财政支出项目绩效评价报告.docx

1、财政支出项目绩效评价报告财政支出项目绩效评价报告 评价类型：实施过程评价 完成结果评价 项目名称： 新型农村合作医疗补助 项目单位： 海口市卫生局（ 新型农村合作医疗办公室） 主管部门： 海口市卫生局 评价时间： 2016 年 1 月1日至2016 年 12 月31日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位 评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间：2017年9月13日项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位海口市卫生局(新型农村合作医疗办公室)主管部门海口市卫生局项目负责人涂建明 联系电话68707020地址秀英区长滨一路8号邮编570135项目类型经常性项目

2、（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）4232实际到位资金（万元）4232实际使用情况（万元）4232其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政4232市县财政4232其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果65项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度98项目绩效55项目产出15产出数量53产出质量43产出时效33产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益87可持续影响88服

3、务对象满意度88总分10010010094评价等次优三、评价人员姓 名职务/职称单 位项目评分签 字郝辛华主任海口市新型农村合作医疗办公室吴华副主任海口市卫生局办公室云宇科员海口市新型农村合作医疗办公室评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：年 月 日海口市卫生局2016年新型农村合作医疗医疗补助项目绩效评价报告一、 项目概况新型农村合作医疗制度是由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主，以小病补偿为辅，体现互助共济的农民医疗保障制度，是为了解决广大农民看病难、看病贵及缓解因病返贫、因病致贫而采取的重要手段，是切实保障广大农民身心健康的医疗救

4、助制度。根据中共中央 国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定（中发200213号）、国务院办公厅转发卫生部等部门关于建立新型农村合作医疗制度意见的通知（国办发 20033号）精神，制定海口市新型农村合作医疗实施办法。该办法经2011年9月30日海口市第十四届人民政府第84次常务会议审议通过，2011年10月24日海口市人民政府以海府2011125号印发。办法分总则、基金的筹集与管理、新农合待遇、定点医疗机构的审批和管理、合作医疗的监督、考核与奖惩、附则7章47条，自发布之日起施行。对提高农民健康水平，促进农村经济发展，维护社会稳定具有重大意义。较好地将合作资金用于农民的医疗保障上，减轻农民因疾

5、病带来的经济负担，提高农民健康水平。二、项目资金使用及管理情况新农合基金实行农民个人缴费，集体适当扶持，中央、省、市、区财政补助的筹资机制。鼓励、倡导集体经济组织、社会团体和个人扶持资助新农合。中央财政补助资金14173万元、省级补助资金3150.4万元、市级配套资金4232万元已下拨各区；区级配套补助资金3405.2578万元也已到位。加上参合农民个人筹集的7250.7万元，财政拨付给困难群体人员的补助资金41.42万元，利息收入569.21万元，我市2016年已累计筹集到新农合总资金32821.98万元。在经费使用中，我局严格按照资金适用范围执行使用，严禁截留或挪作他用。三、 项目组织实施

6、情况 我市2016年补助参合农民约606843人，我市已有1334677人享受到新农合补偿，补偿金额26147.77万元。其中住院补偿38610人次，补偿金额21446.91万元；门诊统筹补偿1278102人次，补偿金额3653.51万元；正常分娩2964人次，补偿金额148.09万元；慢性病门诊补偿15001人次，补偿金额899.26万元。 四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况根据海南省财政厅、海南省卫生和计划生育委员会、海南省人力资源和社会保障厅关于基本公共卫生服务等补助资金提标的通知（琼财社2016504号）要求，新型农村合作医疗财政补助标准由2015年的380元/人.年提高到42

7、0元/人.年。我市2016年各级政府补助已达到420元，其中中央财政补助240元，省级财政补助54元，市级财政补助70元，区级财政补助56元，再加上农民个人缴纳120元，总筹资标准达到540元。（二）项目绩效评价分析该项目按照进度进行，达到了各项绩效指标的要求，总体执行情况良好。具体如下：评价准则关键评价问题分析经济1.1项目成本（预算）控制情况控制在预算范围内1.2项目成本（预算）节约情况没有节约。效率2.1项目的实施进程按预期年底已经完成任务2.2项目完成质量经检查完全符合要求。效益3.1项目预期目标完成程度补助资金到位达到100%，补助资金发放及时。3.2项目实施对经济和社会的影响使农村

8、居民医疗负担得到减轻,卫生服务利用率得到提高,农民因病致贫、因病返贫的状况得到缓。可持续性4.1项目能否满足项目持续运行的需要？可以。4.2项目的资金能否得到持续地运用？可以，资金来源财政预算4.3项目制定的政策、制度项目运行所依赖的政策、制度能否得到持续地实施？根据我市对民生项目的重视，提高农民健康水平，促进农村经济发展，维护社会稳定具有重大意义，该项目可以得到持续实施。4.4项目管理措施对项目发展的影响 我市经济的发展，财力的增强，该项目管理措施逐步完善，会让项目得到有力发展。（三）项目绩效自评价财政支出绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值指标解释评价标准得分项目决策20项

9、目目标4目标内容4目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）4决策过程8决策依据3项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）3决策程序5项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）5资金分配8分配办法2是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理办法健全、规范

10、（1分），因素选择全面、合理（1分）2分配结果6资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）5项目管理25资金到位5到位率3实际到位/计划到位100%根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）3到位时效2资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。2资金管理10资金使用7是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3

11、-6分，超标准开支扣2-5分7财务管理3资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。3组织实施10组织机构1机构是否健全、分工是否明确机构健全、分工明确（1分）1管理制度9是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）8项目绩效55项目产出15产出数量5项目产出数量是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出数量（5分）3产出质量4项目产出质量是否达到绩效目标对照绩效目标评价产出质量（4分）3产出时效3项目产出时效是否达到绩效目标对照绩效目标评价产

12、出时效（3分）3产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制对照绩效目标评价产出成本（3分）3项目效果40经济效益8项目实施是否产生直接或间接经济效益对照绩效目标评价经济效益（8分）8社会效益8项目实施是否产生社会综合效益对照绩效目标评价社会效益（8分）8环境效益8项目实施是否对环境产生积极或消极影响对照绩效目标评价环境效益（8分）7可持续影响8项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响对照绩效目标评价可持续影响（8分）8服务对象满意度8项目预期服务对象对项目实施的满意程度对照绩效目标评价服务对象满意度（8分）8总分10010010094综上所述项目总体评分94分。项目依照根据中共中央 国务院关于

13、进一步加强农村卫生工作的决定（中发200213号）、国务院办公厅转发卫生部等部门关于建立新型农村合作医疗制度意见的通知（国办发 20033号），及海口市新型农村合作医疗实施办法 等文件精神，项目按照支出预算执行，实现预期目标，是解决广大农民看病难、看病贵及缓解因病返贫、因病致贫而采取的重要手段，项目的发展具有可持续性。六、主要经验及做法、存在的问题和建议新农合工作是一项“政府得民心，农民得好处”的惠民工程，通过项目资金使用，在一定程度上解决了参合农民“有病不能医、因病返贫”的问题，保证了参合农民的基本医疗，提高了参合农民的生活质量，减轻了参合农民的经济负担，为促进社会和谐和经济良性发展起到了积极的推动作用。为切实做好该项目资金