有机香椿脱水蔬菜项目可行性研究报告.docx

1、有机香椿脱水蔬菜项目可行性研究报告有机香椿脱水蔬菜项目可行性研究报告目 录第一章 项目概述 31.1 项目名称 31.2 项目建设地点 31.3 项目建设单位 31.4 项目概述 3第二章 项目背景及必要性 42.1 项目背景 42.2 项目的必要性 4第三章 市场前景分析 6第四章 项目建设条件 74.1 建设地点 74.2 自然概况 74.3 基础设施建设条件 74.4 项目实施的有利条件 7第五章 项目建设内容 95.1 建设年限 95.2 生产技术方案 95.3 建设规模及内容 10第六章 项目组织形式 116.1 组织形式 116.2 机构设置及职能 116.3 企业成员 11第七章

2、 投资估算与资金筹措 127.1 投资估算依据 127.2 投资估算 12第八章 经济效益评价 16第九章 社会效益分析 22 第一章 概 述 1.1 项目名称年产百吨有机香椿、千吨脱水蔬菜项目。 1.2 项目建设地点xx省xx市xx食品工业园区。 1.3 项目建设单位xx市xx食品有限公司。 1.4 项目概述xx县县城南郊，所处地域拥有成片种植无公害蔬菜15000多亩，栽培香椿1000亩，建立了品优质良、花色多样、高效反季的蔬菜种植运作方式和香椿源于自然的有机培育模式，2008年4月顺利地通过了有机食品认证，成功地获取了有机转化产品证书。项目所处区域是省市二线蔬菜基地和无公害蔬菜生产基地，蕴

3、藏着厚重的蔬菜发展潜力和加工空间。为提高香椿和蔬菜的加工水平和科技含量，创造一批有较强出口竞争力的名牌产品，提升香椿的有机价值和蔬菜的附加值，xx市xx食品有限公司提出了“年产百吨有机香椿和千吨脱水蔬菜加工项目”。该项目建成后，预计固定资产投资1235万元；年加工有机香椿500吨，各类脱水蔬菜2000吨；销售收入848.2万元，年利润410.8万元，投资回收期3年。 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目背景xx县蔬菜农民专业合作社是一个几千户菜农所组成的联合群体，建立了7000余亩的棚式蔬菜种植面积，形成了年产销时鲜蔬菜10万吨的生产规模，开拓了株洲、长沙、湘潭、萍乡、广州、深圳七个销售网络

4、，成立了具有月运输能力达2万吨的运输车队，年产值达8500万元以上。xx县绿康农产品开发有限公司是一家专业培育有机香椿和农副产品综合加工企业，现拥有1000亩20万株xx特色风味香椿，预计2010年年产鲜椿500吨。 2.2 项目的必要性我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体及经营方式在内的整个农业体系的综合竞争。因此，提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度，提高农业生产经营效率是蔬菜农业产业化发展的根本。xx县作为农业大县，蔬菜的精深加工产业和香

5、椿的规模种植、科学鲜制处于空白状态，很有必要建立一个龙头企业来引领蔬菜产业向规范化、系统化的方向发展，创出一批有较强竞争力的名牌产品。有机香椿种产、脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。随着人们对安全食品和生态农业的呼声越来越高，然而有机香椿其产品从种子、种植、加工到销售全过程不使用化肥农药及化学添加剂，土壤、大气、灌溉用水无任何污染，属环保型生态农业产业，也是国际社会尤其是发达国家广泛认可的一项产业，可与世界市场直接接轨。由于它有利于人们身体健康和生态平衡，发展有机香椿可谓是造福人类的一

6、项伟大事业。因此发展有机香椿和脱水蔬菜生产是非常必要的。据xx县蔬菜农民专业合作社统计谭桥蔬菜基地总产量就超过10万吨以上，绿康公司1000亩的香椿旺产时期有可能超出500吨，数量如此多的产量靠传统经营方式，在很大程度上导致了旺季蔬菜的低廉价值，给菜农造成了一定的经济损失，因此发展脱水蔬菜和精制香椿是解决旺季鲜菜生产过剩和鲜椿量大时销困难等问题的根本出路。 第三章 市场前景分析蔬菜产业是近年来我国农业经济发展的一个重要增长点。据国家统计局统计，2004年全国蔬菜产量达到54927万吨，比2003年增长1.7%，2005年上半年我国蔬菜批发价格总体水平略高于2004年同期，蔬菜出口继续保持稳定增

7、长态势。预计2009年我国蔬菜产量将继续稳步增长。据海关统计，今年上半年，我国出口蔬菜（含鲜冷冻蔬菜，加工保藏蔬菜和干蔬菜）320.73万吨，同比增长21.73%，出口创汇金额20.59亿美元，同比增长21.67%。上半年，干蔬菜出口17.14万吨，同比增长2.9%，占蔬菜出口总量的5.7%，出口创汇4亿美元，同比增长20.1%，占蔬菜出口金额的19.4%，市场前景很好。xx省内香椿的种产是一种零散种植、手工干制、零摊销售的非产业化模式，远远适应不了市场的需求。据权威部门调查预测，日本需要并具有消费有机食品的能力每年达200多万吨，市场可供量不到一半，而目前我国能提供的数量每年仅为3万多吨，主

8、要是蔬菜和部分粮食；欧美国家的年需求量每年也在千万吨以上，市场缺口很大，而我国能提供的也不过几万吨而已，并以茶叶、瓜子、花生、大豆及少量蔬菜为主，再加上有机食品的生产受到很多的自然条件影响，产出量远远满足不了消费的需要。再加上香椿具有独特的营养价值和药用价值，正适合人们崇尚绿色食品，追求源于自然食品的心态，它无论是鲜食 、炒食，还是干制香椿均香气迷人。近几年来，日本、美国、欧盟、韩国、东南亚以及我国的香港、台湾的市场中出现了供不应求的局面。国内的大中城市把香椿广泛用于面食佐料、火锅香料和炒食配料，食之醇香可口，回味无穷，是宾馆、饭店非常火爆的餐食佳品。可见，香椿的植产和加工市场潜力巨大，销售门

9、路宽广。有机香椿是木本嫩芽菜类的新兴产业，蔬菜是技术和劳动复合密集型产业。由于我国耕作面积宽广，是发达国家的20倍，劳动力便宜是发达国家的1/61/20，生产成本低，产品价值是发达国家的1/51/8，因此参与世界竞争回旋余地也大。由此可见，发展有机香椿种产加工、脱水蔬菜生产具有广阔的前景。 第四章 项目建设条件 4.1 建设地点“年产百吨有机香椿、千吨脱水蔬菜项目”建设在xx县菜花坪镇，地处香椿栽培基地和蔬菜生产基地。原料有保障。4.2 自然概况 xx县菜花坪镇农业条件良好，农业资源丰富。这里光照充足，四季分明，环境宜人，属亚热带季风性湿润气候区，年均日照1612小时，年降雨量1410毫升，年

10、均无霜期296天，土质属中性黄黑泥土，土质蔬松肥沃，通风性强，适水性好，常年雨量充足，气候温和，适宜香椿、蔬菜生产。 4.3 基础设施建设条件 xx县菜花坪镇是连接江西、广东的交通枢纽，境内106国道贯穿全镇，交通运输四通八达。香椿基地距县城9千米，距公路6千米，既远离城市闹区，无工厂废气、废水污染，又隔公路主干有一定距离，避免了车辆废气及灰尘污染，位于交道便利污染为零的丘林地区。无公害蔬菜基地位于县城南郊，各项基础设施齐全，供水、供电、通讯有保障。 4.4 项目实施的有利条件 4.4.1 政府政策支持和农户参与情况 xx县政府支持农产品深加工企业的发展，对“年产百吨有机香椿、千吨脱水蔬菜项目

11、”提供政策服务。种植销售收入是农民的重要收入来源，“年产百吨有机香椿、千吨脱水蔬菜项目”实施后公司通过租赁方式从农民手中承包闲置山地培育有机香椿，通过定单形式与菜农建立蔬菜收购联系，以企业来引导和带动农民科学从事种植生产，给当地富余劳力提供较多就业机会，使农民增加收入，达到双赢的结果。 4.4.2 科技资源优势 xx县科技资源优势明显，辐射劳动能力强。近年来，针对广大农民科技素质低、组织化程度低的现象，县政府、县科协、县农业局积极组织了各类培训班，到目前，基地区域内近2万菜民接受了科学耕作技术的培训，他们掌握了有机香椿培育、无公害蔬菜生产技术，为有机香椿和蔬菜生产、加工提供了科技保障。 4.4

12、.3 市场优势 xx县蔬菜批发市场年蔬菜流通量30万吨以上，有株洲、长沙、湘潭、衡阳、萍乡、广州、深圳七个输送蔬菜涌道。市场优势明显。 第五章 项目建设内容5.1 建设年限 2010年8月至2012年8月。5.2 生产技术方案 有机香椿培育选定无任何污染的地域，租赁土地1000亩，选用非转基因种子，从栽植、施肥、除草、病虫防治到采摘、加工、销售全过程中严格按GB/T19630有机生产通用规范和要求操作，使鲜椿产品、脱水香椿、干制香椿产品真正来源于自然的绿色珍品。 脱水蔬菜又称复水菜，是利用人工加热脱去大部分水份而制成的一种干菜，食用前只要将其浸入水中即可复原，并保留鲜菜原有的色泽、风味及营养成

13、分。而脱水蔬菜克服了鲜菜不易运输和贮藏等致命弱点，所以加工脱水蔬菜即可缓解旺季蔬菜销售压力，又可使人们在淡季吃到合理价位的蔬菜。近年来，我国自行研制的一些脱水蔬菜生产设备，应用效果好、投资小、成本低，受到了用户的好评。 5.2.1 产品品种 有机香椿产品分为时采鲜椿、脱水香椿、干制香椿。 脱水蔬菜的品种很多，主要有白菜、菠菜、香菜、黄瓜、芹菜、大蒜、葱、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡萝卜、萝卜、马铃薯、食用菌等等。 以上两项产品根据季节的不同，加工期可作时效性调整。其中胡萝卜、马铃薯贮存容易，可冬季加工，而一般新鲜蔬菜和有机香椿存储困难，即可及时加工生产。安排得当，一年生产可达300天左右。 5.

14、2.2 生产工艺 干制香椿生产过程为：选料盐腌揉搓烘干整理计量包装 脱水香椿和脱水蔬菜生产过程为：选料修整清洗切制漂烫甩干干燥整理计量包装 5.2.3 加工设备 主要生产设备：清洗机、多切机、夹层锅、离心机、干燥机、烘干机、揉搓机、包装机等。5.3 建设规模及内容 5.3.1 建设规模 首期建设年产有机香椿100吨，年产各类品种的脱水蔬菜1000吨。 5.3.2 建设内容 项目占地面积33350平方米，建筑面积5000平方米，购置去皮机、清洗机、切粒机、干燥机等设备20台（套），购置锅炉、变压器、冷藏货车等辅助设施。 第六章 项目组织形式 6.1 组织形式 本项目经营采用公司+农户的形式。公司

15、以龙头作用带动农户与国际市场接轨。 6.2 机构设置及职能 本项目管理采用有限责任公司制的企业化管理。公司下设：香椿生产部、销售部、加工车间、财务部、质检部、综合办公室六个部门。 6.3 企业成员 本项目建成后，需要96人。 第七章 投资估算与资金筹措 7.1 投资估算依据1、项目建设方案及相关资料；2、现行行业估算指标；3、设备价格按现行价格计取；4、设备运安费以设备价格的3%5%计取。7.2 投资估算7.2.1 土建及其它费用估算表序号建、构筑物名称工程量（平方米）单 价（元）费用合计（万元）1生产车间10001575157.52办公室200157531.53锅炉室100157515.75

16、4变压器室100 157515.755库房400 1200486货车等其他工程设施807合计1800348.57.2.2 厂址土地购买、香椿基地土地租赁费用估算表 序号名称面积（亩）单 价（元）费用合计（万元）1厂址购地10013500013502基地租地100080元/年160（按20年计算）3合计110015107.2.3 设备购置及安装费用估算表 序号名称数量（台）单价（元）费用合计（万元）1清洗机11.22多用途切割机128.23夹层锅11.34离心机13.85干燥机21.46去皮机11.67烘干机11.28揉搓机11.89包装机114810水份检测设备1111生化化验设备11.212

17、水 泵80.313合计7.2.4 香椿培育费用估算表 序号名称数量单 价（元）费用合计（万元）1香椿苗20万株1.2242有机肥40吨200083栽植人工20万株0.5104施肥人工20万株0.5105除草人工 20万株 0.5106病虫防治人工20万株0.5107合计727.2.5 总投资估算表 序号名称费用（万元）1土地费用2土建费用3设备购置及安装费用4香椿培育5技术费用6项目申报及设计费7筹建费8预备金9合计7.3 项目资金筹措方案 本项目共投资1235万元，自筹资金400万元，银行贷款200万元，尚缺资金635万元，有待争取国家项目资金扶持。 第八章 经济效益评价8.1 经济效益分析

18、8.1.1 编制依据1、国家发展改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数93年版。 2、专业设计提供的有关资料及数据。 3、企业提供的基础资料及数据 8.1.2 基础数据 1、产量、生产负荷 本项目建成后，年生产有机脱水香椿5吨，干制香椿4吨，时采鲜椿40吨，脱水蔬菜800吨。项目建设期为1年，第二年生产负荷达到90%，第三年达产。 2、项目计算期 效益预测和评价按10年计算，有机香椿培育费用按20年计算。 3、项目固定资产投资 本项目土建及其它费用投资348.5万元、土地购买租赁费用560万元、设备及安装工程投资194.5万元、香椿培育费用72万元、预备金60万元。固定资产投资共1

19、235万元。 4、基本折旧摊销费用 序号名称投资金额（万元）摊销年限（年）年折旧摊销费用（万元）1土 建348.51034.852土地费用 56020283设 备 194.51019.454香椿培育72107.25预备金 60 10 66合计1235 89.5 8.1.3 成本费用估算 序号名称估算方法费用合计（万元）1工资、福利费用96人，按人均月1500元估算172.82水电费用313销售费用按销售收入5%估算42.44管理费用按销售收入2%估算16.95税金及附加抵扣后按销售额10%纳税84.86347.9 8.1.4 项目年支出总费用估算 序号名称费用合计（万元）1固定资产折旧89.5

20、2成本支出费用347.95合计437.4 8.2 销售收入与盈利预测 序号名称数量（吨）单价（万元）销售收入（万元）1时采鲜椿40 1.8 72 2脱水香椿5 9453干制香椿 4 10.8 43.24脱水蔬菜 800 0.86 6885合计 848.2年利润：年销售收入848.2万元-项目支出总费用437.4万元=410.8万元 8.3 项目投资评价1、内部收益率项目所得税后利润收益率（利润410万元投资总额1235万元）为33%，高于行业10%的指标，说明项目经济上可行，并且有较好的经济效益。 2、投资回收期 总投入1235万元年利润410万元=3.0年，此项指标低于行业投资评价标准，说明

21、项目经济上可行。 8.4 抗风险能力 8.4.1 盈亏平衡分析 盈亏平衡生产能力利用率计算：年固定成本194万元（年销售收入848万元-年可变成本及税金347万元）100%=39% 盈利区1-39%=61% 盈亏平衡点：1、香椿10039%=39吨 2、脱水蔬菜80039%=312吨 以上计算说明，当香椿产量39吨、脱水蔬菜312吨时，项目实现盈亏平衡，当少于平衡点时，项目出现亏损，高于平衡点时项目开始盈利。项目有61%的盈利区，说明有一定的抗风险能力。 8.4.2 敏感性分析 从敏感性分析中可以看出，可变成本和固定资产变化对内部收益率的影响不显著。当销售收入减少15%时，项目的内部收益率下降

22、2%，比项目既定销售收入的内部收益率20%下降22个百分点。因此香椿和脱水蔬菜销售收入变化是该项目的敏感因素，应加以注意，但就目前所定销售价格而言还有较大的上涨空间，因此本项目有一定的抗风险能力。 综上所述，本项目经济可行，并且具有很好的经济效益。第九章 社会效益分析xx市xx食品有限公司“年产百吨有机香椿、千吨脱水蔬菜项目”建成后，增加了香椿和蔬菜的附加值，适应了市场的需求，满足人民生活的需要，通过有机香椿种产、脱水蔬菜加工可激发农民种植的积极性，使农民增收，促进农业产业化发展，对培育有竞争力的市场主体、劳动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产有重要意义，有较好的社会效益，并且可增加就业机会，对构建和谐社会、建设社会主义新农村发挥积极的作用。