武宣妇幼保健院部门.docx

1、武宣妇幼保健院部门武宣县妇幼保健院2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分部门概算一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分2017年部门预算公开表表一部门收支预算总表表二部门收入预算总表表三部门支出预算总表表四财政拨款收支预算总表表五一般公共预算支出表表六一般公共预算基本支出表表七政府性基金支出预算表表八“三公”经费支出预算表表九一般公共预算支出表（按经济科目）第三部分2017年部门预算经费预算报表说明一、2017年收支总体情况二、2017年部门财政拨款支出预算情况三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况第四部分 2017年部门预算其他事项说明一、运行经费预算安排情况二、

2、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、武宣县妇幼保健院概况（一）主要职能武宣县妇幼保健院以为妇女儿童身体健康提供保健服务。妇女儿童保健，妇女病普查，遗传病筛查，产前诊断与接生，监测与监护高危新生儿筛查，治疗与监护儿童病防治，妇幼卫生监测与信息管理，妇幼卫生保健队员培训，妇幼保健科学研究，妇幼保健咨询。（二）机构设置情况武宣县妇幼保健院，属财政全额拨款的事业单位，隶属于武宣县卫生和计划生育局。内设机构：妇科、产科、儿童保健科、普儿科、新生儿科、盆底康复科、口腔科、五官科、检验科、放射科、功能科、注射室、手术室。二、人员构成情况武

3、宣县妇幼保健院人员编制总数为48人，在职在编人员48人，离退休人员28人。第二部分 武宣县妇幼保健院2017年部门预算公开表详见附件武宣县妇幼保健院2017年部门预算公开表第三部分 2017年部门预算经费预算报表说明一、2017年收支总体情况（一）收入预算说明2017年收入总预算436.39万元，同比增加197.02 万元，同比增长82%。增长的主要原因是政府加大资金的投入。其中：一般公共预算拨款436.39万元，同比增加197.02万元，增长82%。收入预算增长82%的主要原因是2017年与计生站合并，增加了计生站的人员经费和办公经费。同时也是政府加大项目资金的投入。上年结余收入 0万元，同

4、比减少 0万元，下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0万元，同比减少0万元，下降 0 %；其他结转0万元，同比减少0万元，下降0 %。（二）支出预算说明2017年支出总预算436.39万元，其中：基本支出340.99万元，占支出总预算78%，同比增加197.02万元，增长82 %；项目支出95.4万元占支出总预算22%，同比减少 0 万元，降低0%。1按支出功能分类科目划分，共分为 3类，其中：（1）社会保障和就业支出类科目支出预算 121.36万元；占支出总预算的28%，同比增加 55.29 万元，上升84 %;社会保障和就业支出类科目支出预算增长28%的主要原因是2017年与计生站合

5、并，增加了计生站11人退休人员的退休经费支出。（2）医疗卫生与计划生育类支出科目支出预算303.45万元；占支出总预算的70%，同比增加 130.15万元，上升75%;医疗卫生与计划生育类支出科目支出预算增长70%的主要原因是2017年与计生站合并，增加了计生站17人在职人员的人员经费和办公经费支出。（3）住房保障支出类科目支出预算11.58万元；占支出总预算的2%，同比增加11.58万元，上升100%。住房保障支出类科目支出预算增长100%的主要原因是2017年与计生站合并和政策性调资，增加了计生站17人在职人员的住房公积金费用支出。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1

6、）基本支出预算。基本支出340.99 万元，占支出总预算78%，同比增加197.02万元，增长82%。其中：工资福利支出预算 192.92万元；占基本支出预算56%，同比增加115.02万元，增长148%；工资福利支出预算增长148%的主要原因是2017年与计生站合并，增加了计生站17人在职人员的人员经费。商品和服务支出预算 15.13万元；占基本支出预算4%，同比增加15.13万元，增长100%；商品和服务支出预算增长100%的主要原因是2017年与计生站合并，增加了计生站17人在职人员的办公经费支出。对个人和家庭的补助支出预算 132.94万元；占基本支出预算40%，同比增加66.87 万

7、元，增长101%。对个人和家庭的补助支出预算增长101%的主要原因是2017年与计生站合并，增加了计生站17人在职人员的住房公积金费用支出和11人退休人员的退休费。（2）项目支出预算。项目支出95.4万元，占支出总预算22%，同比减少 0 万元，降低0%。其中：工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %；商品和服务支出预算 0万元；占项目支出预算的0 %；对个人和家庭补助支出 95.4万元；占项目支出预算的100 %；其他资本性支出 0万元。占项目支出预算的 0 %。二、2017年部门财政拨款支出预算情况2017年一般公共预算拨款支出 436.39万元，其中：基本支出 340.99万

8、元，项目支出 95.4 万元。具体支出预算如下：行政运行329.41万元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。一般行政管理事务95.4万元，全部是项目支出预算。主要用于而发生的项目支出。如降消、婚检、公立医院改革能力建设项目支出等。住房公积金11.58万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况201

9、7年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0万元，比2016年初预算 0 万元减少 0万元，同比下降 0%。其中：1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于：一是随同党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排 0人次；二是为加强工作，学习和借鉴发达国家科学的评价方法，拟组织全系统 0人赴举办0期管理培训班；2.公务接待费2017年预

10、算 0 元，同比减少 0 万元，下降0%，主要是安排接待来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；3.公务用车费2017年预算0元，其中：公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，根据武宣县公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制数5辆，实有车辆总数5辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算万元，主要用于事业单位机要文件交换、县内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2017年预算安排0万元

11、，预计购置 0辆车，同比减少0万元，下降 0 。第四部分 2017年部门预算其他事项说明一、运行经费预算安排情况2017年单位运行340.99万元，比2016年增加197.02万元，增长82%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、退休人员退休费、按县统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。收入预算增长的82%全部是原计生站合并过来的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出的预算。二、政府采购预算安排情况2017年政府采购预算50万元，同比增加0万元，增长0%，其中：集中采购50万元，占政

12、府采购预算的100%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。政府采购资金类型：公共财政预算拨款50万元，上年结余收入安排资金0万元。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算50万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。三、国有资产的总体情况县公务用车定编办根据相关规定核定我院的公务用车编制为5辆。四、项目预算绩效目标情况2017年部门预算有1个30万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款50万元，局属事业单位有1个预算绩效管理项目，该项目是公立医院改革能力建

13、设项目，项目经费预算50万元。第五部分 名词解释一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家卫生计生委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出，比如县人民医院的各项业务经费。六、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指国家卫生计生委所属妇幼保健机构开展医疗业务活动等方面支出，比如

14、县妇幼保健院的各项业务经费。七、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指国家卫生计生委所属疾病预防控制机构开展医疗业务活动等方面支出，比如县疾病预防控制中心的各项业务经费。八、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指国家卫生计生委所属疾病预防控制机构开展医疗业务活动等方面支出，比如县疾病预防控制中心的各项业务经费。九、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指国家卫生计生委所属预算单位用于重大疾病预算控制等重大公共卫生服务方面的支出。十、医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指国家卫生计生委所

15、属预算单位用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。十一、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指国家卫生计生委所属计划生育机构的支出。十二、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指国家卫生计生委所属预算单位用于计划生育服务的支出。十三、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）：指国家卫生计生委所属预算单位用于食品安全监督事务等方面的支出。十四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后

16、按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 十五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 十六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 十七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 二十、经营支出：

17、指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。二十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：武宣县妇幼保健2017年部门预算公开表 武宣县妇幼保健院 2017年3月21日