hse健康安全与环境管理手册p.docx

1、hse健康安全与环境管理手册p This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020hse健康安全与环境管理手册p公 司 简 介塔西南勘探开发公司（以下简称公司）位于塔里木盆地西南缘，隶属于中国石油塔里木油田分公司。是最早在塔里木盆地从事石油勘探开发的企业，是南疆三地州重要工业基地。公司现已成为一个集油气勘探、开发、集输、炼油化工和辅助生产为一体的综合性企业。下辖勘探公司、柯克亚作业区、石化厂、化肥厂、电力公司等23个单位。主要产品有原油、天然气、汽油、柴油、煤油、尿素、液化气、编织袋及炭

2、黑等。被誉为“戈壁明珠”的泽普石油化工厂是国家“七五”期间重点项目，后又扩建大化肥工程。现有石油化工装置 13套，具有年产天然气当量50万吨、原油20万吨，原油加工50万吨，尿素生产50万吨的能力。公司设有卫生防疫、环境监测、消防、气体防护站等监督检测机构。公司HSE管理承诺1公司HSE 管理方针2公司HSE 管理体系框架5要素1：领导和承诺14要素2：方针和战略目标15要素3：组织机构、资源和文件15要素4：评价和风险管理17要素5：规划（策划）18要素6：实施和监测 20要素7：审核和评审 22附录1：HSE程序文件对照表23附录2：HSE 管理体系术语25附录3：塔西南勘探开发公司HSE

3、管理体系职能分配表30公司HSE管理承诺1. 遵守政府法律法规,尊重当地风俗习惯;2. 忠实履行塔里木油田分公司的HSE管理承诺，在公司业务涉及的所有领域与范围,采取行之有效的管理方式,追求并创造良好的HSE业绩，将HSE精神融入管理和控制活动的全过程；3. 把HSE管理作为企业管理的最优先事项之一，提供必要的资源；4. 把保障生产安全、为职工创造良好生活与工作环境作为首要责任；5. 坚持长期不懈努力，逐步实现我们所追求的HSE管理目标；鼓励员工积极参与HSE事务，与相关方合作和沟通，持续改进HSE管理水平。6. 表彰和奖励对HSE管理做出贡献的单位、部门和员工。塔里木油田分公司副总经理：塔西

4、南勘探开发公司总经理： 2004年10月8日公司HSE管理方针公司HSE管理目标：不损害健康、不发生事故、不破坏环境公司HSE管理方针：坚持以人为本 保障健康安全创造一流环境 稳步协调发展公司HSE管理政策：1. 在公司的活动、产品和服务领域持续开展危害识别和风险评估活动；2. 长期致力于消除、削减和控制HSE风险；3. 公司所属单位逐步建立并有效运行HSE管理体系，完成公司规定的HSE管理业绩目标；4. 将HSE管理纳入承包方合同管理；5. 将HSE管理纳入企业业绩考核；6. 营造良好的HSE企业文化氛围。公司将严格按照塔里木油田分公司要求，把HSE管理看作是企业形象、效益、稳定和发展的大事

5、加以特别重视，努力实现HSE业绩目标，以实际行动表达公司对员工、社会和自然的重视和关爱。本手册详细介绍了公司的HSE管理体系框架及关键程序，框架规定了公司的HSE管理体系结构，程序涵盖了公司HSE管理的内容要求，公司所属规定的单位（勘探公司、柯克亚作业区、石化厂、化肥厂、电力公司、新海公司）要按照公司的HSE管理体系文件要求建立各自的HSE（QHSE）管理体系，各级管理者和所有员工要按体系文件要求进行管理、操作，履行自己的HSE职责。公司各部门、各单位应确保体系文件相关的内容得到有效执行，体系文件中有关内容可能因外部条件变化被修改，公司将以最新版本的HSE体系文件，保证体系“符合性”。HSE管

6、理方针，是公司运行HSE管理体系和实现HSE管理目标的行动指南，公司各部门和各单位应努力贯彻落实这些方针，确保公司HSE管理体系得到持续改进，HSE管理业绩目标得到全面实现。公司的HSE管理目标将以年度计划、合同的形式分解落实到各单位、岗位，以每位员工良好的HSE业绩表现证实公司的整体HSE管理业绩表现。公司HSE管理体系框架手册依据石油天然气工业健康、安全与环境管理体系（SY/T62761997）标准的宗旨和塔里木油田分公司健康、安全与环境管理手册的要求，规定了公司HSE管理体系有关要求。SY/T6276标准将HSE管理体系确定为7个一级要素，26个二级要素，公司、所属单位及参与公司活动的承

7、包方在建立HSE管理体系（HSE例卷）时必须遵循SY/T6276标准和本手册的要求，体现相关要素。依据SY/T6276标准，将公司的HSE管理体系框架定义为：公司、厂HSE管理手册和关键程序文件；站、队（车间）HSE作业指导书；临时工程、作业场所变更频繁项目HSE例卷。注：1. 适应于公司及所属单位、承包方建立各自的HSE管理体系（石化厂、新海公司可按外部审核要求编写各自体系的手册、程序文件，但应与公司HSE管理体系要求的内容保持一致。）2. 公司内没有建立HSE管理体系的单位，在参与公司HSE管理活动时，按相关方管理。以上各结构层次的HSE体系文件，包括与业务相关的法律、法规、标准、管理规定

8、判别准则、上级（包括公司级）文件，操作规程和记录等。塔西南勘探开发公司HSE管理体系框架 HSE管理手册适用于公司、所属单位及操作运行类承包商。本手册明确了公司落实SY/T62761997标准的要求，提出了公司HSE管理方针、目标、承诺、职责分配、HSE管理体系框架结构和相关要求，手册具备了宣传展示HSE管理的作用,对建立和运行HSE管理体系具有宏观指导意义。HSE作业指导书HSE作业指导书适用于作业环境较稳定的（站队、车间等）业务活动。HSE作业指导书，应明确落实管理手册和关键程序文件提出要求的具体措施，在审核和评审的基础上，制定出本业务活动范围内阶段性的HSE风险消除、削减和控制计划，对本

9、项业务活动的每个岗位及每项作业活动提出具体的HSE管理指导，是生产岗位HSE管理的指导性文件。HSE例卷HSE例卷适用于工程项目和作业环境变动较频繁的业务活动。HSE例卷具有HSE体系文件的结构层次特征，其特点是可以按照作业区域为基础制定例卷,只要作业区域的环境条件不改变,例卷可多次使用或延用以往活动所制定的文件,补充新的内容,构成项目HSE体系文件,HSE例卷虽为阶段性的文件,但应具有宣传展示HSE管理的作用,具有较强的指导意义和符合性。HSE例卷的要求开展新的业务活动，可根据活动内容、周期、工作量、HSE风险危害程度等特点，在审核和评审的基础上,制定与其相适应的HSE例卷，以适应各类工程项

10、目和作业环境变动较频繁的业务活动的HSE管理要求。HSE例卷的主要内容项目基本情况简介；单位基本情况简介；HSE相关组织机构及职责；项目的HSE相关背景调查报告；设施、设备完整性评价；相关HSE风险评估情况；HSE承诺、工作目标及工作计划；HSE资源配置、支持保证条件；HSE风险消除、削减和控制措施；员工能力评估和培训计划；信息处理方式；变更管理与记录；关键HSE指导卡；应急预案情况；检查与监测；不符合项的纠正；评审与审核。组织机构和人员职责公司HSE分三级管理。公司、所属单位（作业区）设HSE管理委员会，车间（站、队）设HSE管理小组。HSE管理委员会审议、发布公司HSE管理规章制度；审议、

11、发布公司HSE管理年度工作计划和考核指标；审议公司HSE奖励、处罚方案；定期对外公布公司的HSE业绩表现。 HSE管理委员会主任履行塔里木油田分公司的HSE承诺；贯彻政府法律、法规和上级有关规定；对公司HSE管理体系的建立、有效运行和持续改进负总责；提供资源保障；听取HSE管理者代表和HSE执行与监督机构的汇报；定期组织对公司HSE管理体系的运行表现进行评审。 HSE管理者代表保障公司HSE管理体系在公司的活动、产品和服务领域得到有效实施；组织制定与监督实施公司的HSE工作计划；定期召开公司的HSE会议，审定阶段性公司的HSE工作报告；定期组织公司的HSE审核、保证公司HSE体系持续改进。协助

12、最高管理者进行HSE管理评审。HSE执行与监督机构 制定公司的HSE管理年度工作计划；对公司HSE工作计划执行情况实施监督、监测、审核和考核；提供HSE技术支持；评估承包方和供应商的HSE资质，颁发资质证书；控制和管理公司的HSE信息，负责公司内外部的HSE信息交流；组织对事故的调查与处理；协助管理者代表编制管理评审计划。提出方针目标草案交HSE管理委员会。（党委）办公室公司HSE会议筹备；负责传递上级HSE信息；组织公司对外发布HSE信息的活动。 计划财务部门将公司的HSE计划纳入公司发展计划；提供公司建立、运行、维护HSE管理体系所必须的资金保障；在项目规划中，执行HSE“预评价”制度和“

13、三同时”制度；规划公司所管辖HSE设施的“完整性”； 人事（组织）部门负责公司HSE机构设置及人员配备；组织HSE人力资源培训；提供公司建立、运行、维护HSE管理体系所必须的人力资源保障；负责组织公司关键岗位人员“四种能力”评估；将HSE纳入业绩合同管理。 生产运行部门制定公司的应急管理计划；组织应急计划的实施;工程技术部门确保公司相关设施、设备的“完整性”；保证公司在用设备和生产装置符合HSE要求；协调公司与外国公司有关HSE管理方面合作的联络与沟通；确保公司进口和引进的物资、装备及技术符合HSE标准。将HSE科研计划纳入公司科研发展计划；推广HSE成功技术；组织评审HSE科技成果。企管法规

14、部门将HSE纳入合同管理；将公司HSE管理机制纳入公司整体管理； 审计监察部门参与公司事故调查与处理；对公司HSE管理计划实施的有效性进行监察。 党群工作部门宣传公司HSE方针、政策；营造公司的HSE企业文化氛围。 HSE监督人员监督HSE管理体系的运行；评价HSE业绩表现；监督岗位开展危害识别、组织开展风险评估、编制HSE风险评估报告及HSE风险消除、削减、控制规划情况；监督HSE风险消除、削减、控制规划的实施与监测情况；按照权限认真在监督范围内履行监督职责。HSE内审人员按照HSE管理者的任命履行内部审核职能；内部审核依照公司内部审核文件执行。 员工有效执行HSE相关文件;持续开展HSE危

15、害识别;接受HSE培训;接受HSE部门和人员的监督、检查；采取有效措施及时处理或报告事故隐患；熟悉并有效配合实施HSE应急计划；参与HSE管理。公司HSE管理体系模式 要素1领导和承诺领导公司行政正职对塔里木油田分公司总经理负责，对公司的HSE管理负总责；公司HSE管理者代表、分管领导向行政正职负责；行政副职对分管业务范围内的HSE管理负责;所属单位、部门行政正职对分管领导负责；生产联系点实行领导HSE管理承包责任制；推行HSE合同制与监督制。领导应认真履行HSE管理职责，重视HSE执行与监督部门的意见和建议，提供足够的资源保障，确保HSE管理体系有效运行、持续改进，自觉接受HSE执行与监督机

16、构、HSE监督人员、员工和社会的监督。本要素由程序文件领导与承诺管理程序TXN/HSE-01实行控制。承诺公司总经理已向员工和社会做出HSE管理和业绩表现的公开承诺，公司所属单位及相关承包方的领导及全体员工应认真履行公司的HSE管理承诺。公司所属建立体系的单位及相关承包方在履行公司承诺的同时，应根据各自的整体业务特点和本手册的要求，分别在各自的体系文件中提出服从于上级承诺的相应承诺。本要素由程序文件领导与承诺管理程序 TXN/HSE-01实行控制。要素2方针与管理目标方针公司及所属单位应对实现HSE战略目标及消除、削减、控制风险提出明确的工作方针。管理目标遵循塔里木油田分公司的HSE目标，提出

17、公司HSE战略目标。公司所属单位实施HSE管理应围绕塔里木油田分公司和公司的HSE战略目标，制定各自的战略目标。要素3组织结构、资源和文件组织结构公司所属单位应建立健全HSE管理组织及保障体系，相关部门和人员应承担起与SY/T6276标准相对应的职责。本手册已经将公司HSE的组织结构和人员职责阐述清楚。资源公司所属建立体系单位及相关承包方要提供实现HSE战略目标，清除、削减、控制HSE风险，持续改进HSE管理所必需的资源保障，以满足HSE管理体系运行的需要。本要素由程序文件资源保障管理程序 TXN/HSE-02实行控制。员工能力及培训公司所属单位关键岗位员工必须具备的能力：适应所从事工作的身体

18、能力；胜任所从事工作的业务能力；具备紧急情况下的处理能力；具备紧急情况下自救互救和避险能力；针对以上塔里木油田分公司提出的“四种能力”，公司将组织员工进行能力评估工作，对不具备“四种能力”的员工，有针对性地进行解决。本要素由程序文件员工能力评估及培训管理程序 TXN/HSE-03实行控制。承包方参与公司施工作业服务的承包方应建立与公司HSE管理体系相适应的HSE管理体系。录用承包方时，应审核其资质。为公司提供操作运行服务的承包方应执行公司的HSE标准和要求。对所录用的承包方应建立相应的HSE业绩档案，对他们实施监督、监测、检查、考核和记录，以证实他们的HSE业绩表现。本要素由承包方控制程序TX

19、N/HSE-04实行控制。信息交流公司所属单位及相关承包方应建立并保持完整的HSE活动记录和有效的信息沟通渠道，保证内外部HSE管理信息的沟通。本要素由程序文件信息交流管理程序 TXN/HSE-05实行控制。文件及其控制公司所属单位及相关承包方应保持在用的HSE管理体系文件完整有效，文件应分“受控”与“非受控”加以控制。对HSE体系文件的管理，由程序文件文件变更与控制程序TXN/HSE-06实行控制。要素4评价和风险管理 危害识别（危害和影响的确定）公司所属单位及相关承包方应在岗位持续开展HSE危害识别，使活动、产品和服务领域从开始到废弃和处置的全过程的HSE危害风险得到证实。本要素由程序文件

20、危害识别管理程序TXN/HSE-07实行控制。 建立判别准则和表现准则公司将确定相应的法规要求，合同规定、公司方针和相关标准、上级管理规定等建立判别准则，并根据公司活动、产品和服务过程风险管理需要建立适当、具体的健康、安全与环境表现准则。本要素由判别和表现准则管理程序TXN/HSE-08实行控制。 评价和风险控制HSE执行与监督机构HSE监督人员，依据HSE风险评价（判别）准则对得到证实的HSE危害和影响因素进行评估，通过评估确定其HSE风险的危害程度与范围，输出受控的HSE风险清单，编制HSE风险消除、削减、控制规划。本要素由风险评价管理程序TXN/HSE-09、风险消除、削减与控制管理程序

21、TXN/HSE-10实行控制。要素5规划（策划）总则公司所属单位及相关承包方在从事活动、产品和服务之前，应预先制定实现健康、安全与环境目标和实现表现准则的规划，公司的规划体现在HSE管理手册和关键程序文件、相关管理规定、有效文件中。设施的完整性公司所属单位应对健康、安全与环境有关设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到并符合相应法律法规和设备管理的要求。本要素由设施完整性管理程序TXN/HSE-11实行控制。程序和工作指南公司所属单位应将由于缺乏形成文件的工作程序而导致违反健康、安全与环境方针或破坏法规要求及表现准则的活动识别出来，并为这些活动制定形成文件的程序和准则。形成的文件表述应简单

22、、明确、易于理解、责任明确。本要素由程序和工作指南管理程序TXN/HSE-12实行控制。变更管理公司所属建立体系的单位及相关承包方在运行HSE管理体系时，应充分考虑可能变更和已变更的因素（涉及法律、法规、规定、标准、组织机构、人员、设施设备、生产工艺、作业环境、操作程序等临时性和永久性的变更），实施对这些变更的有效控制。本要素由变更管理程序TXN/HSE-13实行控制。 应急反应计划公司所属建立体系的单位及相关承包方在运行HSE管理体系时，应在HSE风险评估的基础上，针对重点危害和影响（可能导致伤害员工健康、造成事故和使环境遭到破坏）的因素制定应急反应计划，所制定的应急反应计划应与上级及所在区

23、域的相关方保持沟通，不断修改、充实和完善应急管理规划，要保证应急预案的针对性和适应性，定期组织演练及对应急管理计划执行人员实行动态管理。本要素由应急管理程序TXN/HSE-14实行控制。要素6 实施和监测 活动和任务公司所属单位及相关承包方在运行HSE管理体系前，应对所有员工和承包方实施有关活动内容、任务、程序、指南、判别准则的培训，确保公司所属单位及参与公司活动、产品和服务的所有人员充分了解活动、产品和服务的具体内容、判别准则及相关工作程序和要求。本要素由活动与任务管理程序TXN/HSE-15实行控制。监测在HSE管理体系运行过程中，公司所属单位及相关承包方应监测健康、安全与环境表现的有关情

24、况，建立和保存相应结果的记录。本要素由监测管理程序TXN/HSE-16实行控制。记录在HSE管理体系运行过程中，公司所属单位及相关承包方应建立完善的活动记录，确保HSE管理体系运行的相关数据得到完整、准确的证实与保存。本要素由记录管理程序TXN/HSE-17实行控制。不符合和纠正措施在HSE管理体系运行过程中，公司所属单位及相关承包方应持续开展检查、监测工作，当公司发生了和健康、安全与环境管理体系有关要求不符合的情况时，应制定、实施纠正和预防措施，使HSE管理体系持续改进。本要素由不符合和纠正措施管理程序TXN/HSE-18控制。事故报告及未遂事故报告公司所属单位及相关承包方应建立起完善的事故

25、报告机制，真实和及时地报告活动、产品和服务过程中发生的事故和未遂事故。 本要素由塔西南勘探开发公司健康安全环境管理规定之第二部分 安全生产 实行控制。事故调查处理公司所属单位及相关承包方应建立起完善的事故调查处理机制，对发生的事故应按公司的事故调查程序组织或配合调查，真实地反映事故发生的原因并予公布，事故处理时要坚持“四不放过”的原则。本要素由塔西南勘探开发公司健康安全环境管理规定之第二部分 安全生产 实行控制。要素7审核和评审 审核 公司所属单位及相关承包方应建立起完善的HSE管理体系审核机制，公司所属单位及相关承包方的领导，应按规定时间间隔对HSE管理体系进行审核，通过审核提出不符合，使H

26、SE管理体系中存在的问题得到及时修订、整改和完善，为管理评审提供输入。本要素由审核管理程序TXN/HSE-19实行控制。 评审公司所属单位及相关承包方应建立起完善的HSE管理评审机制，公司所属单位及相关承包方的领导，应按规定的时间间隔组织对HSE管理体系运行的有效性及表现进行评审，通过评审提出持续改进意见，使HSE管理体系运行过程中存在的问题得到解决，保证体系持续改进，逐步实现HSE管理承诺和方针目标。本要素由评审管理程序TXN/HSE-20实行控制。附录1：健康、安全与环境管理体系文件程序清单HSE体系文件对照表（1）要素 文件编号 文件命名 要素1领导和承诺 TXN/HSE-01 领导和承

27、诺管理程序要素2方针和战略目标 要素3组织结构、资源和文件 TXN/HSE-02 资源保障管理程序 TXN/HSE-03 员工能力评估及培训管理程序TXN/HSE-04 承包方控制程序TXN/HSE-05 信息管理与控制程序TXN/HSE-06 文件变更与控制程序要素4评价和风险管理 TXN/HSE-07 危害识别管理程序 TXN/HSE-08 判别和表现准则管理程序要素5规划（策划） TXN/HSE-09 风险评价管理程序 TXN/HSE-10 风险消除、削减与控制程序TXN/HSE-11 设施完整性管理程序TXN/HSE-12 程序和工作指南管理程序TXN/HSE-13 变更管理程序TXN

28、/HSE-14 应急管理程序要素6实施与监测 TXN/HSE-15 活动与任务管理程序TXN/HSE-16 监测管理程序TXN/HSE-17 记录管理程序TXN/HSE-18 不符合与纠正管理程序要素7审核与评审 TXN/HSE-19 审核管理程序TXN/HSE-20 评审管理程序HSE体系文件开发及审核部门（B版修订）文件编号 控制内容 责任部门（开发、执行、变更）TXN/HSE-01 明确和落实公司的承诺领导的责任 HSE执行与监督机构TXN/HSE-02 明确和落实资源配置 计划财务部门TXN/HSE-03 明确员工能力评估和培训责任 人事（组织）部门TXN/HSE-04 明确承包方控制 企管法规部门TXN/HSE-05 明确内外部信息管理 办公室TXN/HSE-06 HSE体系文件管理 HSE执行与监督机构TXN/HSE-07 明确如何进行危害识别 HSE执行与监督机构TXN/HSE-08 判别和表现准则的建立 HSE执行与监督机构TXN/HSE-09 明确如何进行风险评价 HSE执行与监督机构TXN/HSE-10 如何进行风险消除、削减和控制 工程技术部门TXN/HSE-11 对HSE关键设施设备如何控制 工程技术部门TXN/HSE-12 明确需要建立的程序和工作指南及 HSE执行与监