物资管理制度.docx

1、物资管理制度第一章 总 那么一、为健全和完善物资管理工作，标准物资管理行为，进步物资管理的工作效率，确保施工消费的顺利进展，有效控制采购物资及外协加工件的质量、降低消费本钱，现结合实际，特制订本制度。二、物资管理的目的在确保物资供给及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低施工消费本钱，促进整体效益的提升。三、物资管理的根本任务按照供给好、周转快、消耗低、费用省的原那么，适时、适质、适量、适价地组织物资供给，满足施工消费的需要。四、在物资管理工作中要认真贯彻党和国家及铁道部的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德程度和业务素质。第二章 物

2、资部及人员职责一、物资部职责：1、物资部负责甲供、甲控物资及大宗原物资采购方案的编制上报，进场物资的验收、储存、发放、管理以及辅材的物资采购管理工作。2、负责物资供给厂家资质排查，组织物资采购方案比拟和评审，负责物资采购和日常供给管理、定额管理、本钱管理及现场管理等方面的工作。3、负责编制物资采购方案，根据工程部提供的各种物资的规格型号及数量，按照方案部下达的消费任务编制相应的物资采购方案上报工程指挥部后整理统一上报工程指挥部。4、负责物资采购、验证、标识、发放、搬运、储存等有关质量记录方面的管理工作。5、建立健全各类物资管理台帐和各项管理制度，以最低的本钱、最好的质量、最正确的方式确保施工消

3、费的物资需求。6、贯彻执行上级有关法规及方针政策，并结合本单位的实际，制定物资管理的规章制度，使物资工作有法可依、有章可循。 二、物资部人员职责：A、物资部长岗位职责：1、根据上级有关业务规定制定本单位物资管理规章制度，催促各车间、队执行，做到标准管理。2、对各车间、队的物资供给管理工作进展统一协调，并对物资采购业务及保管工作进展指导监视，发现问题及时纠正。3、积极参予工程指挥部和局指挥部组织的主要工程物资现场考察、资质预审以及大宗物资的采购招标工作，审批日常物资采购方案。4、负责物资定额的制定、考核工作，负责责任本钱核算和单位本钱及总本钱的控制。5、组织物资管理人员的专业培训，进步业务及保管

4、人员的专业管理程度。6、秉公办事、廉洁奉公，不以物权谋私，维护本工程利益和荣耀，对外洽谈业务把好质量关、价格关、数量关、供货时间关。B、物资司磅员岗位职责：1、负责对需要过磅的主要工程物资进展过磅计量的日常工作。2、熟悉所操作计量衡器的工作原理和操作规程，并能纯熟操作所使用的计量器具，对计量衡器进展日常保养。3、负责对所过磅物资的准确计量，出具正规计量单据，并作好计量单据的业务记录。4、负责及时上报所过磅物资的磅单，做到日清月结，并记录好所过磅物资台帐，并与业务内勤做好对帐工作。5、遵守工程部各项规章制度及物资管理制度，遵守计量人员职业道德操守，做到廉洁奉公，公正计量，不徇私舞弊。C、业务员岗

5、位职责1、负责本单位的物资管理规章制度的详细落实，检查各车间的执行情况，使物资管理工作标准化、制度化、标准化。2、负责对物资供货方进展调查、评价，编制调查名录，拟订物资合格供方清单。负责对采购物资进展市场调研，选定供给商上报、进展货比三家的招标工作。3、负责本单位工程物资方案的编制，报指导审批，施行物资采购。对采购物资实行合理分配，监视使用，降低采购本钱，提升企业整体经济效益。4、负责进货物资的验证，及时向试验部门提供相关材质证明及合格证。5、降耗增效，推广新物资的使用工作，树立行业新风，使物资工作全面上程度。6、做好物资信息的搜集、整理工作，编制物资统计报表，为指导决策提供可靠的根据。C、库

6、房管理员岗位职责1、负责进库物资的数量点验和外观质量的检验，对合格供方供给的合格物资验收，不合格物资回绝验收，并做好记录，上报工程指挥部和局指挥部。对非合格供方供给的物资不予验收。2、负责对库存物资进展日常保管，对出库物资做好发放登记记录，并跟踪所发放的物资使用情况。3、负责所管物资的验收、码放、发放、保管、保养、标识工作，负责物资库房的内部管理，对现场物资使用、节约或浪费现象进展监视。4、对所有进场物资，既要做好原始台帐记录，对日期、车皮、车辆号码、数量等详细的登记，验收必须保证质量合格、计量及记录准确。计件物资应全部清点件数。5、负责开具进库物资验收点验单据，做好保管台帐，帐务日清月结，并

7、与业务员做好对帐工作。6、定期对库存物资盘点，无论盘盈、盘亏要查明原因。作好防火、防盗、防雨、防潮、防腐、防冻等工作。第三章 物资采购管理方法及施行细那么为了标准物资采购活动，降低物资采购本钱，杜绝物资采购中的各项破绽，进步经济效益，加强标准化管理，力求以最好的质量、最低的本钱、最高的效益、最正确的方式确保施工消费的物资需求。遵照相关法律法规及各级物资管理制度，特制订本采购管理方法。1、主材采购制度1、甲供物资、甲控物资甲供、甲控物资是由编制采购方案上报工程指挥部和局指指挥部统一采购，物资部门只负责到场物资的验收、入出库的管理，并做好顾客财产登记记录。2、自购物资：自购物资是指由自主选择合格供

8、方进展采购的物资。3、物资采购程序：A、物资部门在采购前对市场上对供方进展广泛调查和选择、搜集供方营业执照，消费答应证等可以证明供方才能和业绩物资及其它调查物资，并填写物资供方质量保证才能调查表。组织安质、方案、财务、试验、工程等部门对供方产品的质量、价格、效劳、资信等级，进展比拟并填写合格供方调查评价报告。B、调查评价报告经场长审批，由物资部填写合格供方名录并存档。C、进展物资采购必须在合格供方名录中选择，物资部门根据桥梁消费总任务，编写物资需求总方案，报场长审批后，然后根据方案数量拟定物资采购合同。采购合同内容包括：产品质量保证、价格、付款方式、履约期限、交货地点、验证方式、违约责任、索赔

9、条款等明确的质量条款。D、物资部需认真审定合同的主要条款，并经其他相关部门评审，在与供方对合同达成一致后，经主管指导批准后签约。E、物资部每月应根据方案部门下达的施工任务编制物资采购方案，物资采购方案报场长批准后可以施行采购。2、辅助材料采购制度对施工消费过程中需要使用的一些少量不常用物资实行市场零星采购。在物资采购过程中，由物资部业务员调查市场单价，比拟质量，报场长审批，制订物资采购方案，报场长批准后实行采购活动。在市场零星采购工作中，物资业务员要秉公办事、廉洁奉公，维护制利益和荣誉，把好质量关、价格关、数量关、供货时间关。、外协件加工制度外协件是构成桥梁实体的重要构件，其质量的好坏对桥梁整

10、体质量有重大影响。外协件主要包括：支座板、T型钢、泄水管等。和其它原材料一样，外协件加工必需要在有实力、有资质的厂家中进展选择，应对供方资质进展考察评审，通过评审的厂家可以进入物资合格供方名录，执行采购前必须签订正规合同。合同签订后，技术部门应进展详细的技术交底，技术交底应包括外协件消费技术标准、检测方法以及加工图纸。对外协件验收时要严格按技术交底文件要求进展验收。、质量控制制度所有的构成桥梁实体的原材料、外协加工件必须按规定的检验频次、批量和行业标准进展验收。钢筋：同厂家、同品种、同规格、同批号的，每批不大于60T；钢绞线：同厂家、同品种、同规格、同批号，每批不大于30T；同厂家、同品种、同

11、规格、同批号，锚具：同厂家、同批号、同出厂日期，每批不大于2000套；水泥：同厂家、同批号、同出厂日期，每批散装水泥不大于500T或袋装水泥不大于200T的；细骨料：同厂家、同批次，每批不大于600T或400M；粗骨料：同厂家、同批次，每批不大于600T或400M3；外加剂：同厂家、同批号、同品种、同出厂日期，每批不大于50T；粉煤灰：同厂家、同批号、同品种、同出厂日期，每批不大于120T；压浆剂：同厂家、同批号、同型号，每批不大于10T；防水涂料：同厂家、同品种、同批号，每批以甲组分不大于15T乙组分以产品质量配比相应的重量。外协件：同厂家、同消费批号的支座板、泄水管、T型钢等按进场时间划分

12、批次，每次进场的作为一个检验批。所检验都要记录备案，进展统计分析，当符合相关规定和检验标准后，断定该检验批合格，否那么断定为不合格。经检查合格的原材料、外协外购件，由保管员办理入库手续。经检验不合格的原材料、外协外购件按照?质量信息反响制度?及?不合格控制程序?执行。、供方评价及再评价规定1、 由物资部门牵头，工程部、试验室、安质部、财务部及物资采购指导小组其别人员对周边原材料市场进展详细调查，搜集整理相关资质证明文件，调查范围包括厂家的资质、财务状况、消费才能、质保才能、原材料来源、产量、质量、单价、交通运输条件及运费、资金承受才能等。2、对钢材、水泥、砂石料、锚具、钢绞线等构成桥梁主体的物

13、资供方评价主要以会议方式进展，会前物资部门应将供方提供的有关资料交由物资采购指导小组进展审查，便于各部门提早准备评审意见。也可以文件传阅的方式进展。无论何种方式，参加评审的部门均须提出本部门的评审意见。必须保证供方的产品和效劳在采购之前进展评价，确认可以满足产品质量、环境、职业安康,以确定为合格供给商并编制合格供方名录，物资采购必须在合格供方名录中选择，物资部每六个月根据试验室提供的检测数据统计分析，对所有供方重新加以评估及再评价，以保证所有供方的调查、评审资料处于有效可控状态，以便从源头控制原材料质量。第四章 进场物资检验制度1、所有进场物资必须进展验收，严格把关，严禁不合格的物资投入消费。

14、首先验证物资的来源，必须来自合格的供方，第二验证物资的材质单等有效证件，是否采用现行有效是国家和省部级标准，第三非常用物资按合同要求进展验证。2、验收时首先应对物资的外观等直观性鉴定，所有进场的钢材钢材主要是观测是否有锈蚀情况及出厂标识是否完好、碎石碎石主要是观测含泥量及碎石材质等是否符合要求、砂砂主要是观察是否含有泥块等杂质、外加剂外加剂主要是观察外包装是否完好，有没有破损泄漏等、锚具锚具主要是观察外观是否有锈蚀或损坏等、钢绞线钢绞线主要是观察观察出厂标识、包装以及是否有锈蚀情况等、袋装水泥袋装水泥主要是观察袋装水泥外包装是否损坏，是否有结块情况等等可以直接观查物资外观的都必须对外观、包装等

15、进展初步的直观性检验鉴定。3、保管员对所有进场物资，既要做好原始台账记录，对日期、车皮、车辆号码、数量等也要有详细的登记，物资数量的检验：计重物资一律按实重计算，金属物资以理论换算计重交货的，按理论换算验收，并记录好换算根据、尺寸和件数。验收必须保证称量准确，记录准确。计件物资应全部清点件数。用其他方法计量的物资验收，按相关规定的计量方法验收。 第五章 物资申请方案管理1、工程技术部门负责向物资部门提供各项工程设计施工图纸、各种工程物资的技术标准技术标准、质量要求及需用数量。2、物资部核实所需物资品种、质量要求及实际需用数量，物资业务员按照消费进度要求编制当月工程物资采购供给方案。3、物资业务

16、员将当月物资采购方案按物资分类装订成册，报物资主管审核并签字确认，经总工审核签字后再报场长签字。4、经各级指导签字确认后，物资部业务员按照施工进度方案及现场实际使用情况安排详细的物资供给工作。5、经指导签字后的物资采购方案，任何人员不得随意改动或变更，如因施工需要变更的物资采购申请方案必须作出变更说明或者物资采购申请变更方案，报指导批准后才能生效。第六章 物资采购合同管理采购的物资，必须在合格供方名录中选择，进展采购。由物资部门根据国家现行合同法规及相关管理制度，拟定物资采购合同。采购合同内容包括：产品质量保证、价格、付款方式、履约期限、交货地点、验证方式、违约责任、索赔条款等明确的质量条款。

17、物资采购合同经物资采购筹备组成员评审通过后，由物资部负责人执行物资采购合同的签订工作。第七章 物资收发存管理、物资收发管理物资管理工作为业务和保管两条线，业务员和保管员各负其责。物资业务员主要负责物资供方调查、物资合同起草、物资采购方案制定、物资采购的施行、开具物资发料单。物资保管员主要负责进货验收点验、现场堆码标识、发料、开具点验单及库房管理。、物资存储管理1、认真做好物资的验收、发运、保管、保养、标识工作，做到入库物资先进先出，使出入库物资数量准确、质量合格。2、做到库容整洁、堆放合理，充分利用库容，实行“四号定位、“五五摆放，库房内的物资用料签统一标识。露天存放的物资那么需用能经风吹雨淋

18、的标牌加以标识，受时间有效性限制的物资，要标明最长储存时间。3、仓库物资收、发要准确无误，做到名称不错、规格不串、材质不混、标识齐全、台帐永续盘存，定期对库存物资盘点，无论盘盈、盘亏要查明原因，经指导批准作价列帐处理。作好防火、防盗、防雨、防潮、防腐、防冻等工作。4、建立健全各项规章制度，仓库要有保管员职责、物资入库验收制度、库房平安制度等。5、进入库区的钢材严格按料场布置图指定位置堆放，可以露天保管，但要上盖下垫，且应存储在高于地面30cm的平台，有条件的最好存入库房或料棚内。码垛方法分不同品种规格平行分层顺码，存量较多的可原捆码垛，并尽量作到定量分堆存放，以利计数发放。含碳量较高的钢材，弯

19、曲后不易调直，保管中不许弯轧，应通长放置。钢板在搬运操作中不得折叠和损伤，在吊车作业时严格防止卷边、折角等损伤。要经常检查，保管中如发现生锈，应改善其保管条件。6、袋装水泥、外加剂、膨胀剂应在枯燥的库房内存放，库房地面应高于室外地面300mm及离墙宽度不低于200mm，应按不同的消费厂家、不同品种、标号、批号分别堆放，严禁混放，并应在垛上设置标识卡，注明消费厂家、品号、标号、出厂日期、进库日期、检验状态等。堆放垛高度，一般以10袋为宜，垛宽以510袋为限，一车一堆。7、油料尽可能用油罐储存，以减少蒸发损失，桶装汽油要放在阴凉的地方防止爆晒。储存、装卸汽油场所应严格防火、防爆、要严禁烟火，备有必

20、要的防火器材，并定期检查，保证使用有效。8、砂石料应分类堆放，不得混堆，并要垫平、压实，堆放的底角要小，要求见方，并要插牌注明检验状态。9、氧气、乙炔应设专门的库房，并保持两者之间的间距20m外，同时应作好防火、防盗、防雨、防潮、防腐、防冻等工作。10、木材应按不同树种、材种、等级、规格、长短分别归类堆放，不宜长期保管，对保管中的木材，应经常进展检查，发现有腐朽、虫蛀的木材，应立即处理。11、焊接物资按不同品种、型号、牌号、规格，以原包装分别存放，防止混乱。存放地方应通风良好、保持枯燥，离地垫高和离墙不少于300mm，防止受潮变质。存放时间不超过612个月，先进先出。 12、锚具的堆码高度每垛

21、不超过10个，支座板每垛不得超过5个。入库时，必须堆码整齐，覆盖严实。13、防水涂料应单独储存在阴凉、通风和枯燥的库房，防止雨淋和日光直接暴晒，并杜绝火源，远离热源。涂料的保存温度一般在5250C范围内。并应注意冬季防冻。涂料进库，要进展分类登记，填写产品名称、类别、型号、件数、质量、消费厂家、出厂日期、储存保管有效日期。涂料应按品种、颜色、出厂日期、分类分批顺序存放，遵循先出厂先发放先用的原那么，以免产品勾过期，造成浪费。14、减水剂：本品主要为液体，应采用铁桶储存，注意防淋，防潮、防止阳光直射、常温密封保存。在保存条件完好的情况下，保质期6个月，超过6个月使用或出现发霉变臭时，应进展相关试

22、验以确定能否继续使用，开封后在一周内使用。第八章 物资到货验收制度1、所有进场物资必须进展验收，严格把关，严禁不合格的物资投入消费。首先验证物资的来源，必须来自合格的供方，其次验证物资的材质单等有效证件，是否采用现行有效是国家和省部级标准。2、保管员对所有进场物资，既要做好原始台帐记录，对日期、车辆号码，数量等也要有详细的登记，物资数量的检验：计重物资一律按实重计算，金属物资以理论换算计重交货的，按理论换算计重验收，并记录好换算根据，尺寸和件数。验收必须保证称量准确，记录准确。计件物资应全部清点件数。用其它方法计量的物资验收，按相关规定的计量方法验收。3、钢材的验收，除对外观、材质、数量进展严

23、格检验外，还必须有规定批量提供的出厂合格证或材质单。并且及时填写送检通知单，注明物资名称、规格型号、数量、供货单位、批次、存放地点、检验标准，以进展抽样检验，实验室检测合格前方可卸车。4、水泥要逐步验收、除对品种、标号、消费厂家进展确认外，散装水泥以过磅重量计量，袋装水泥点包计数，并抽样20包称量计算包平均重量，袋装水泥每袋应满足50kg1不受潮、不结块、不硬化。5、在建场之前，必须对附近砂石料进展考察，并由试验室抽样送检，主要检查其强度及碱活性反响。对送检合格的单位进展评审，确定12家供料单位，并指导其调整机器，消费能满足制梁要求合理级配的碎石。6、到场的砂石料要求颗粒坚实、干净、按技术标准

24、和工程要求进展验收。对其数量的检验无论是分车、分堆或按桥梁消费工程量计，都必须确保其结果的严肃性和准确性。 7、锚具的验收，保管员应准确登记其数量、型号、批次是否与规定相符，并填写送检通知单送试验室。8、对桥梁消费其他物资的验收要严格登记其数量，并做到外观等直观性检验，确保质量。9、所有进场物资均需附发票，保管员填写物资验收单后才能交由财务报帐列销。保管员必须确保点验单数量与实际收到数量相符。第九章 物资价格及结算管理1、所有桥梁消费物资应在保证质量的前提下，降低物资单价。物资部应进展广泛的市场调查，深化地理解市场行情，向物资采购小组动态汇报所需采购物资单价，以求做到物资单价公开、公平、公正、

25、监视制约，防范人为管理破绽。2、对已经采购的物资，应严格按照合同要求进展结算，以便建立良好、顺畅的合作伙伴关系。严禁任何人员违背合同预付物资购货款、不按合同要求多付甚至超付物资购货款，制止业务部门和个人因部门或个人利益无理少付或拒付应付购货款。在进展物资结算时，物资部应会同财务部在获得有效结算单据并报经指导审批前方能进展结算。有效结算单据为国家正规税务发票、物资保管员开具的收条收据、验收点验单、指导审批报告。严禁任何人员在缺少甚至无结算单据的情况下进展物资结算。3、因为物资价格及结算问题引起经济纠纷或者导致经济损失的，将对责任人进展严厉的经济处分。对个人获取利益的，除追缴既得利益外，触犯国家相

26、关法律法规的，将移送地方检察机关处理。第十章 不合格物资的控制严格按照?原材料检测制度?所规定的检验工程、频次，对进场物资采购的原材料及外协加工件进展抽样检验和试验。物资部负责提供待检产品，试验室负责取样。试验人员按相关试验规程和规定，对所取样本进展检验和试验。对正在施行的主要物资供货合同的供方，每6个月应根据其履约才能、持续保持供货质量的才能、质量管理体系改良才能、售后效劳等方面进展重新评价。重新评价的结果应保存相应的记录，重新评价合格的供方作为今后继续使用的根据；评价结果不合格的物资供方应从?合格供方名录?中去除。第十一章 标识牌的规定1、物资的标识可采用挂牌、区域划分、颜色区分等方法进展

27、标识。2、根据“谁收货谁标识，谁施工谁标识的原那么，对物资标识的制作、保护、移交等工作实行归口管理。3、物资标识的内容为：物资的产地、出厂日期、进场日期、检验日期、消费批炉号、品名、规格、数量、物资的检验试验状态、库存数量等。4、所有物资标识，保管员应根据日进料数量、送检批次、使用及库存情况与实验检验负责人及时对其进展更新完善。第十二章 物资质量异议处理及索赔制度物资质量的好坏直接影响桥梁的内在质量，其所引起的质量问题具有不可逆转、无法弥补的性质。这就要求对桥梁消费用物资引起高度重视，提早预防，发现质量隐患在物资投入到工程使用之前。为了到达防范未然，在物资投入使用前发现质量问题，能处理、交换、

28、索赔，而不影响桥梁消费施工进度，杜绝不合格物资投入到桥梁施工消费中，特此制定本制度。1、施工消费用物资在使用过程中发生质量质疑时，施工现场应马上对全部该批次质量有异议的原物资进展封存，报物资部、安质部及现场试验室，以上部门应做好质量记录。物资部负责处理相关事情，向指导汇报，与供货厂家联络。在物资、安质部及现场试验室允许放行之前绝不允许投入使用。物资部应马上通知供货商及时到达现场进展处理。2、如双方对该批物资持不同意见，双方按合同约定到国家有关质量检验机构检验，进展质量仲裁。3、如经国家有关质量检验机构检验，该批原物资为不合格产品，供货方应立即无条件的将该批不合格运出施工现场，费用自理，按合同约

29、定该批不合产品不予计价。供货方按合同应对不合格产品使用造成的损失，无条件进展赔偿。4、如经国家有关质量检验机构检验，该批原物资为合格产品。经双方签字认可对该批原物资产品解除封存，允许放行，该批物资可以进入使用环节，工程部并对该批次原物资产品按正常计价结算。第十三章 物资统计及报表管理1、物资统计工作主要包括工程物资定额测定、物资损耗统计、物资节超情况统计、物资正常消耗统计、物资本钱统计及单位工程物资本钱统计、物资进货数量及质量统计、库存物资数量统计等工作。物资部内勤业务员在物资部长的指导下，负责日常物资统计工作。2、物资统计工作应遵循真实有效的原那么，参照国家有关统计工作法律法规和标准要求，积

30、累最根本的原始数据，严禁掺夹水分的数据进入物资统计工作，更不允许弄虚作假，浮报虚夸，随意编造统计数据。3、物资统计工作应清楚明了、真实有效，力求物资统计为工程决策和物资管理效劳，以便改良消费工艺，减少浪费，合理节约。4、物资报表包括内部财务消耗报表、公司报表和甲方报表。物资内勤员负责详细的报表工作，应严格在实际使用的根底上定时上报各种报表，不允许任何造假。5、物资统计及报表管理是物资工作中的一项重要工作，各级人员应高度重视，真实搜集各种根底数据，按要求定时汇总到物资内勤业务员处，以及时准确作好物资统计与报表工作。第十四章 废旧物资回收与处理1、废旧物资回收，由各车间队回收到制废料区，物资局部类堆放，能利用的尽量回收利用。2、待处理的废料内不得出现成品或半成品钢材，终张拉后切割下来的钢绞线应单独分类规那么码放，做到整齐有序。3、制的各种废旧物资处理，经集体研究比拟单价后，由物资部门牵头，必须有物资、财务、保安三家到场，方可处理，任何单位和各人均不得处理废旧物资。4、制内全部物资或废旧物品要出厂区大门，一律凭物资出厂证明、物资发料单或售料单，经工程主管指导签字，保安方可同意放行。没有手续或手续不全者，保安一律制止任何物资或废旧物品出门。