度长春市朝阳区疾病预防操纵中心.docx

1、度长春市朝阳区疾病预防操纵中心 2018年度长春市朝阳区疾病预防操纵中心部门预算2018年 1月 25 日第一部分 部门概况一、要紧职能二、机构设置及部门预算单位组成第二部份 2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一样公共预算支出表三、一样公共预算大体支出表四、一样公共预算 “三公”经费支出预算支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部份 2018年度部门预算情形说明一、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年财政收支情形表二、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年一样公共预算支出情形三、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年一样公共预算大体支出

2、情形四、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年一样公共预算“三公经费”支出表情形五、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年政府性基金预算支出情形六、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年部门收支总表情形七、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年部门收入总表情形八、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年部门支出总表情形九、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年机关运行经费支出情形十、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年政府采购支出情形十一、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年国有资产占用情形十二、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年预算绩效情形第四部份 名词说明第一部份 部门概况一、要紧职

3、能为人民躯体健康提供防疫保障。疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与操纵、卫生监督与监测、突发卫生事件处置、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导。二、机构设置及部门预算单位组成本中心内设科室19个。有办公室、财务科、质控科、性病科、传控科、结核科、传媒科等。第二部份 2018年度部门预算表一、财政拨款收支总表长春市朝阳区疾病预防控制中心单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、一般公共服务（一）一般公共预算财政拨款1,二、外交支出（二）政府性基金预算财政拨款三、国防支出二、上年结转四、公共安全支出 （一）一般公共预算财政拨款五、教育支出 （

4、二）政府性基金预算财政拨款六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出1,十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三国有资本经营预算支出二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出收入总计1,支出总计1,1,二、一样公共预算支出表长春市朝阳区疾病预防控制中心单位：万元科目编码功能分类科目

5、（类款项）预算数合计1,210医疗卫生与计划生育支出1, 21004 公共卫生1, 2100401 疾病预防控制机构1,三、一样公共预算大体支出表长春市朝阳区疾病预防控制中心单位：万元经济分类2018年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计1,1,301工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30106 伙食补助费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30199 其他工资福利支出302商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取

6、暖费 30213 维修（护）费 30218 专用材料费 30226 劳务费 30228 工会经费 30231 公务用车运行维护费 30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30399 其他对个人和家庭的补助四、一样公共预算 “三公”经费支出预算支出表长春市朝阳区疾病预防控制中心单位：万元项 目2018年预算数比2017年预算数增减增减变化原因说明合 计调拨给妇幼两台车1、因公出国（境）费用2、公务接待费3、公务用车费调拨给妇幼两台车 其中：（1）公务用车运行维护费调拨给妇幼两台车 （2）公务用车购置费五、政府性基金预算支出表长春市朝阳区疾病

7、预防控制中心单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计210医疗卫生与计划生育支出 21004 公共卫生 2100401 疾病预防控制机构六、部门收支总表长春市朝阳区疾病预防控制中心单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出 五、其他收入五、教育支出 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出1,十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出

8、十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十九、援助其他地区支出二十、国土海洋气象等支出二十一、住房保障支出二十二、粮油物资储备支出二十三国有资本经营预算支出二十七、预备费二十九、其他支出三十、转移性支出三十一、债务还本支出三十二、债务付息支出三十三、债务发行费用支出本年收入合计1,本年支出合计1,用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计1,支出总计1,七、部门收入总表长春市朝阳区疾病预防控制中心单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年

9、结转合计1,1,00010001本级财政拨款1,1,00010002纳入预算管理的非税收入00010003省、市专项资金00010004纳入预算管理的政府性基金收入00010005其他预算内收入00020001财政专户核拨的行政事业型收费收入00020002预算外政府性基金收入00020003预算外财政专户结存数安排00020004其他预算外资金0003事业收入（不含事业单位预算外资金收入）0004预算内专项资金专户结存数安排0005经营收入00060001非本级财政拨款00060002其他收入0007上级补助收入0008附属单位上缴收入0009用事业基金弥补差额0010上年结余八、部门支出总

10、表长春市朝阳区疾病预防控制中心单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出合计1,1,210医疗卫生与计划生育支出1,1, 21004 公共卫生1,1, 2100401 疾病预防控制机构1,1,第三部份 2018年度部门预算情形说明 一、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年财政收支情形表长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年预算总收入万元，其中：一样公共预算财政拨款拨款万元。2018年预算总支出万元，其中：一样公共预算财政拨款支出万元。二、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年一样公共预算支出情形长春市朝阳区疾病预防操纵中心201

11、8年预算总支出万元，其中：医疗卫生与打算生育支出万元。三、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年一样公共预算基本支出情形长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年一样公共预算财政拨款大体支出万元，其中：人员经费万元；公用经费万元。四、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年一样公共预算“三公经费”支出表情形长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年一样公共预算财政拨款“三公”经费支出万元，其中：公事用车运行保护费万元。五、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年政府性基金预算支出情形 长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年无政府性基金预算。 六、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年部门收支总表情形 长春

12、市朝阳区疾病预防操纵中心2018年部门预算收入共计万元，其中：财政一样公共预算收入万元。部门支出共计万元，其中：医疗卫生与打算生育支出万元。七、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年部门收入总表情形长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年部门收入预算万元，其中：一样公共预算财政拨款收入万元。八、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年部门支出总表情形长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年部门支出预算万元，其中：大体支出万元。九、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年机关运行经费支出情形长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年无机关运行经费。十、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年政府采购情形长春市

13、朝阳区疾病预防操纵中心2018年政府采购由长春市朝阳区卫生和打算生育局统一进行。十一、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年国有资产占用情形长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年固定资产总价值万元，其中：衡宇价值万元；公事用车8辆，价值万元；其他固定资产总价值万元。十二、长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年预算绩效情形长春市朝阳区疾病预防操纵中心2018年无绩效情形。第四部份 名词说明（一）财政拨款收入：指财政昔时拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主

14、若是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外的收入，存款利息收入等。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在估量用昔时的“财政拨款收入”“财政拨款结转和节余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排昔时支出的情形下，利用以前年度积存的事业基金（事业单位昔时收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补今年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到今年仍按原规定用途继续利用的资金。（七）住房公积金：指依照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。（

15、八）提租补助：指依照规定向职工发放的租金补助。（九）购房补助：指1998年住房分派货币化改革以后，依照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补助。（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生转变无法按原打算实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续利用的资金。（十一）大体支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十二）项目支出：指在大体支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。（十三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十四）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。 （十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公事员法治理的事业单位）运行用于购买货物和效劳的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业治理费和公事用车运行保护费等。