产400万张智能床总部项目可行性研究报告.docx

1、产400万张智能床总部项目可行性研究报告2019年产400万张智能床总部项目可行性研究报告2019年1月目 录一、项目概况 31、项目投资概算 32、主要生产设备投资情况 43、数字化系统投资情况 5二、项目实施的必要性 61、符合国家产业政策导向，属于国家重点鼓励发展的项目 62、突破公司现有产能瓶颈、满足持续增长的市场需求 63、有助于公司采用先进生产设备，提高生产效率，提升产品质量 8三、项目实施的可行性 81、智能可调节电动床具有良好的发展前景 82、公司在智能电动床市场拥有丰富的研发、生产和销售经验 93、丰富的生产管理经验为本项目提供管理保障 104、全面扎实的技术积累 11四、项

2、目进度安排 111、项目建设进度安排 112、项目实施的阶段性目标 12五、项目环保情况 121、废气治理 132、废水治理 133、噪音治理 134、固体废弃物治理 14六、项目主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况 14七、项目经济效益分析 14一、项目概况本项目计划总投资102,450.00万元，用于智能电动床的扩建项目建设，通过新建智能工厂、购置智能化生产流水线，预计形成年产200万张智能电动床的生产能力。本项目预计建设周期为2年，第5年达产（含建设期）。项目达产后，预计可实现销售收入368,078.63万元（不含增值税）。1、项目投资概算本项目预计总投资102,450.00万元，其中建

3、设投资88,000.00万元，占比85.90%，铺底流动资金14,450.00万元，占比14.10%。建设投资主要包括土地征用费7,000.00万元、主体建筑工程费用37,153.11万元及设备购置费用39,418.00万元。年产400万张智能床总部项目具体投资构成如下表所示：2、主要生产设备投资情况本项目新建智能工厂将全面引进新的现代化设备进行产能新建，完成智能电动床生产线建设，扩充现有产能。本项目拟购买的主要生产设备明细如下表所示：3、数字化系统投资情况为实现制造的自动化、管理的信息化、产品的智能化，公司拟引入数字化系统方案。本项目拟购买的软件系统明细如下表所示：二、项目实施的必要性1、符

4、合国家产业政策导向，属于国家重点鼓励发展的项目国家产业政策方面，国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正），明确鼓励护理院（站）设施建设与服务业发展，重点突出城乡社区基础服务设施、综合服务网点、工伤康复中心的建设，鼓励发展养老服务、社区照料服务、病患陪护等服务业发展。中国家具行业协会于2011年3月发布的中国家具产业升级指导意见指出：鼓励提高产品结构与工艺的合理化程度，促使工业化和自动化水平的提高；鼓励绿色设计；重视产品设计过程中人体工程学与生命科学技术的应用。鼓励积极开拓新兴市场，增加外销产品的附加值。在全国范围内要针对不同的区域和市场层级采用与之相适应的不同营销

5、模式。中国家具行业“十三五”发展规划指出：“互联网+”、“双创”、“中国制造2025”等战略将催生中国工业的深刻变革。中国将全面整合社会力量，向着世界制造强国转变。传统制造业将迎来变革机遇，在结构优化、技术创新、质量提升等方面将有望实现跨越性进展。2、突破公司现有产能瓶颈、满足持续增长的市场需求根据CSIL的统计，2015年世界家具消费总额为4,550亿美元，较2009年增长约35%。据其预测，2016-2017年亚洲和北美家具消费市场的高速增长将带动全球家具消费总额年均增长约2%。2016年，我国家具制造业规模以上企业主营业务收入达8,559.5亿元，是2006年的4.68倍，年均复合增长率

6、高达16.69%。而随着健康家居理念的逐步深化，消费者对家居产品功能性、舒适性、智能性的诉求与日俱增，智能家居会成为行业未来最具发展前景的领域之一。根据美国市场的发展现状和趋势，可以预见智能电动床市场需求未来还有较大的增长空间。随着智能电动床市场需求的逐步增加，以及公司营销网络的不断完善，公司销售规模增长趋势明显，2015年至2017年，公司营业收入由6.96亿元增长至13.88亿元，年均复合增长率为41.21%；智能电动床的销量由16.55万张增长至61.42万张，年均复合增长率为92.64%。2018年1-6月，公司营业收入达到11.85亿元，智能电动床的销量达到59.21万张，均接近20

7、17年全年水平。目前公司智能电动床的产能已经饱和，公司面临着较大的产能瓶颈。针对产能紧张，公司采用“两班倒”方式连续生产，并增加自动化生产线，但仍难以满足日益增加的客户订单需求。公司急需扩大生产规模，以增强智能电动床供应能力，更好地服务客户。本项目通过新增智能电动床的生产线，将有效突破公司产能瓶颈，满足市场对于公司产品不断增加的需求，增加公司的营业收入和盈利能力。3、有助于公司采用先进生产设备，提高生产效率，提升产品质量家具的制造虽然很多工序需要人工操作，但是在现代化机器设备使用技术日益成熟的大背景下，越来越多的生产工序可以采用自动化设备。2015年5月，国务院公布强化高端制造的战略规划中国制

8、造2025，要求到2025年，制造业的整体素质有大幅提升，全员劳动生产率明显提高，工业化和信息化融合迈上新台阶。中国制造业迎来了升级改造的机遇期。本项目的实施将在公司生产流程中采用先进的自动化生产设备，购置数字化系统，搭建由CRM系统、APS系统、PLM系统、MES系统、WMS系统、SRM系统、BI商业智能系统构成的数字化工厂。公司升级生产设备，不仅有利于提高生产效率，降低单位产品成本，而且还可以对产品实现精准控制，保证产品质量稳定。三、项目实施的可行性1、智能可调节电动床具有良好的发展前景根据CSIL发表对于2017-2018年全球家具市场报告显示，2017年全球家具消费量预计会增长2.7%

9、。从全球各大地区的增速来看，增长速度最快的地区是亚太地区。在全球主要发达国家和地区，智能电动床已成为家居消费品中的重要组成部分，其市场需求保持逐年稳步上涨的趋势。而在发展中国家，智能电动床尚处于产品导入期，具有更加广阔的市场前景。随着居民消费水平的不断提升、中老年人比例的增加、健康睡眠理念的不断深入以及人们对智能家居产品消费习惯的养成，居民的消费能力和对睡眠质量的追求将逐渐转化为对高品质健康型家居用床的现实消费需求，基于此，智能电动床市场将在发展中国家呈现出巨大的发展潜力。国内市场方面，随着经济的发展，人们对生活品质的要求也日益提高。随之对睡眠质量、对寝具也有了更高的要求。智能电动床较传统床有

10、着更高的舒适性和功能性，恰能满足人们对寝具的个性化的需求。此外，智能电动床可通过“传感器”和“智能模块”实现对人体健康和睡眠的实时监控，成为健康管理的最好载体，同时能实现与“物联网”和“互联网+”终端的无缝对接。当产品销售体量增大，用户使用数据的累积将使后台终端形成一个“大数据”平台，公司可以根据其对大数据的分析结果对产品进行定向升级并制定更契合市场趋势的销售策略。2、公司在智能电动床市场拥有丰富的研发、生产和销售经验公司经过十多年来的发展，深耕易耨，立足于发达国家市场并逐步开拓国内市场，目前已经具备了扩大并消化智能电动床产能所需的技术能力、生产经验、销售渠道等各项必要条件。在技术上，公司通过

11、多年的研发积累，已经形成了智能电动床生产所需的核心技术，与此同时，公司拥有较强的新产品设计能力，可以根据不同客户需求迅速对市场动态作出反应并进行产品研发、丰富产品矩阵，满足不同国家、地区客户多样化的个性需求；生产经验上，公司现有的生产线工艺流程成熟、岗位分工明确，生产、技术人员操作熟练，并制定了有效的质量控制程序；销售渠道上，目前公司以海外销售为主，逐步拓展国内市场。公司与舒达席梦思（SSB）、泰普尔丝涟（TSI）等具有国际影响力的床垫巨头保持着长期稳定的合作关系。南部湾国际采用互联网销售模式，通过好市多（COSTCO）等电子商务平台将产品销售给最终消费者，并提供产品维护等售后服务。通过组建本

12、土化的销售、管理团队，公司能及时获取海外市场信息，第一时间对海外客户的诉求作出反应，并提供优质、便利的售后服务，确保客户黏性。同时，公司产品在境内的销售，采取经销商销售、互联网销售和直营店销售相结合的销售模式，以经销商为主渠道，辅以自营体验店，并多渠道并进。目前，公司已拥有95家经销商，并设立21家直营店或专柜。在建立线下渠道的同时，公司致力于天猫、京东等线上渠道，初见成效。3、丰富的生产管理经验为本项目提供管理保障自设立以来，公司一直将提升生产管理水平视为提高竞争力的核心措施。为保证产品质量，公司制定了严格的生产管理制度，并在长期的生产实践中积累了丰富的管理经验。公司在生产过程中，采用精益化

13、流水线组织生产，有效的整合了前后关联的工艺流程，提高了生产的流畅度。公司注重对产品生产流程的优化研究，推广使用自动化生产设备，逐步使用自动化、智能化设备替代手工生产，提升产品质量的稳定性。此外，在生产设备的使用上，公司打造了一支能够熟练操作现代化设备的生产团队。经过多年的积累，公司已经培养了一支精益化管理经验丰富的管理队伍、现代化生产设备操作熟练的生产队伍，能够为募投项目的实施提供管理保障。4、全面扎实的技术积累公司始终坚持以科技创新为企业发展路线，不断加大科研投入力度，努力打造高品质产品。2015年、2016年、2017年及2018年1-6月，公司研发费用分别为1,834.99万元，3,95

14、0.53万元、4,984.88万元及2,627.97万元，占营业收入的比例分别为2.64%、3.12%、3.59%及2.22%，研发投入力度持续提升。公司已建立了一支由行业内技术专家、国内外知名院校毕业生等高级专业人才领衔的技术精湛、经验丰富、团结合作的研发团队。截至2018年6月30日，公司共有研发及技术人员244人，其中本科及以上学历80人；公司及子公司拥有的主要专利共225项，其中发明专利38项。四、项目进度安排1、项目建设进度安排本项目建设期为2年，主要完成生产厂房的建设、装修，设备购置、安装和试运行。建设期进度安排如下表所示：2、项目实施的阶段性目标T+2年完成厂房的建设和装修、设备

15、的安装调试、人员的招聘及培训、试运行与验收。（T年为本项目建设期起点）；T+3年正式投入生产，预期释放新增产能的50%；T+4年正式投入生产，预计释放新增产能的75%；T+5年完全达产，预计实现销售收入368,078.63万元（不含增值税）。五、项目环保情况本项目涉及的污染物均可采取措施加以处理，能符合环保排放要求。1、废气治理本项目生产过程中产生的焊接烟尘、喷塑粉尘、喷塑线烘干废弃、木屑粉尘等经收集处理后通过20m高排气筒排放。各废弃污染因子排放标准与本项目有组织排放对照，各废气有组织排放均可达标，对周围环境影响较小。2、废水治理实行清污分流、雨污分流；经厂内预处理的生产废水和经化粪池、隔油

16、池处理的生活污水一起纳入污水管网，最终送嘉兴市联合污水处理有限公司集中处理达标后深海排放。由于本项目污水不向周围水体排放，因此对附近的地表水环境没有影响。3、噪音治理为减少噪声对周围环境的影响，生产设备在设备选型上注意选择低噪声设备，对高噪声设备采取局部隔声措施，并对其基础设减震措施；加强对各类风机的隔声减噪措施，安装隔声罩，时期隔声量达到10dB；在生产区和厂区四周终止绿化隔声带，选择吸声能力强的树种。采取综合防治措施后，能确保厂界噪声达到工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）中的3类区标准，本项目噪声对周围环境的影响较小。4、固体废弃物治理本项目生产过程中产生的金属边角料

17、、木材边角料、废面料、废海绵等经收集后外卖综合利用；手机塑粉回用于生产；手机粉尘、一般废包装物、生活垃圾等委托环卫部门同意清运。废机油、破损化学原料废弃桶、污泥、废槽渣、废槽液等暂时在厂内贮存，定期委托有资质单位进行安全处置。上述固体废弃物对于在厂内暂时贮存时按危险废弃物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及修改单的规定建立贮存场所。在此基础上，本项目固体废弃物经妥善处置后对周围环境基本没有影响。六、项目主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况本项目所需的主要原材料包括电器元部件、钢材、木板、纺织面料等，由公司统一自行采购，该等原材料供应行业成熟，市场竞争充分，公司与上述原材料的供应商长期稳定合作，原材料市场供应充裕。项目所需的主要能源为水、电、气，分别由项目所在区域的供水、供电、供气系统提供，项目建设地能够满足所需能源供应。七、项目经济效益分析本项目拟在2年内完成，第3、第4年生产负荷达到设计生产能力的50%、75%，第5年达到100%。生产期按10年计，计算期为12年。本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，达产后年销售收入估算为368,078.63万元（不含增值税）。本项目预计财务效益指标如下表所示：