餐饮日常监督检查要点表.docx

1、餐饮日常监督检查要点表附件1食品生产经营日常监督检查要点表告知页被检查单位： 地址：检查人员及执法证件名称、编号：1. 2.检查时间： 年 月 日检查地点：告知事项：我们是监督检查人员，现出示执法证件。我们依法对你（单位）进行日常监督检查，请予配合。依照法律规定，监督检查人员少于两人或者所出示的执法证件与其身份不符的，你（单位）有权拒绝检查；对于监督检查人员有下列情形之一的，你（单位）有权申请回避：（1）系当事人或当事人的近亲属；（2）与本人或本人近亲属有利害关系；（3）与当事人有其 他关系，可能影响公正执法的。问：你（单位）是否申请回避？答：被检查单位签字： 检查人员签字：年 月 日 年 月

2、 日表1-1食品生产日常监督检查要点表食品通用检查项目：重点项（*） 21项，一般项30项，共51项食品添加剂通用检查项目1:重点项（*） 19项， 般项31项，共50项。检杳项目项目序号检杳内容评价备注1 生产环境条件1.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。是否*1.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。是否*1.3卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域 直接连通。是否1.4有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。是否1.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。是否1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、

3、半成品、成品、包装材 料等分隔放置，并有相应的使用记录。是否1.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场 所无虫害迹象。是否2 进货查验结果 注：检查原辅料仓 库;原辅料品种随 机抽查，不足2种的 全部检查。*2.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格 证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。是否*2.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保 质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。是否2.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和 领用出库记录。是否

4、检杳项目项目序号检杳内容评价备注3 生产过程控制注： 在成品库至少抽取2批次产品，按生产 日期或批号追溯生 产过程记录及控制 的全部检查，有专供 特定人群的产品至 少抽查1个产品。3.1有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。是否*3.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验 记录内容一致。是否*3.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用 数量等。是否*3.4未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保 质期的食品原料和食品添加剂生产食品。是否*3.5未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。是否

5、3.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料 范围内。是否*3.7未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。是否*3.8生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。是否*3.9建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。是否3.10生产现场未发现人流、物流交叉污染。是否3.11未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。是否3.12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。是否3.13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。是否*3.14未发现标注虚假生产日期或批号的情况。是否3.15工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的

6、个人或者其他与 生产不相关物品，贝丄洗手消毒后进入生产车间。是否检杳项目项目序号检杳内容评价备注4.产品检验结果注： 米取抽查方式4.1企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设 备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。是否4.2不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。是否*4.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检 验。是否*4.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。是否4.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。是否5.贮存及交付控制 注：米取抽杳方式*5.1原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。是否*5.2

7、食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。是否5.3不合格品应在划定区域存放。是否5.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。是否有冷链要求的产品 必须检查冷链情况。5.5仓库温湿度应符合要求。是否5.6生产的产品在许可范围内。是否5.7有销售台账，台账记录真实、完整。是否5.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检 验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。是否6.不合格品管理和6.1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。是否检杳项目项目序号检杳内容评价备注食品召回注.采取土山杳方式*6.2实施不安

8、全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。是否注采取抽杳方式*6.3召回食品有处置记录。是否6.4未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除 夕卜）。是否7 从业人员管理7.1有食品安全官理人员、检验人员、负责人。是否7.2有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。是否*7.3未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。是否7.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食 品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。是否*7.5建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，付合相关规定。是否7.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有

9、相关培训记录。是否8 食品安全事故处 置8.1有定期排查食品安全风险隐患的记录。是否8.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。是否*8.3发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。是否9 食品添加剂生产 者管理*9.1原料和生产工艺符合产品标准规定。是否9.2复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。是否9.3食品添加剂产品标签载明 食品添加剂，并标明贮存条件、生产者名称 和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。是否检杳项目项目序号检杳内容评价备注其他需要记录的问题：说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。2.每次检查抽查重点项不少于 10个，总检查项目

10、不少于 20个。3上表中除1.7、3.4、3.5、3.6项以及2.1项中关于“食品相关产品”的检查部分，其他项目均适用于食品添加剂生产者4. 对食品添加剂生产者每次检查，还需检查第 9项，对食品生产者的检查不需检查第 9项。5. 如果检查项目存在合理缺项，该项无需勾选“是或否”，并在备注中说明，不计入不符合项数。表1-2食品销售日常监督检查要点表食品通用检查项目：重点项（*） 12项，一般项22项，共34项特殊场所和特殊食品检查项目：共 19项。食品通用检查项目（34项）检杳项目序号检查内容评价备注1.经营资质1.1经营者持有的食品经营许可证是否合法有效。是否1.2食品经营许可证载明的有关内容

11、与实际经营是否相符。是否2.经营条件2.1是否具有与经营的食品品种、数量相适应的场所。是否2.2经营场所环境是否整洁，是否与污染源保持规定的距离。是否2.3是否具有与经营的食品品种、数量相适应的生产经营设备或者设施。是否3.食品标签 等外观质量 状况*3.1检查的食品是否在保质期内。是否*3.2检查的食品感官性状是否正常。是否*3.3经营的肉及肉制品是否具有检验检疫证明。是否3.4检查的食品是否符合国家为防病等特殊需要的要求。是否*3.5经营的预包装食品、食品添加剂的包装上是否有标签，标签标明的内容是否符合食 品安全法等法律法规的规定。是否3.6经营的食品的标签、说明书是否清楚、明显，生产日期

12、、保质期等事项是否显著标 注，容易辨识。是否*3.7销售散装食品，是否在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期或者 :是否生产批号、保质期以及生产经营者名称、地址、联系方式等内容。3.8经营食品标签、说明书是否涉及疾病预防、治疗功能。是否3.9经营场所设置或摆放的食品广告的内容是否涉及疾病预防、治疗功能。是否*3.10经营的进口预包装食品是否有中文标签 ，并载明食品的原产地以及境内代理商的名 称、地址、联系方式。是否*3.11经营的进口预包装食品是否有国家出入境检验检疫部门出具的入境货物检验检疫证 明。是否4.食品安全管理机构和人员4.1食品经营企业是否有专职或者兼职的食品安全专业技

13、术人员、食品安全管理人员和 保证食品安全的规章制度。是否4.2食品经营企业是否有食品安全管理人员。是否4.3食品经营企业是否存在经食品药品监管部门抽查考核不合格的食品安全管理人员在 岗从事食品安全管理工作的情况。是否5.从业人员管理5.1食品经营者是否建立从业人员健康管理制度。是否5.2在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员是否取得健康证明。是否5.3在岗从事接触直接入口食品工作的食品经营人员是否存在患有国务院卫生行政部门 规定的有碍食品安全疾病的情况。是否5.4食品经营企业是否对职工进行食品安全知识培训和考核。是否6.经营过程 控制情况*6.1是否按要求贮存食品。是否6.2是否定期检查库

14、存食品，及时清理变质或者超过保质期的食品。是否*6.3食品经营者是否按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求贮存 和销售食品。对经营过程有温度、湿度要求的食品的，是否有保证食品安全所需的 温度、湿度等特殊要求的设备，并按要求贮存。是否6.4食品经营者是否建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。是否6.5发生食品安全事故的，是否建立和保存处置食品安全事故记录，是否按规定上报所 在地食品药品监督部门。是否*6.6食品经营者米购食品（食品添加剂），是否查验供货者的许可证和食品出厂检验合 格证或者其他合格证明（以下称合格证明文件）。是否*6.7是否建立食用农产品进货查验记录

15、制度，如实记录食用农产品的名称、数量、进货 日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存 期限不得少于六个月。是否*6.8食品经营企业是否建立并严格执仃食品进货查验记录制度。是否6.9是否建立并执行不安全食品处置制度。是否6.10从事食品批发业务的经营企业是否建立并严格执仃食品销售记录制度。是否6.11食品经营者是否张贴并保持上次监督检查结果记录。是否特殊场所和特殊食品检查项目（19项）检杳项目序号检查内容评价备注7.市场开办 者、柜台出租 者和展销会 举办者7.1集中交易市场的开办者、柜台出租者和展销会举办者，是否依法审查入场食品经营 者的许可证，明确其食品安全管

16、理责任。是否7.2是否疋期对入场食品经营者经营环境和条件进行检查。是否8网络食品 交易第二方 平台提供者8.1网络食品交易第三方平台提供者是否对入网食品经营者进行许可审查或实行实名登 记。是否8.2网络食品交易第三方平台提供者是否明确入网经营者的食品安全管理责任。是否9.食品贮存 和运输经营 者9.1贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否安全、无害，保持清洁。是否9.2容器、工具和设备是否符合保证食品安全所需的温度、湿度等特殊要求。是否9.3食品是否与有毒、有害物品一同贮存、运输。是否10.食用农产 品批发市场10.1食用农产品批发市场是否配备检验设备和检验人员或者委托符合本法规定的食品检

17、 验机构，对进入该批发市场销售的食用农产品进行抽样检验。是否10.2发现不符合食品安全标准的食用农产品时，是否要求销售者立即停止销售，并向食 品药品监督管理部门报告。是否11.特殊食品11.1是否经营未按规定注册或备案的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳 粉。是否11.2经营的保健食品的标签、说明书是否涉及疾病预防、治疗功能，内谷是否真头，是 否载明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标志性成分及其含量等，并声明“本 品不能代替药物”，与注册或者备案的内容相一致。是否11.3经营保健食品是否设专柜销售，并在专柜显著位置标明“保健食品”字样。是否11.4是否存在经营场所及其周边，通过发放

18、、张贴、悬挂虚假宣传资料等方式推销保健 食品的情况。是否11.5经营的保健食品是否索取并留存批准证明文件以及企业产品质量标准。是否11.6经营的保健食品广告内容是否真实合法，是否含有虚假内容，是否涉及疾病预防、 治疗功能，是否声明“本品不能代替药物”；其内容是否经生产企业所在地省、自治 区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门审查批准， 取得保健食品广告批准文件。是否11.7经营的进口保健食品是否未按规定注册或备案。是否11.8特殊医学用途配方食品是否经国务院食品药品监督管理部门注册。是否11.9特殊医学用途配方食品广告是否符合中华人民共和国广告法和其他法律、行政 法规关于药品广告管理的规定。是

19、否11.10专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签是否标明主要营养成分及其含量。是否其他需要记录的问题：说明：1.本要点表共分为两个部分：第一部分为通用检查项目，分为重点项目和一般项，重点项目应逐项检查，一般项可视情况随机抽查；第二部分为特殊场 所和特殊食品检查项目，不区分重点项和一般项，应逐项检查。2.检查过程中，被检查的经营者不涉及的项目，可视为合理缺项并在“备注”栏标注为不适用。表1-3餐饮服务日常监督检查要点表重点项(*) 7项,一般项23项,共30项检杳项目序号检杳内容检查结果备注一、许可管理1食品经营许可证合法有效，经营场所、主体业态、经营项目等事项与食品 经营许可证一致。是否

20、二、信息公示2在经营场所醒目位置公示食品经营许可证。是否3监督检查结果记录表公示的时间、位置等符合要求。是否4在经营场所醒目位置公示量化等级标识。是否三、制度管理*5建立从业人员健康管理、食品安全自查、进货查验记录、食品召回等食品 安全管理制度。是否*6制定食品安全事故处置方案。是否四、人员管理*7主要负责人知晓食品安全责任，有食品安全管理人员。是否*8从事接触直接入口食品工作的从业人员持有有效的健康证明。是否9具有从业人员食品安全培训记录。是否10从业人员穿戴清洁的工作衣帽，双手清洁，保持个人卫生。是否五、环境卫生11食品经营场所保持清洁、卫生。是否12烹饪场所配置排风设备，定期清洁。是否1

21、3用水符合生活饮用水卫生标准。是否14卫生间保持清洁、卫生，定期清理。是否六、原料控制(含食品添加*15查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或其他合格证明，企业如实记 录有关信息并保存相关凭证。是否检杳项目序号检杳内容检查结果备注剂）16原料外包装标识符合要求，按照外包装标识的条件和要求规范贮存，并定 期检查，及时清理变质或者超过保质期的食品。是否17食品添加剂由专人负责保管、领用、登记，并有相关记录。是否七、加工制作 过程18食品原料、半成品与成品在盛放、贮存时相互分开。是否19制作食品的设施设备及加工工具、 容器等具有显著标识，按标识区分使用。是否20专间内由明确的专人进行操作，使用专用

22、的加工工具。是否21食品留样符合规范。是否22中央厨房、集体用餐配送单位配送食品的标识、储存、运输等符合要求。是否23有毒有害物质不得与食品一同贮存、运输。是否八、设施设备 及维护24专间内配备专用的消毒（含空气消毒）、冷藏、冷冻、空调等设施，设施 运转正常。是否25食品处理区配备运转正常的洗手消毒设施。是否26食品处理区配备带盖的餐厨废弃物存放容器。是否*27食品加工、贮存、陈列等设施设备运转正常，并保持清洁。是否九、餐饮具 清洗消毒28集中消毒餐具、饮具的米购符合要求。是否29具有餐具、饮具的清洗、消毒、保洁设备设施，并运转正常。是否*30餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器用后洗净、消毒，

23、炊具、用具用后 洗净，保持清洁。是否说明：1.表中*号项目为重点项，其他项目为一般项。每次检查的重点项应不少于 3项，一般项应不少于 7项。2.检查结果判定方法：符合：未发现检查的重点项和一般项存在问题；基本符合：发现检查的重点项存在 1项及以下不合格且 70%C 一般项合格率V 100%不符合：发现检查的重点项存在 2项及以上不合格，或一般项合格率V 70% 3当次检查发现的不合格项目，应列入下次检查必查项目。 4存在合理缺项时，一般项合格率的计算方法为：合格项目数 / （检查的项目数-合理缺项的项目数）100%,14 / 20表1-4保健食品生产日常监督检查要点表重点项（*） 34项，一般

24、项55项，共89项检杳项目序号检杳内容评价备注1.生产者资质 情况*1.1生产许可证在有效期内。是否1.2营业执照、生产许可证中相关信息一致。是否*1.3实际生产的保健食品在生产许可范围内。是否*1.4保健食品注册证书或备案凭证有效。r 是否*1.5实际生产的保健食品按规定注册或备案。是否1.6注册或备案的保健食品相关内容发生变更的， 已按规定履行变更手续。是否1.7工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项发生 变化，需要变更食品生产许可证载明的许可事项的，已按规定履行变 更手续。是否2.进货查验情 况2.1建立并执行原辅料和包装材料的米购、验收、贮存、发放和使用等管 理制度。

25、是否*2.2查验原辅料和包装材料供货者的许可证和产品合格证明；对无法提供 合格证明的食品原辅料，应当按照食品安全标准进行检验。是否2.3生产保健食品使用的原辅料与注册或备案的内容一致。是否2.4建立并执行原辅料和包装材料进货查验记录制度，如实记录原辅料和 包装材料名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、进货日 期以及供货商名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。是否*2.5进货查验记录和凭证保存期限符合规定。是否2.6出入库记录如实、完整，包括出入库原辅料和包装材料名称、规格、 生产日期或者生产批号、出入库数量和时间、库存量、责任人等内容。是否2.7原料库内保健食品原辅料与其他物品分

26、区存放，避免交叉污染。是否检杳项目序号检杳内容评价备注2.8原料库通风、温湿度以及防虫、防尘、防鼠设施等符合要求。是否2.9对温湿度或其他条件有特殊要求的按规定条件贮存。是否2.10原辅料按待检、合格和不合格严格区分管理，存放处有明显标识区分， 离墙离地存放，合格备用的原辅料按不同批次分开存放。是否2.11设置原辅料标识卡，标示内容应包括物料名称、规格、生产日期或生 产批号、有效期、供货商和生产商名称、质量状态、出入库记录等内 容。是否2.12标识卡相关内容与原辅料库台账一致，应做到账、物、卡相符。是否3.生产过程控 制情况*3.1按照经注册或备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产。是否*3.2生产保健食品未改变生产工艺的连续性要求。是否*3.3生产时空气净化系统正常运行并符合要求。是否3.4空气净化系统定期进行检测和维护保养并记录。是否3.5建立和保存空气洁净度监测原始记录和报告。是否3.6有相对负压要求的相邻车间之间有指示压差的装置，