医药采购员目标.docx

1、医药采购员目标医药采购员目标(一)药品采购员工作总结一、工作目标认真贯彻实施药品管理法国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定、中华人民共和国药品管理法实施条例、药品流通监督管理办法和国家局关于加强药品零售经营监管有关问题的通知（国食药监市2008496号文件）精神，切实加强药品零售企业的日常监管，严肃查处各种违法违规行为，使全区的药品流通秩序进一步规范，以确保公众的用药安全。二、检查范围和对象全区范围内的所有药品零售企业。三、检查重点内容、方法和处理意见对全区药品零售企业的人员资质、药品进货、验收、陈列与储存和销售等环节进行专项检查，重点检查处方药凭处方销售执行情况、处方药与非处方药分

2、类摆放、专有标识的规范、处方审核制度的落实、驻店药师配备在职在岗、是否存在违规经营零售药店禁止经营的药品、是否存在挂靠经营、超方式和超范围经营药品情况、是否违规发布药品广告情况等。此次检查要与分局日常监管工作做到四个结合一是与分局重点问题企业日常监管相结合；二是与零售药店的GSP跟踪检查相结合；三是信用检查相结合；四是与以往检查发现的问题企业整改复查相结合。对检查中发现的问题根据市局关于开展全市药品零售企业专项检查的通知（x食药监稽20088号）文件精神，按下列处理意见进行查处。1、严禁药品零售企业以任何形式出租或转让柜台。禁止药品供应商以任何形式进驻药品零售企业销售或代销自己的产品。非本药店

3、零售企业的正式销售员，不得在店内销售药品，不得从事药品宣传或推销活动。违反规定的，按药品管理法第八十二条查处。2、药品零售企业必须向合法的药品生产、批发企业购进。检查采购渠道是否合法，有无从“挂靠” 、“过票”的个人（或无证的单位）等非法渠道购入药品。如发现从非法渠道进货按药品管理法第八十条查处。3、药品零售企业在采购药品时必须按照规定索取、查验、留存供货企业有关证件、资料、销售凭证（销售凭证应当开具标明供货单位名称、药品名称、生产厂商、批号、数量、价格等内容）。如发现未按照规定索取、查验、留存供货企业有关证件、资料、销售凭证，按药品流通监督管理办法第三十条查处;责令限期改正,给予警告;逾期不

4、改正的,处以五千元以上二万元以下的罚款。4、药品零售企业必须建立并执行进货检查验收制度,依法对购进药品进行逐批验收、记录,未经验收不得上柜陈列和销售.购销记录必须注明药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产厂商、购(销)货单位、购(销)货数量、购销价格、购(销)货日期。检查药品零售企业是否按照规定对购进的药品逐批验收、记录。上柜陈列及入库储存的药品没有验收记录的、按药品管理法第八十五条规定查处责令改正,给予警告;情节严重的,吊销药品经营许可证。5、药品零售企业必须配备相应的药学技术人员。经营处方药、甲类非处方药的药品零售企业,应当配备执业药师或者其他依法经资格认证的药学技术人员；药学技术

5、人员必须按照省人事厅和省食品药品监管局规定每年参加继续教育完成规定学分方可从业；从事医用商品营业员、保管员等16个工种的人员必须持有医药行业特有工种职业技能上岗证书。违反规定的。按照药品管理法第七十九条经查处。同时、分局将对目前药品零售企业的药学技术人员和其他从业人员开展一次清理工作，进行重新登记。6、药品零售企业必须执行处方药与非处方药分类管理制度.检查处方药与非处方药分类管理制度的执行情况,是否按规定销售药品;检查留存的处方是否与销售量一致。违法规定的，按药品流通监督管理办法第三十八条第一款查处责令改正,给予警告;逾期不改或者情节严重的,处以一千元以下罚款。检查处方是否经过药师审方及签名;

6、登记销售的处方药是否与销售量一致,登记内容是否符合要求,违法规定的,按药品管理法第七十九条查处。7、药品零售企业的药学技术服务人员应当向消费者正确介绍药品性能、用途、禁忌及注意事项等，不得夸大药品疗效，不得将非药品以药品名义向消费者介绍和推荐。药品零售企业经营处方药的，要求至少一名药师在职在岗，要是不在岗时销售处方药，按药品流通监督管理办法第三十八条第二款查处责令限期改正，给以警告；逾期不改正的，处以一千元以下的罚款。药品零售企业销售药品时，应当开具标明药品名称生产厂商数量价格批号等内容的销售凭证。违反规定的，按照药品流通监督管理办法第三十四条查处；责令改正。给予警告；逾期不改正的，处以五百元

7、以下的罚款。8、药品零售企业经营非药品时，必须设非药品专售区域，将药品与非药品明显隔离销售，并设有明显的非药品区域标志。非药品销售柜组应标志提醒，非药品类别标签应放置准确字迹清晰。不得将非药品与药品放在一个区域内销售。9、药品零售企业要严格执行药品广告审查办法、医疗器械广告审查办法等相关规定，不得擅自悬挂或向消费者发放未经审批或以非药品冒充药品的广告宣传。违反规定的，移送工商行政管理部门处理。10、在检查过程中，对不符合药品管理法、国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特定规定、药品管理法实施条例、药品经营质量管理规范、药品经营许可证管理办法等有关规定的，一经查实，必须依法予以处理。情节严重的

8、，要依法吊销药品经营许可证。四、工作安排和进度专项检查从2008年8月23日起至10月31日止。分三个阶段开展。1、准备部署阶段(8月23日-8月27日)根据市局实施方案,结合本地工作实际和工作重点,制定具体的工作计划。2、组织实施阶段(8月28日-10月26日)根据工作计划组织开展检查工作。3、检查总结阶段(10月27日-10月31日)对辖区内专项检查工作进行总结,将专项检查的情况、发现的问题及查处的结果进行汇总,并将总结材料上报市局稽查处。药品采购员工作流程1采购进货流程根据公司需要联系采购品种，签订购销合同协议（非格式文本经审计法务审核），采购员录入首营企业品种资料，报采购经理审核，经质

9、管部经理审核，质量副总审批，生成药品目录，采购进货。首营企业资料包括生产（经营）许可证复印件、营业执照复印件、质量保证协议（本公司文本）、法人委托书、销售人员身份证复印件、销售人员高中以上毕业证书复印件、销售人员药事法夫及业务知识培训证明复印件、销售人员无不良品行记录的证明、销售人员合法资格确认表、_医药有限公司供货单位质量体系调查表、企业GSP或GMP证书复印件、购销合同。（均要求加盖公司公章）首营品种资料包括产品注册商标批件复印件、药品生产批件复印件、药品质量标准复印件、物价批件复印件、药品小包装或标签、说明书、药品小包装或标签及说明书经药监局批准的文件复印件、首批质量检验报告单（加盖质检

10、专用章）。其它资料要求加盖公司公章。2委托采购工作流程进货前_天到业务部门填写委托采购单，采购部审核（必要时经分管总裁审批），如不同意当天退回，如同意向业务部门提交首营企业品种资料。办理首营审批，合格后填写付款单，报分管总裁签批，由财务付款，最后采购进货。工作时效一般情况下，付款一周内到货，如有特殊情况和要求，采购部随时将采购情况通知业务部门。3到货通知流程货到后当天，采购员开具到货通知（附送货单），送至委托采购的业务部门，由质管部验收员，验收员验收签单，合格入库，仓管员收货点单确认，采购员点单确认，开单销售；不合格拒收，由采购部负责退回供货方。4购进退出流程验收中发现的不合格产品、滞销产品，

11、报总经理审批后由验收员填写药品拒收报告单，确定退货的，采购员填写退货通知与供货方联系退货，仓库退货。医药采购员目标(二)药品采购员职责一、制度执行与目标计划制定1、遵守医院规章制度，执行科主任的决定。2、在科主任的领导下，编制本岗位目标计划，参与采购计划的制订，按照批准的采购计划按时、保质、保量的完成药品的采购任务。二、日常工作1、负责收集市场信息，随时关注药品市场的变化，掌握药品市场的价格波动情况，并按照药品的不同类别，分类汇总分析，为领导决策提供支持。2、参与药品采购招标工作，拟定投标书和合同文本，审查供应商的资质证明等材料，建立供应商档案及供货信息记录，评价其技术力量和信誉度。3、组织有

12、关部门进行验货，办理入库，负责药品入库单的整理与审查工作。4、负责与供应商的沟通协调工作，处理药品质量投诉，与供应商联系调换、退货，就供货时间、结账日期、对账等事宜与供应商沟通。5、负责到临床各科室了解用药需求并通报供药情况，进行相关资料信息的收集、汇总和整理。6、及时掌握各类药品库存情况，与相关人员制定药品最低库存量，提报短缺品种的采购计划，及时进行采购，保证临床需要。7、负责应急药品、耗材的采购，做到及时采购，保证供应。三、完成领导交办的其他工作。四、工作权限1、本部门管理工作建议权。2、采购工作管理权。3、上级授予的其他权限。五、协调关系1、本科室工作人员之间的关系协调。2、院内各部门之

13、间的关系协调。医药采购员目标(三)药品采购 药品采购、验收、入库、 药品采购、验收、入库、储存管理制度1、药品采购 （1）药品采购总原则主渠道、高质量、低价格；货比三家； 先本地后外地；先国产后合资。 （2）严格执行药品采购计划，对于计划内的药品无法在供货单 位购入的，要及时通知科主任，想办法购进供应临床。不采购计划外 产品，不得采购伪劣药品。 （3）毒、麻精神药品的采购，按规定执行。 （4）对临床治疗、抢救急需药品，采购人员必须及时采购满足 临床。必要时可请医院协助解决交通问题。 （5）采购人员在业务活动中应遵纪守法。严格执行价格政策。 （6）采购时严把药品质量关，对主渠道供货单位的产品质量

14、、 经营作风及资信现状等注意摸底比较，优中选优。 2、2、药品验收入库 （1）药库管理人员在验收药品时，核对药品采购计划和入库单， 对与计划不符的品种有拒收权，及时与药品采购人员沟通。 （2）验收人员要逐批验明药品的包装、规格、标签、说明书、合格 证明和其他标识；不符合规定要求的，不得购进。 （2）建立真实、完整的药品购进验收记录，做到票、帐、物相 符。药品购进验收记录应包括药品的通用名称、规格、批号、有效期、 生产厂商、批准文号、供货单位、购进数量、购进日期、验收结论等， 防止过期失效。中药饮片要经常检查，注意防虫蛀、发霉变质等情况， 必要时晾晒。 （3）验收进口药品时，还应当索取加盖供货单

15、位原印章的进口 药品通关单复印件）书复印件。该报告书应明确标有“符合规定， 准予进口”的结论。并核对检验报告书的药品名、规格、批号、效期 与药品实物是否一致。对于有疑问的检验报告书上报有关主管部门， 请求确认。 （4）对采购新药的验收，应索取本批药品的加盖经营公司红色印 章的药品检验报告书。 （5）药品入库后要及时排位上架或归位。3、 3、药品出库 （1）药库保管员根据各科室的药品请领单打出药品出库单，一式 三份，药库管理员根据药品出库单发放药品。 （2）出库单应详细写清药品名称、规格、单位、数量、价格、日 期和领药科室、领药人、发药人签名。（3）发药时严格查对药品剂型、规格、数量、生产厂家和

16、有效期， 收发双方当面点清数量，双方签字后领取药品。领药部门对所领药品 进行把关和监督，对质量有问题的药品有提出退货权。 （4）特殊管理的药品的领发按其制度的规定执行。 （5）出库时做到先进先出，后进后出，近期先出，远期后出。 （6）保管员不得凭处方、借条或便条发放药品，特殊情况需经主 任批准。 4、 4、药品储藏与保管 （1）保持药品与地面之间有一定距离的设施；避光、通风设备； 监测和调控温、湿度设备；符合安全用电要求的照明设施；防尘、防 潮、防污染、防虫、防鼠以及防火等设施。 （2） 药库内应当划分合格药品区、待验药品区、不合格药品 区等专用场所；各区实行色标管理，合格药品区为绿色，待验药

17、品区 为黄色，不合格药品区为红色。 （3）库存药品与地面、墙、顶之间应有相应的间距或隔离措施。 药品与墙、屋顶（梁）的间距不小于 30 厘米，与地面间距不小于 10 厘米。药品垛堆之间应有一定距离。 （4） 库存药品应按照药品属性分类存放。药品与非药品分开 存放；中药饮片分库存放；化学药品、中成药分类存放；易串味药品 单独密闭存放； （5）根据药品贮藏条件的要求将需要保存在20以下的药 品放冰箱冻格保存；将需要在 28、冷处、冷暗处保存的药品存放 在冷库里；将阴凉处、凉暗处、25以下保存的药品存入阴凉库；室 温保存的药品存放在室温库。湿度载 45%-75%药品的贮藏条件直接影 响药品质量，因此

18、一定要按其要求在相应的环境下进行保管。 （6）药芳、药库每月盘点，盘点内容除药品剂型、规格、数量 外，还有药品的效期、效期内药品有无变质现象。对盘点后发现帐、 物不符合，要及时查找原因，予以更正，对效期较近的药品及时报告， 减少医院损失，对效期内药品变质的及时报废。必要时可随时进行盘 点。对每月盘点不符、报废的药品进行申报，制作盘点单上交财务。 （7）对麻醉药品、医用毒性药品、精神药品及疫苗、危险品按 规定进行储存、保管和运输。采购面试技巧(精华)采购面试全攻略 为什么来做采购自己总结。 为什么来做采购自己总结。 为什么来做采购什么是采购 是指通过交换获取物料和服务的购买行为， 什么是采购 为

19、企业经营在合适的时间、 地点、 什么是采购 价格获取质量、数量合适的资源。3 采购员必备能力成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协 采购员必备能力 调能力、专业知识。4 什么样才是好的采购员采购员必备能力外，要有合理的采购计划，遵守 5R 原则，选择 什么样才是好的采购员 合适的供应商，并加于管理，不断提高。在不影响企业正常生产下，降低采购成本。5 采购员须承担的责任 采购员须承担的责任采购计划与需求确认、供应商选择与管理、采购数量控制、采购 品质控制、采购价格控制、交货期控制、采购成本控制、采购合同管理、采购记录管理。6 采购流程收集信息，询价，比价、议价，评估，索样

20、，决定，请购，订购，协调与沟 采购流程 通，催交，进货检收，整理付款。采购数量计算 采购数量计算本期应采购数量=本期生产需用量+本期末预定库存量-前期预估库存量-前期已购未入库 采购数量计算 数量8 怎样合理降低采购成本 怎样合理降低采购成本事先制定合理的采购计划，查询当前市场行情，掌握影响成本 的因素和事件。事中寻找多家合格厂商的报价，制作底价或预算，运用议价技巧。事后选择价 格适当的厂商签订合约，利用数量或现金折扣。9 采购价格构成供应商成本的高低，规格与品质，采购物料的供需关系，生产季节和采购时机，交货条件， 采购价格构成 付款条件。10.10 采购商品成本构成工程或制造的方法，所需的特

21、殊工具、设备，直接及间接材料成本， 采购商品成本构成 直接及间接人工成本，制造费用或外包费用，营销费及税捐、利润。111 什么是合适的价格采购价格应以达到适当价格为最高目标，采购员必须以采购要求， 什么是合适的价格 根据市场行情，分析物料的质量状况和价格变动情况，选择物美价廉的物料进行购买。112 怎么样判断采购价格是否合理进行成本分析，价格分析，市场调研，多家厂商报价。 怎么样判断采购价格是否合理113 怎样找供应商利用现有的资料，公开征求的方式，通过同业介绍，阅读专业刊物，协 怎样找供应商 会或采购专业顾问公司，参加产品展示会。 14 供应商分类 供应商分类原材料供应商，小额服务性供应商，

22、临时性供应商。 15 合格供应商的标准 合格供应商的标准优秀的企业领导人，高素质的管理人员，稳定的员工群体，良好的机器 设备，良好的技术，良好的管理制度。 15 怎样对供应商进行分析价格，品质，服务，位置，存货政策，柔性。 怎样对供应商进行分析 16 什么是好的供应商？ 在保证 5R 的前提下。能提供技术支持，能提供市场行情。 能共同承 什么是好的供应商？ 担风险。 1 17 什么是采购供应链？ 专业分工深入，交易成本减少的发展过程。供需间各环节， 什么是采购供应链？ 需求导向增值的整合方式。 1,你是如何做采购 指的是采购流程 你是如何做采购(指的是采购流程 你是如何做采购 指的是采购流程)

23、 2,你觉得做一位采购人员应具有什么样的素质?(责任心强,职业道德良好,沟通协调抗压能 力强,敏锐的数字感等) 3,你是怎么开发供应商的(开发供应商基本流程再加上自己的解见) 如一个批次的货很急，上面要 3 天交货，但是供应商那里却要 7 天，该怎么做？ 如一个批次的货很急， 天交货， 该怎么做？ 如一个批次的货很急 直接跟进供应商生产工厂审核并协助厂商在纳期内完成生产。 我们 80%以上的产品都在某家公司做，但是这家公司的老板要提价才做，不然不 我们 以上的产品都在某 公司做，但是这家公司的老板要提价才做， 以上的产品都在 肯做，要不这家公司不做的话，我们公司车间就要停工待料，该怎么做？ 肯

24、做，要不这家公司不做的话，我们公司车间就要停工待料，该怎么做？ 跟供应商协调长期合作的关系， 尽量让其满足公司。 同时对相对应的物料进行成本分 析，如果是因为市场行情变更，那是没有办法，必须向客户提出涨价要求，因为不管哪个 公司都不会赔本做生意。如果是非原材料长涨，那么供应商肯定有协商余地，在协商不了 的情况下，先满足生产，同时寻找新供应商。一般供应商不会这样做。另外，最好这种情 况不要发生，一个部品尽量保持在两个供应商以上，一个主要一个次要。 如供应商交期延期交期，到了定货期，货交不出，该什么做？ 如供应商交期延期交期，到了定货期，货交不出，该什么做？ 如供应商交期延期交期 首先要避免，在纳

25、期的前两天就要跟催物料。如果因为外界因素已经发生了这种情况，马 上联络 PMC,确认客户纳期，在不影响客户纳期的情况是跟生产部门协商能否调整生产 线，推迟生产。如果客户纳期紧急，确认代用物料并向相关部门提出申请，造成损失供应 商承担。如果没有代用物料，采购第二个，到生产工厂现场长跟踪。 如一个批次的货，我们公司很急，好不容易交出来了，但是质量出了问题，该怎么 如一个批次的货，我们公司很急，好不容易交出来了，但是质量出了问题， 如一个批次的货 做？ 首先，联络确认供应商库存。确认能否换货。其次，确认全部 NG/部分 NG，如果是部分， 马上安排选别，产生人工费用，报给供应商。再次，向相关部门申请

26、特采，在不影响品质 的，客户同意的情况，特别采用。如果以上办法都不行，联络供应商马上生产。如以上物 料均为通用，以上步骤可同步进行。 1 问:你是怎么比价的 你是怎么比价的. 你是怎么比价的 答 寻找几家可选择的供应商， 了解他们的价格进行对比。 前提是对这个产品的材料组成， 工艺要比较熟悉。设计一张成本调查表，里面涉及人工，水电，材料，物品重量等等。再 对比这几个供应商的产品规模，设备，人员，销售额等等对比。最终选出一个价格比较合 理，但是质量比较稳定，配合度也比较好的正规的供应商。 所谓比价就是货比三家（我 2 们通常做的询价） ，寻找适合自己公司的供货商 2:你是怎么保证供应商供货在交货

27、期到货 你是怎么保证供应商供货在交货期到货. 你是怎么保证供应商供货在交货期到货 答,签定合同时就要确定好一个合适的交货期,其次跟催的力度问题:合同签定的时候就应该确认,这个订 单应该每天打一次电话呢还是只需要确认好订单后就不用管了，还得准备好备选的供应商,万一有特殊的 情况还可以让这家供应商来就急.电话里供应商说货到了. 3 你是怎么调查评估供应商的 要调查哪些方面 你是怎么调查评估供应商的.要调查哪些方面 要调查哪些方面. 答评估供应商依据的是采购、品质、工程三大方面，我们调查供应商所要做的是前期调研和资料收集， 包括供应商基本资料调查（包括厂房、设备、人员、原材料供应商、现有客户、组织结构、环境调查等 各个方面） ，要求提供税务登记证、营业执照、组织机构代码证，对供应商进行评估需要从 QCDET 来进 行，就是其品质控制 Q（IQC，IPQC，OQC） ，成本 C（其供应商规模、设备、技术、人员） ，交期 D（生 产规模、人员、生产计划、采用自送货还是物流公司） ，环境 E（是否符合 ROHS 标准，其供应商可否提 供 SGS，MSDS 报告，自己是否定期提供材料去检测） ，技术 T（设备、设计能力、生产技术、方案革新） 这些大的方面来进行。若针对现有供应商的考核评估，主要考核交期、品质、配合度、价格等方面。