火锅店财务岗位职责.docx

1、火锅店财务岗位职责火锅店财务岗位职责火锅店财务岗位职责【篇一：火锅岗位职责】 火锅经理岗位职责 1、 负责店的经营管理工作，直接对总经理负责； 2、 负责制定年度和月度计划，组织督促完成各项任务和经营指标，对月度、年度经营情况作分析，并报执行董事； 3、 制定服务的标准程序和操作规程。检查岗位人员工作情况，保证菜品质量，完善清洁卫生工作。 4、 根据市场情况和季节拟定更换食品的计划并组织实施。制定食品、饮品的标准规格。正确控制毛利率和成本。 5、 负责招聘、挑选、奖励、晋升发及解聘员工。并负责组织员工的业务和卫生知识培训工作。 6、 制订服务技术和菜品技术培训计划发及考核制度。定期同厨师长研究

2、菜点，有针对性的组织服务人员和厨师外出学习其它单位的先进经验和技术。 7、 了解市场动向和掌握原材料行情，有效控制经营成本，降低营业费用，从而确保营业招标和利润招标的完成。 8、 现场管理中，经常性的对前台、厨房进行巡视监督，保证各项动作正常。 9、 亲自组织、安排大型团体就餐和重要宴会，负责vip客人的迎送，处理客人的重要投诉。 10、 主持日常和定期的工作会议，经常检查业务善，及时调整、完善经营措施。（4）上传下达，协调部门班组及员工之间的配合团结。 9、接受并协助主管的培训工作，带领员工不断提高业务技能综合素质。 10、布草的送洗要及时到位，接受发、放、保管要数数相符。完成上级交办的其他

3、工作。火锅前厅领班岗位职责 1、 掌握服务员的出勤情况和工作表现，定期向部长汇报。 2、 负责检查服务员的仪表、仪容、仪态，凡达不到规范要求的不准上岗。监督服务员的具体操作，发现问题及时纠正，保证服务员工作符合公司的标准。 3、 明确部长分配的工作，领导本班服务做好开餐前的准备工作，着重检查用品、物品是否齐 备、清洁无破损，检查桌椅的摆放是否规范。菜谱、酒具是否卫生无破损。按照领班检查簿逐项检查，发现问题及时报告主管。 4、 及时向部长汇报餐厅物品、设备损坏情况。 5、 开餐后注意观察客人用餐情况，随时满足客人的各种用餐要求，督导服务员向客人推荐菜品、饮料。必要时主动上前介绍菜品。 6、 积极

4、完成部长、经理下达的任务。 火锅服务员岗位职责 1、 服从领班、部长的领导，做好餐前准备工作。 2、 严格执行工作程序、服务程序和卫生要求，努力提高服务质量。 3、 按“主动、热情、耐心、周到”的要求迎接客人。 4、 分工不分家，团结协作，又快又好地完成服务工作。 5、 妥善安排客人就座，注意客人用餐情况，及时更换餐具、烟灰缸，主动为客人点烟，及时清理桌面。 6、 上班时精神集中，不准闲谈。 7、 要做到“手勤、脚勤、眼勤、口勤”，及时为客人提供服务。 8、 上班时控制情绪，保持良好心态，笑脸迎人。 9、 遵守规章制度，服从领导的调动安排。 10、 遇到客人投诉，立即汇报。【篇二：火锅店财务管

5、理制度】 火锅店财务管理手册 一、意义、作用 本手册是各加盟店建立会计核算，进行财务管理的规范性指南，对强化提高加盟店的财务管理水平具有明确的指导作用。 二、财务会计机构的设置 2.1职能： 在店经理领导下的独立办事机构，负责协调、处理全店的财务事项和会计业务。 2.2岗位设置： 财务主管、会计、出纳、材料核对、稽核、收银、仓库主管 上述岗位中出纳、收银、仓库管理必须单独设置，不能与其他岗位交叉混岗；其余岗位可以规模大小确定分设或合岗。每个加盟店均需有收银员13员以上。 三、岗位职责 3.1财务主管职责： 全面负责企业各项财务制度的制定和执行，严格执行国家的财务制度、税收政策，组织企业会计核算

6、，制定、监督，执行企业成本、费用预算，编制财务报告说明书，分析财务状况；筹集、管理、调度企业资金；处理其他财务事项。 3.2会计岗位职责： 编制、审核会计凭证，登记总分类帐以及各类明细帐，按企业确定方法进行成本核算，编制会计报表；定期与收银台、吧台、仓库、往来客户核对帐目，清查盘点企业资产，办理其他会计事项。 3.3出纳岗位职责： 记录、保管现金、票据和银行存款等事项；按规定程序签发支票、本票、汇票； 收受前台收银交来营业收入款项，并送存银行；办理各项企业收支事项和银行结算；按时做好每日各类资金记录、汇总、核对表；前台收银备付金、发票的抽查、 发放；其他一切与现金出纳有关的业务处理。 3.4材

7、料审核岗位职责： 收受、整理仓库入库单、领料单、申购单；审核购进、领用物资手续的完整有效性；核对入库单、请购单、发票、订货单是否一致；核对入库单、领料单数量金 额是否准确无误，装订、保管、传送入库单、领料单、请购单；保证购进、发出 物资计量、计价的准确性，编制材料汇总表和购进物资付款及往来凭证。 3.5稽核岗位职责： 严格执行各项财务制度；监督收银台、吧台严格执行财务规定；核对每天收银台、吧台、厨房返回的结帐单、点菜单、酒水单、海鲜单，做到单单相对，准确无误；发现问题，深入追查，及时上报；核对每日收银台、吧台、厨房各类报表，编制每日营业收入明细 1表，填写收银台差错记录处理意见表，随时抽查收银

8、台、吧台帐、钱、物管理情况，做好与稽核有关的其他各项工作。 3.6收银员岗位职责： 严格执行财务纪律和制度；负责前台客人消费结算，监督服务员执行财务准则；准确、无误、及时、快捷、准确收妥客人应付费用，验明各种钞票真伪；保管好各种收据、票据、发票，保证营业收入款项、备付金的安全、完整，编制各类营业报表，按规定使用和保养收银用机器设备，做好收银台内外清洁卫生，遵守好各项规章制度。 3.7仓库管理员岗位职责： 严格执行财务制度，价格制度，验货入库制度；按食品卫生法和相关规定保管好各类物资；严格请购、审批、入库验收、领用手续；严把验货入库关，杜绝腐败、变质、质差物资流入企业；对保管物资做到勤进快出，先

9、进先出，保质期限近先出；对保管物资勤查常翻，定期盘点，帐目日清月结，及时整理、传送各类单据，保证原材料核算的准确、及时，保证仓库物资的安全、完整，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。 四、人员的选聘 4.1选聘方式： 按人事管理手册规定进行 4.2基本素质要求： 具有忠诚守信、认真负责、坚持原则、公私分明的良好的道德操守；具有相当的业务技能，熟悉本岗位的各类政策要求和业务处理规范；具有较好的人际沟通、协调能力；身体健康。 4.3财务主管： 具有高度的责任感，强烈的事业心，通晓熟知国家财务制度和税收政策，高度熟练的业务技能，较丰富的财务管理理论水平和实践经验会计核算组织经验；较强的人事协调、人际沟

10、通能力，一般应具有财务会计专业大专以上文化，中级以上职称，从事专业工作五年以上。 4.4会计： 具有高度的责任感和事业心，熟悉国家财务会计制度规定和税收政策，熟练的业务技能，具有一定的财务管理理论水平和实践经验，较好的人事协调、人际沟通能力；一般应具有财务会计专业大专以上文化，初级以上职称，从事专业工作三年以上。 4.5出纳： 具有高度的责任感，较强的事业心，熟悉银行结算规定，具有一定的财务会计专业知识，较熟练的出纳业务技能，一般应具有财务会计中专以上文化，持有会计上岗证，从事过出纳工作，工作记录良好。 4.6材料核对： 2具有较强的责任感和事业心，熟悉会计事务处理的原则，具有一定的财务会计知

11、识，较好的人际沟通能力，一般应具有中等以上专业文化水平， 从事过财务工作一年以上。 4.7稽核： 具有强烈的责任感和高度的原则性，熟知国家财务制度要求，熟悉收银业务技能和一般要求，具有中等以上财务会计专业文化，从事过会计或收银工作，一般以女性为宜。 4.8收银员： 女性：高中以上文化程度，具有一定的收银工作经验，责任心强，较好的外貌形象和人际交往沟通能力。 4.9仓库管理： 具有高度的责任心和原则性，具有高中以上文化程度，懂得仓库管理，能吃苦耐 劳，以中年健康者为宜。 五、会计核算 5.1会计制度： 执行国家财政部颁发旅游、饮食服务行业会计制度。 5.2会计核算方式： 一般应采用“会计科目汇总

12、表核算”方式，其核算流程如下： 5.3税务登记： 备齐工商执照副本、企业组建的有关文件资料、组织机构代码证、法人身份证复印件、办税人员照片、企业公章、财务专用章及当地税务机关要求提供的其他资料文件，于开业前到当地所属税务办妥税务登记事项，取得税务登记证正本、副本、发票准购证等；购买营业用发票和印花税发票，以备使用；与税务机关指派专管人员衔接，了解和掌握各项税务政策和规定。将税务登记证正本悬挂在营业场所指定位置，副本存放于办税人员处。 5.4开设银行帐户： 选择资信良好、功能齐全、服务优良、距离营业办公地最近之金融机构，开设企业银行帐户，办理结算登记手续，预留财务印鉴章和法人印鉴章，购买支票等各

13、类银行结算用票据，签订信用卡联行消费协议，确定pos机的安装调试日期（不得迟于开业前三日）。 5.5购买、印制各类帐、表、凭证： 按会计核算的需要购买各类会计帐簿、凭证、报表、三联收据、三联缴款单、科目汇总表、各类财务办公用品、印制各类内部用凭证、表格（具体式样、方式附后） 5.6安装收银软件（有条件的情况下）： 在收银员培训开始时，将收银软件装入收银电脑并调试正常，输入预定菜谱，以备培训、营业使用。 5.7餐单的印制、管理： 3所有餐单都必须按顺序编号，即在印刷时印上事先排好的编号于餐单右上角处；未发放的餐单统一存放于稽核处，发放时，应将领用人、领出的张数、号码逐一登记在餐单发放登记簿上。

14、餐单使用时，必须按顺序逐张使用，今天使用的第一张餐单号码必须接续昨天使用的最后一张餐单的号码，不得跳号、倒序使用餐单。若有作废餐单，应注明“作废”字样，并经经理签字确认附在新开的餐单后交稽核处。以保持顺序编号的完整性。 5.8菜单的印刷： 菜单酒水单必须统一印制，不得用其他纸张替代；菜单一式三联，酒水单一式两联，各联应用不同颜色纸张印刷，以利分辨、归类、管理；印刷须用无法擦去字迹的纸张，并用不易擦去字迹的笔填写，以防私自涂改， 5.9表格印刷： 其他各类营业报表、汇总表、缴款单、验收入库单、领料单、物资请购单的印刷 5.10成本费用的划分： 按国家财政部颁发的旅游、饮食服务行业会计制度规定执行

15、： 成本类：在经营过程中发生的各项直接支出计入营业成本。包括：直接耗用的原材 调料、配料、辅料、燃料、食品、饮料、酒水的成本。 费用类：包括营业费用、管理费用、财务费用。经营过程中发生的间接支出，无法直接进入成本的支出。 营业费用包括：运款装卸费、包装费、保管费、燃料费、水电费、展览费、广告宣传费、邮电费、差旅费、洗涤费、清洁卫生费、低值易耗品摊销、物料消耗、经营人员的工资（含奖金、津贴和补贴）、职工培训费、工作餐费、服装费以及其他营业费用。 管理费用包括：公司经费、工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、劳动保护费、董事会费、外事费、租赁费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、土

16、地使用费、土地损失补偿费、技术转让费、研究开发费、税金、燃料费、水电费、折旧费、修理费、无形资产摊销、低值易耗品摊销、开办费摊销、交际应酬费、坏帐损失、存货盘亏和毁损、上级管理费以及其他管理费用。 财务费用包括：企业经营期间发生的利息净支出、汇总净损失、金融机构手续费、加息及筹资发生的其他费用。 成本费用的核算应严格遵循权责发生制原则、配比原则，严格区分本期成本费用与下期成本费用的界限，直接费用与间接费用的界限。 5.11日常费用支付： 借取现金、支票应由借取人填写借款单，述明事由，经经理签字后，由出纳支付，支票应填写收款单位、名称、用途、金额，严禁使用空白支票和空头发票。 费用报销：应由报销

17、人填写相应费用报销单，并附有效原始单据，述明事由，经经理签 4批同意后，财务主管审核同意，出纳照单支付。 5.12财务报告： 每月终，会计人员应及时编制会计报表：资产负债表、损益表、费用明细表、现金流量表等各类报表，报告当月企业营业状况、费用、成本、资金状况。财务主管依据会计报表，编写财务分析说明，并连同报表装订成册报送经理审阅，以总结本期经营效果和指导下个营业期间的工作。 5.13纳税： 在当地税务机关规定的报送期前，将资产负债表、损益表、营业税申报表、各类附加税费申报表填写完毕，盖上企业公章，经办人名单等，报当地税务机关；填写纳税票（按营业税及附加税费申报表数据填列）经税务机关审查盖章后，

18、到开户银行交纳相应额度税金。 六、前台收银 6.1准备： 按本店规定着装，做好收银台内外及个人卫生；检查收银电脑等各类收银设备的运行状态和清机状况；发现收银等设备异常或损坏，应立即向经理汇报，并与工程部取得联系，由专业维修人员维修，不得自行开机处理。 在出纳处领取备用零钞、发票、三联收据、缴款单等营业用票据；备好印章、印台、菜单、酒水单，将复写纸按菜单、酒水单页次置入其中，分别放置规定位置，以备营业使用。 确定收银员分工，按收单、盖章、打单、收款顺序的操作位置上岗。 6.2营业 6.2.1收单： 收到服务员送来的点菜单、酒水单由收单人在各联上盖上本人名章。将收银联传打单人，其余各联交服务员（一

19、联服务员留存，以备客人核对，两联送传菜部传菜用），酒水单一联交吧台，一联传打单人，以备结帐使用。打单人收单后，应将取菜单、酒水单按台号归类，放置于规定位置，等待客人结帐时使用。 6.2.2加菜（酒水）： 按上述程序同样处理。 6.2.3退菜（酒水）： 客人退菜由服务员开具退单，并由经理（或部长）签字后，按收单的相同程序办理，客人退酒水时处理方式与退菜相同，但应有吧员签字确认收回酒水。若因质量退菜，程序相同，但应由经理签注“厨师长买单”字样，厨师长签字认可，从厨师长当月工资中扣回。 5【篇三：火锅岗位职责大全 (1)】 妮妮火锅店管理制度 餐 厅 记 录 一、店内记录 1、统一的服饰、统一的工作

20、服、工作牌、工作裤及工作鞋 2、上班时间要保持良好的工作状态、有积极主动的服务意识 3、上班时间将通讯工具调为震动、高峰期不允许接听私人电话。 4、不得私自动用店内物品、 包括私自赠送私人物品不得使用店内同样的品牌.禁员工私 自拿取餐厅饮料或食品给外人或自己享用、 5、不得偷食客人食物、不得在厨房用餐。 6、上班时间要决定服从管理人员的工作安排、做到先服从后上述的基本原则、未经批准 不得私自下班。 7、上班时间所有员工不得在工作场所嬉笑打闹、做影响工作和影响客人用餐的事情。 8、患有严重感冒或有传染病的员工要及时上报上级、以便安排工作。 9、上班时间不吃。异味食品、要常洗头漱口、不留长指甲、男

21、孩不留长发、所有人头发 都应不染怪色或不留发。 10、餐厅所有员工不得向客人索要任何物品、一经发现给予开除处理。 11、当员工有超过两人以上不吃员工餐时、要及时通知厨房。 12、员工不得以单位名义和个人名义要求供货商为自己办事、和索要物品、同时不得私自 扣留供货商向店方提供的赠品。 二、处事记录 1、不准和客人私拉个人关系、不准私自陪客人外出、不准与客人做私交易、不准私自 用店内物品和客人用品、设备等2 不准托客人购买任何物品或以客人名义购买任何物品、不准以任何形式向客人索要金 钱、物品和套换钱币、不准向客人泄露公司、部门、个人的任何机密。 注：以上各项有不定之处参照执行 服 务 精 神：顾客

22、第一 服务至上 质量第一 共创辉煌 微笑服务 用心做事 齐心协力 共创成功 宾客最可贵 人生即服务 宁可自己千般苦 不让客人一事难 妮妮火锅满足顾客的需要 那是妮妮火锅的需要 顾客的训斥、就是妮妮火锅的失误 顾客的赞赏、就是妮妮火锅的成功 妮妮火锅是我家 服务质量靠大家！ 服务流程 站台迎客领客入坐开灯拉椅让坐-提示保管好自己随身携带的总要物品 递菜单取摆餐具推荐锅底拆餐具盛茶推荐菜品和凉菜交锅底 单 取拿筷子、纸巾、次性餐具并摆放规范协助客人点菜提示客人请适量点菜解释菜品、消费及当日赠品点酒水-向客人报单下单厨房-拿酒水 饮料、 上油碟到第一杯酒水饮料-协助上锅、 开火提示请安全避让以免烫伤

23、 打汤对单上菜提示部分菜品的吃法席间倒酒、换烟缸、撤骨碟二次 推销、 迅台做七勤关火-单提示请对好钱票送赠品、 打包提示请带好 随身携带物品送客关空调等、检查客人是否由物品遗留清理台位回收 物品整理台位摆台迎接下桌 七勤 勤到茶水、酒水最少 6次 勤下菜、分菜最少 3次 勤撤空盘、渣盘最少 3次 勤调火、管好火最少 6次 勤搅锅底最少 6次 勤换烟灰缸最少 3次 勤提示、多帮助 收 餐 流 程 渣框、餐具框到位、通知传菜部收锅盘碟回收物品、菜品清理碗碟垃 圾 小勺放杯成套、茶碗进饭碗成套、骨碟成套、筷子成双清理锅圈、桌面、 菜架再次清理锅圈、菜架、桌面等清洁地面卫生、再次清洁桌椅菜架摆 台、桌

24、椅归位、加锅圈水清理部分污渍整理备餐柜、检查气阀、关灯开窗 回收餐具归位、清扫过道、清理垃圾归位清洁用具、接受检查、做好下班 准备休假的做好工作交接主动交包裹物品出门前检查下班回家 主 管 岗 位 职 责 一、掌握服务员的出勤情况及工作表现、定期及时上报 二、负责检查自己分管区域卫生及服务员的“仪容、仪表、仪态”监督服务员 的实际操作、发现问题要及时纠正、保证服务要求符合本店标准 三、明确上级分配的工作、领导服务员做好餐前准备工作、着重检查用品、物 品是否备齐、是否清洁无破损、餐具是否卫生无破损、发现问题要及时纠正或 上报 五、严格遵守本店各项规章管理制度、努力提高自身服务及管理技能、做好模

25、范带头作用 六、积极完善上级下达的各项任务、配合所有员工服务好每位客人七、负责组织业务技能培训、营业班前会进行工作总结，确保服务操作规程规范化、标准化、程序化 八、负责巡视检查工作，坚持现场迎宾送客。掌握订餐情况和客人要求及服务 员仪容仪表、敬语服务。保质保量做好开餐服务工作 九、做好本分管区域优秀员工的培养及推荐工作 服务员岗位职责 1、 准时到岗、接受主管的任务分配 2、 负责开餐前的准备工作、按照规格要求负责责任区域的餐桌卫生、摆台 及时补充用餐的各种相关物品 3、 按照餐厅规定的服务标准和程序、做好每位客人的服务工作 4、 熟记餐厅的菜品的价格、味型、特点、和酒水特别介绍等 5、 做好

26、收台、翻台的工作、提高餐台利用率 6、 做好收市工作及清理工作 7、 积极参加各种业务培训。及时提高自身的服务水平?积极参加每日例会 8、 遵守餐厅的各项制度、服从管理、严格执行上级布置的各项其它工作 传菜员岗位职责 1、 服从领班和上级的领导、负责开餐前的准备工作、及时补充各种物品、 餐具、用具、确保正常营业 2、 负责将厨房制作好的菜品按照要求准确及时传送到每张指定的台位及服 务员、严格执行传菜的服务规范、做到准确、迅速、无误。 3、 严格把好菜品质量、对不符合要求的菜品不允许出堂、对分量不均、菜 品有异物等不出堂 4、 负责打好每日调味品、协助服务员做好收台工作。 5、 负责传菜部的用具

27、、物品以及备菜间、传菜通道的清洁卫生。 6、 及各种相关的业务培训提高自身的传菜和服务技能 收银员岗位职责 1、服从老板 、大堂主管的领导和工作安排。认真执行收银制度，全 面负责收银和本区域内的清洁卫生工作。 4、收银或找零时做到语言和蔼， “先生、小姐或女士 总共 xx 元收您xx元、找您 xx元，请走好！欢迎下次欢迎！ 5、结算时做好每一笔单子准确的销售记录，单面清楚、不涂不改、笔笔 仔细、准确无误！ 6、做到头脑清晰，认真辨别钱钞真伪，找零准确。 7、下班前结清当日营业款，填写现金交接清单，必须做到现金、收银单相符准确无误做好当日报表。 8、填制销售日报表清理、整理好发票收据、菜单、余款并进行交接保管 9、维护设备的性能和保养，确保设备运行良好。