质量工作责任制考核细则.docx

1、质量工作责任制考核细则 质量工作责任制考核细则（施工管理）一、施工管理（500分）序号考核项目评分标准标准分扣分情况得分一质量责任人1001法律法规贯彻与学习1.严格贯彻落实规范化管理、标准化施工的相关要求，遵守国家有关法律、法规和规章。未及时组织识别、获取质量法律法规和规程规范清单，并行文发布的，扣5分；2.重要质量法律法规、上级指令及要求未及时贯彻落实或执行不力的，扣5分/次202制度体系建设1.组织建立健全质量管理制度体系，制度不健全的，有明显漏项的，每少一项扣3分；2. 制定的管理制度不切实际，可操作性不强的，扣3分/项；3.没有根据上级相关制度的变化，及时修订相关制度的，扣3分/项；

2、4.抽查制度执行情况，制度未执行扣5分/起；执行不力的，扣3分/起；5.未成立质量管理小组，扣20分；未及时调整，扣5分；303机构、人员和职责1.未明确分管质量工作副总经理的，扣20分；2.分管质量的副职有兼职，且主要精力不在质量岗位上的，扣5分；3.未设置质量管理部门或未明确质量部门负责人的，扣10分；4.质量管理人员数量或素质不满足要求的，扣5分。304责任体系建设1.未组织建立健全质量责任制的，扣5分；未与所属单位、部门及个人签订质量责任书的，扣5分；责任目标不明确、不分解，工作措施不具体的，扣3分/项；2.未组织对责任制执行情况进行半年和年度考核的，扣5分；3.未组织进行质量巡视检查

3、的，扣5分；4.未按规定报告质量缺陷、事故，扣10分/起；未按规定组织质量缺陷、事故调查或未按“四不放过”原则处理，扣5分/起。20二基础工作评分标准400扣分情况得分1质量工作规划1.未制定年度质量工作计划，扣5分，计划针对性、操作性不强，扣3分；2.未落实质量工作计划中的措施，扣5分/项；未按期完成工作计划，扣3分/项；3.未对计划完成情况进行半年和年度总结，扣5分；4.新项目开工前，未制定风险控制措施的，扣5分/项；5.未制定中长期质量工作规划和目标，扣5分。402质量教育培训1.未按规定或结合实际制订和实施年度质量教育培训计划的，扣5分/项；未完成上级组织的质量培训计划的，扣5分/项；

4、2.新员工“三级教育”未将质量管理内容列入的，扣5分；3.职工、劳务人员的培训不达标的，每低一个百分点，扣2分；4.未对所属施工队伍质量培训进行检查指导的，扣3分；5.未建立质量培训档案，或档案不全的，扣2分/项。404质量检查与隐患整改1.未结合实际确定本单位质量重点监控项目的，扣10分；重点监控项目有漏项的，扣5分/项；未按要求报送重大质量风险分析报表的，扣3分/次；2.未结合重点监控项目制定年度质量检查计划的，扣5分；未完成计划的，扣3分/项；3.检查前未制定质量检查表的，扣3分；检查内容不具体、记录不规范的，扣3分/起；4.检查后没有形成质量检查报告的，扣5分/次；5.质量隐患整改及验

5、证不及时的，扣3分/项；重大隐患未采取有效整治措施的，扣5分/项；未建立重大隐患档案的，扣3分；6.未及时辨识和更新项目质量风险的，扣5分；7.重大质量风险未制定质量控制措施的，扣8分；8.未及时整改业主、监理和上级下达的隐患，扣5分/起；9.未按时报送重大质量风险报表的，扣3分/次；10.未制定项目质量检查计划的，扣3分，检查未形成通报的，扣2分/次；发现的隐患未按要求及时整改扣3分/项；隐患整改未验证、资料不规范的，扣2分/起。605队伍建设1.未建立质量从业人员（含质量管理人员、质检员和体系内审员）档案的，扣5分；未对专职人员履责情况进行定期考核评价的，扣3分；2.质量从业人员的持证上岗

6、率满足要求的，每低一个百分点，扣3分；3违规录用黑名单队伍的，扣10分/起。206投诉与事故调查处理1.对各类质量事故、缺陷、事件举报或投诉的受理及处理不满足要求的，扣2分/起；2.发生严重质量缺陷、事故或投诉事件后，未在规定时限内按要求上报相关资料扣5分/次，未按规定程序和要求组织调查处理扣5分/次；3.未按规定时限落实上级主管部门处理（处罚）意见扣10分/次。207专项活动开展1.未按要求组织开展质量专题活动的，扣5分/项；未结合实际制订活动方案的，扣3分/项，未召开动员会的，扣1分/次；专题活动没有总结的，扣3分；2.未按要求参加公司组织的专题活动扣5分/次；活动方案落实不到位扣3分/项

7、；总结不及时、不全面，扣2分/次；对表现突出的单位和个人未进行评比和表彰扣2分/次。208信息化建设与信息报送1.质量管理平台（BIM协同管理平台）的运行和数据采集不符合要求的，扣5分/次；覆盖率不满足要求的，每低一个百分点扣2分；2.本单位质量管理和体系运行工作信息采集不全面、不真实，文件、资料整理不规范的，扣5分；3.要求报送的相关信息、文件、资料等迟报或所报内容不符合要求的，扣2分/项，未报或弄虚作假扣5分/项。159质量管理领导小组及责任人履责1.未成立质量管理领导小组，扣5分；未及时调整，扣3分；2.定期组织召开质量会议每年不少于4次，每少一次扣3分；质量会议对重大问题及重要质量工作

8、不及时研究、布置的，扣3分/项；3.主要领导未亲自带队对重点部位进行质量检查，扣5分。1510项目质量计划管理1.未制定项目质量计划（施工组织设计）和合同要求的专项施工方案的，扣5分/项；质量保证措施不具体、操作性不强、落实不到位的，扣2分/项；2.未制定项目年度质量工作计划的，扣3分，检查、总结不及时的，扣3分。3未明确本标段重大施工方案，未编制重难点施工项目质量保证措施的，扣5分/项。2011技术交底与培训1.关键工序未制定专项施工方案和质量保证措施的，扣5分/项；2.未逐级、分层进行“三级”技术交底的，扣3分/起；交底内容没有针对性，效果不明显，扣2分/起；3.未制定员工培训计划且培训考

9、核的，扣5分；计划有明显漏项的，扣2分/项；4.将外协队伍培训取证纳入自有队伍进行管理的，扣5分。2012质量验收与控制1.过程检验单据、数据作假的，扣3分；检验资料不规范的，扣3分/起。2.原材料、中间产品或成品质量检验不符合要求的，扣2分/次；发生不合格原材料违规使用、不合格中间产品违规转序、不合格成品违规移交等情况的，扣5分/次；3.对外协队伍的质量监管不到位、导致质量缺陷或业主监理通报批评的，扣5分/次。3513管理创优1.项目创优目标不实际，未结合合同和业主要求的，扣5分；2.创优组织机构不健全，相关职能部门职责不清的，扣5分；3.创优过程实施不力，日常工作脱节，基础资料收集不及时的

10、，扣5分；1514质量奖罚1.未能兑现项目部质量责任制考核奖励费用的，扣5分；2.管理过程未严格执行奖惩规定，激励约束机制的，扣3分；3.未能按照项目部和上级有关规定，对质量缺陷和事故的责任单位和责任人进行处罚的，扣5分；4.发生事故后未能及时落实整改措施的，扣5分。2015内业工作质量1.未指定专人负责内业工作的，扣2分；2.报表、材料上交不及时的，扣2分/次；报表材料数据失真，有明显漏项的，扣2分/次；3.部门资料归档无分类、无目录的，扣2分；不能按要求及时提供相关资料的，扣1分/次；4.上级指令传达、文件传阅有误或不及时，影响工作质量的，扣1分/次。2016实物工程质量1.违反质量有关法

11、律法规标准和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷的，扣20分/起；2.外观存在明显缺陷的，扣2分/处；3发生实物工程返工造成一定经济损失的，扣20分/处。1017现场质量标准化创建1.重要部位、重要工序质量工艺和标准未在现场明示的，扣3分/处；2.现场作业人员不按规程规范操作的，扣3分/处；3.抽查询问现场作业人员质量控制关键点，回答错误的，扣2分/次。1018质量缺陷与事故管理1.漏报、谎报、瞒报的，分别扣5分/起；2.未在规定时间内提交缺陷、事故处理意见的，扣5分/起；未制定和未落实纠正预防措施的，扣5 分/起；3.各类缺陷、事故罚款未按期上缴的，扣10分/起。2

12、0（代建加监理管理）一、代建加监理单位（500分）序号考核项目评分标准标准分扣分情况得分一质量责任人1001法律法规贯彻与学习1.严格贯彻落实规范化管理、标准化施工的相关要求，遵守国家有关法律、法规和规章。未及时组织识别、获取质量法律法规和规程规范清单，并行文发布的，扣5分；2.重要质量法律法规、上级指令及要求未及时贯彻落实或执行不力的，扣5分/次202制度体系建设1.组织建立健全质量管理制度体系，有缺项的，每少一项扣3分；2.制度建设不切合实际，可操作性不强的，扣3分/项；3.上级相关制度规定发生变化，未及时修订相关制度的，扣3分/项；4.抽查制度执行情况，制度未执行扣5分/起；执行不力的，

13、扣3分/起；5.未成立质量管理小组，扣20分；未及时调整的，扣5分；303机构、人员和职责1.未按批复的组织机构进行明确分工的，扣20分；2.分管质量的总监或副总监有兼职，且主要精力不在质量岗位上的，扣5分。304责任体系建设1.未建立健全责任制扣5分，未与所属单位、部门、个人签订质量责任书的，扣5分；责任目标不明确、不分解，工作措施不具体的，扣3分/项；2.未对责任制执行情况进行半年和年度考核的，扣5分；3.未对所属单位责任制签订及执行情况进行检查指导的，扣5分/起；4.每月未组织进行质量巡视检查，扣5分；5.未按规定报告质量事故，扣10分/起；未按规定组织质量缺陷、事故调查或未按“四不放过

14、”原则处理，扣5分/起。20二基础工作评分标准400扣分情况得分1年度质量工作策划1.未制定年度质量监理计划，扣10分；计划针对性、操作性不强，扣3分；2.未落实质量监理计划中的措施，扣5分/项；未按期完成工作计划，扣3分/项；3.未对计划完成情况进行半年和年度总结，扣5分；4.未制定质量单项工作计划，或在年度计划里未设专门篇章进行策划的，扣3分/ 项。352责任制与执行1.未成立质量责任制领导小组的，扣10分；2.未与所属单位签订质量责任书的，扣10分；责任目标不明确、不分解，工作措施不具体的，扣5 分/项；3.未对责任制执行情况进行半年和年度考核的，扣10分；4.未对所属单位责任制签订及执

15、行情况进行检查指导的，扣5分/起。303质量教育与队伍建设1.未按规定或结合实际制订和实施年度质量教育培训计划的，扣5分/项；未完成上级组织的质量培训计划的，扣5分/项；4.未建立代建和监理质量培训档案，或档案不全的，扣5分/项；5.未建立代建和监理从业人员名册的，扣5分；未及时更新的，扣2分；6.未对专职代建和监理人员履职、履责情况进行定期考核评价扣3分。454质量检查与隐患整改1.未结合项目实际确定质量监控重点或监督不力，扣10分；报备本项目重大质量风险分析报表的，扣2分/次；2.未结合质量监控重点制定年度质量检查计划的，扣10分；未完成计划的，扣5分/项；未将巡查情况报质量主管部门的，扣

16、2分/项；3.未制定质量检查表的，扣3分；检查内容不具体、记录不规范的，扣3分/起；4.发现隐患未下发监理指令、未提出整改要求的、无责任单位或责任人和整改期限的，扣3分/项；隐患整改未回复或未收集整改验证信息的，扣3分/项；重大隐患未采取有效监督整治措施的，扣5 分/项；未建立重大隐患档案的，扣3分。505满意度调查1.未开展顾客满意度调查，每少一次扣5分；2.顾客满意率每低一个百分点扣3分；3.未对满意度不高情况制定保证措施扣5分/次。206投诉与缺陷处理1.对各类投诉、缺陷、事件举报受理及处理率每低一个百分点扣3分；2.发生严重质量缺陷、事故或投诉事件后，未按规定要求组织调查处理或及时上报

17、参与调查处理，扣20分/次；257质量活动开展1.未按要求开展或组织质量月专题活动扣5分/项；未实编制实际制订活动方案或未监督各单位活动落扣3分/项，未召开动员会扣2分/次；2.未按要求参加项目公司组织的专题活动扣3分/次；活动方案落实不到位或未检查各单位活动落实情况，扣2分/项；总结不及时、不全面，扣2分/次；3.未制定质量月、质量年、创建“品质工程”活动方案，扣5分；未召开动员会，扣3分；无具体活动内容，扣3分；活动未总结表彰，扣3分；监督施工单位活动开展不力的，扣5分/次；4.未能根据项目实际，开展质量整改专项活动，扣5分；5监督不力，发现问题未能及时督导施工单位整改或下发指令不能及时闭

18、合的扣3分/次；409信息化建设及信息报送1.未按要求监督质量管理平台（BIM协同管理平台）的运行和数据采集不符合要求扣2分/次，各单位覆盖率每低一个百分点扣2分；2.本单位质量和体系工作信息的采集不全面、不真实，文件、资料整理不规范扣2分；3.项目公司要求报送的相关信息、文件、资料等迟报或所报内容不符合要求扣5分/项，未报或弄虚作假扣3分/项。2010质量指标管理1.未制定本项目代建加监理服务质量规范，扣10分；2.顾客满意度未达到95%，每第一个百分点扣2分；3.对投诉事件处理未严肃处理或处理不及时扣8分/次, 同一事项发生重复性投诉扣10分/次4.未完成成果收集扣10分/项；2511专兼

19、职机构及人员1.未明确分管质量副总指挥长的，扣10分；分管质量副总指挥长不在现场的，扣8分；2.未设置质量管理部门（兼）或未明确质量部门负责人的，扣10分；3.质量管理人员数量、素质不满足要求，扣8分。2012专项质量控制措施1未按要求制定专项质量控制监理措施扣5分/次；2.制定的专项监理措施不具体、不实用，扣3分/次；3未针对辖段内重难点工程编制相应监理要点或监理计划的，扣10分。2013质量培训教育1.未制定监理人员培训计划无内容、考核成绩的，扣5分；计划有明显漏项，扣2分/项；2.未按要求对国家法律法规及上级部门质量进行学习，扣3分/项；3.未检查施工单位质量教育培训及考核情况的，未监督

20、施工单位执行“三级”技术交底的，扣15分。2014行业质量控制1.未按照国家、行业或上级部门要求控制现场服务质量，扣5分/项；2.现场监理流程不规范，监理人员服务质量差，被投诉的，扣5分/起。1515投诉处理1.对各类投诉和举报受理及处理率每低一个百分点扣5分； 2.未按照相关规定要求处理有理投诉或举报，扣10分/起。1516现场质量标准化1.服务要求和标准未在现场明示的，扣5分/处；2.现场监理人员服务不规范，存在违规行为，扣5分/处；3.抽查询问现场监理人员标准规范、设计要求，回答错误的，扣3分/次；4.现场存在问题下发监理通知单后问题依然存在或屡次重犯的，扣3分/个；5.现场人员责任心缺失、对现场存在明显质量隐患或问题，视而不见的，扣5分/个。20-