报告其职责权限包括4.2.6. 职责a) 监管所有在货仓内的货品及物料的流动b) 保证及监察货仓内的活动全部依照ISO9001的规范进

14、行c) 腾出足够的存放空间给所有的货品和物料d) 减少迟误及樽颈e) 控制及维持货仓部门员工的秩序及纪律f) 训练仓务部员工了解内部顾客的要义及根据ISO文件工作g) 每月执行月度盘点h) 保护所有货品及物料的安全i) 跟其它部门如生产部采购部生产计划部及品质保证部合作达成公司的品质方针j) 确保部门所设定的目标能有效达成。4.2.6. 权限a) 批核有计划的超时工作b) 提议员工的升迁或辞退。4.2.6.6 仓务部主管 Warehouse Supervisor仓务部主管直接向仓务部经理报告为仓务部经理的辅助。4.2.6.7 进出口部主管 I/E Supervisor4.2.6. 职责a) 保

15、证及监察进出口部内的活动全部依照ISO9001的规范进行b) 培训管理及监控报关员的日常工作c) 与其它部门如生产计划部仓务部品质保证部及生产部合作达成公司的营运目标d) 负责监督进出口部办理货物的报关通关提货运输清关和进出口合同的办理和核 销工作。4.2.6. 权限a) 批核部门内有计划的超时工作b) 批核本部门的ISO文件。4.2.6.8 报关员 Customs Clearance Clerk报关员直接向进出口部主管报告。4.2.7 运作经理 Operations Manager为总经理的辅助其职责权限包括4.2.7.1 职责a) 维持及持续改善豉油生产部和制造及包装部的日常运作b) 监督

16、豉油生产部和制造及包装部的表现c) 保证及监察豉油生产部和制造及包装部的活动全部依照ISO9001的规范进行。d) 参阅所有客户投诉及确保客户满意公司的改善措施。与品质保证部及其它有关部门合作找出问题的原因及改善的方法确保不良产品或系统不再发生e) 负责ISO9001推行委员会HACCP推行委员会开展各项相关活动。4.2.7.2 权限a) 批核PR单b) 批核超时工作c) 批核豉油生产部和制造及包装部员工的聘用或辞退d) 批核有关的ISO文件。4.2.8 生产部 Production Department 4.2.8.1 豉油厂 Soy Sauce Plant4.2.8. 豉油厂生产部经理So

17、y Sauce Plant Production Manager 豉油厂生产部经理直接向运作经理报告其职责权限包括 4.2.8. 职责 a) 监控豉油厂保证产量能达到部门设定目标b) 监控豉油厂员工的纪律c) 建立培训课程训练及提升车间员工的知识及技术水平d) 监控生产设备及生产机器的维修保养e) 确保所有车间员工根据作业指导书工作减少人为错误f) 解决内部各车间有关质量的问题g) 保证及监察豉油厂内的全部活动依照ISO9001的规范进行h) 改良生产流程精简人员降低损耗率以控制生产成本i) 保持地方清洁。4.2.8. 权限a) 批核超时工作b) 批核豉油厂各有关部门及车间员工的年假c) 批核

18、豉油厂的ISO文件。4.2.8. 豉油厂主管 Soy Sauce Plant Supervisor4.2.8. 豉油厂助理主管 Soy Sauce Assistant Plant Supervisor 豉油厂主管/豉油厂助理主管直接向豉油生产部经理报告。4.2.8.2 制造及包装部 Manufacturing & Packaging Department4.2.8. 制造及包装部副经理Manufacturing & Packaging Assistant Production Manager制造及包装部副经理直接向运作经理报告其职责权限包括 4.2.8. 职责 a) 监控制造及包装部保证产量能

19、达到部门设定目标b) 监控制造及包装部员工的纪律c) 建立培训课程训练及提升车间员工的知识及技术水平d) 监控生产设备及生产机器的维修保养e) 确保所有车间员工根据作业指导书工作减少人为错误f) 解决内部各车间有关质量的问题g) 保证及监察制造及包装部内的全部活动依照ISO9001的规范进行h) 改良生产流程精简人员降低损耗率以控制生产成本i) 保持地方清洁。4.2.8. 权限a) 批核超时工作b) 批核制造及包装部各有关部门及车间员工的年假c) 批核制造及包装部的ISO文件。4.2.8.3 虾酱厂/麻油厂/辣椒厂Shrimp Sauce Plant/Sesame Oil Plant/Chil

20、i Sauce Plant 4.2.8. 虾酱/麻油/辣椒生产部经理Shrimp Sauce /Sesame Oil /Chili Sauce Production Manager虾酱/麻油/辣椒生产部经理直接向总经理报告其职责权限包括4.2.8. 职责a) 监控虾酱厂麻油厂辣椒厂保证产量能达到部门设定目标b) 监控虾酱厂麻油厂辣椒厂员工的纪律c) 建立培训课程训练及提升车间员工的知识及技术水平d) 监控生产设备及生产机器的维修保养e) 确保所有车间员工根据作业指导书工作减少人为错误f) 解决内部各车间有关质量的问题g) 保证及监察虾酱厂麻油厂辣椒厂内的全部活动依照ISO9001的规范进行h)

21、 改良生产流程精简人员降低损耗率以控制生产成本i) 保持地方清洁。4.2.8. 权限a) 批核超时工作b) 批核生产各有关部门及车间员工的年假c) 批核虾酱厂麻油厂辣椒厂的ISO文件。4.2.8. 虾酱厂主管 Shrimp Sauce Plant Supervisor虾酱厂主管直接向虾酱/麻油/辣椒生产部经理负责其职责权限包括4.2.8. 职责a) 监控车间的生产流程确保产品质量交付期和产量能达到部门的要求b) 监察下属的纪律c) 为下属提供在职培训d) 监控生产设备的维修保养e) 协助制定ISO文件保证及监察车间内的活动全部依照ISO9001的规范进行f) 保持车间清洁g) 协助盘点。4.2

22、.8. 权限a) 负责车间内的质量记录的填报及签署b) 安排员工于必要时加班。4.2.8. 麻油厂主管 Sesame Oil Plant Supervisor麻油厂主管直接向生产部经理负责其职责权限包括4.2.8. 职责a) 监控车间的生产流程确保产品质量交付期和产量能达到部门的要求b) 监察下属的纪律c) 为下属提供在职培训d) 监控生产设备的维修保养e) 协助制定ISO文件保证及监察车间内的活动全部依照ISO9001的规范进行f) 保持车间清洁g) 协助盘点。 权限a) 负责车间内的质量记录的填报及签署b) 安排员工于必要时加班。 辣椒厂主管 Chili Sauce Plant Super

23、visor辣椒厂主管直接向生产部经理负责其职责权限包括 职责a) 监控车间的 生产流程确保产品质量交付期和产量能达到部门的要求b) 监察下属的纪律c) 为下属提供在职培训d) 监控生产设备的维修保养e) 协助制定ISO文件保证及监察车间内的活动全部依照ISO9001的规范进行f) 保持车间清洁g) 协助盘点。 权限a) 负责车间内的质量记录的填报及签署b) 安排员工于必要时加班。 人才资源及行政部 Human Resource & Administration Department 人才资源及行政部经理 HR&A Manager人才资源及行政部经理直接向董事报告其职责权限包括 职责a) 协助实

24、行及更新人才资源部门的方针及程序文件b) 监管所有人才资源作业过程符合公司有关的规则及本地的法律法规c) 与个别部门主管决定工种要求协作筛选及面试。于面试合格后为新员工提供文件上的准备。员工离职时进行离职前会谈d) 计划及执行年终员工表现评审。保证各员工的薪金及福利正当的实施。提供正确的有薪假期的结余数量使员工能更容易安排放假e) 监察员工的试用期于试用期限将近时发出试用期表现评审表进行评审f) 为新员工提供月度或季度入职培训。协助训练员工。根据各部门提供的工种描述制定培训计划。并不断留意有关培训方法的新进展g) 解决员工的投诉及排解员工之间的纠纷h) 如公司的方针或程序文件有任何更改以电邮或

25、通告通知各员工。 权限a) 授权款项补偿及保留所有员工的医疗费用的记录b) 授权予门卫拒绝前雇员或未经许可的访客进入厂内。 人才资源及行政部主管 HR&A Supervisor人才资源及行政部主管直接向总经理和人才资源及行政部经理报告。 工程部 Engineering Department 工程部经理 Engineering Manager工程部经理直接向总经理报告其职责权限包括 职责a) 维持及持续改善工程部的日常运作b) 监督工程部的表现c) 保证及监察工程部内的活动全部依照ISO9001的规范进行d) 当客户投诉涉及生产部时与有关部门合作找出问题的原因及改善的方法e) 负责厂房及生产设备

26、的设计选购制造安装使用保养维修直至报废为止f) 负责设备的标识核准和调整。 权限a) 批核工程部内的PR单b) 批核超时工作c) 批核工程部员工的聘用或辞退d) 批核有关的ISO文件。 工程部副经理Engineering Assistant Manager工程部副经理直接向工程部经理报告是工程部经理的辅助。财务部 F&A Department注ISO9001不适用于财务部。 信息科技部 IT Department注ISO9001不适用于信息科技部。 职能分配表部门总经理管理者代表技术总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部4+部门总经理管理者代表技术总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部