光伏电站项目质量管理计划.docx

1、光伏电站项目质量管理计划光伏电站质量管理计划编制：会签：审批：20 年 月 日1. 目的根据太阳能公司管理规定，在明确太阳能电站建设过程要求的基础上，根据质量、 环境、职业健康安全一体化管理手册 （ 01）和有关质量保证体系程序及工作指导书的规 定，制定了收购待建光伏电站建设过程的质量管理计划。2. 适用范围质量管理计划中在建光伏电站工程的质量目标作出具体规定， 依据项目单位及分项工 程描述质量管理各要素， 并对设计审查、 关键设备到货验收及施工重要节点验收具体部署， 适用于本工程建设全过程质量管控。3. 编制依据（1）项目收购协议；（2）光伏项目技术规定 ；（3）光伏项目技术规定 ；（4）建

2、筑安装工程验收规定 ；（5）质量、环境、职业健康安全一体化管理手册 01；（6）工程质量管理程序 ；（7）项目设计施工图纸；（8）工程建设相关的国家标准、规程、规范。4. 工程概述公司项目概况。5. 责任5.1 项目管理小组1）公司现场派驻机构 ,负责项目质量管理计划的具体实施；2）组织项目的设计审查及技术联络；3）组织关键设备的到场验收；4）负责施工关键节点的质量检验；5）负责工程的质量验证及配合工程最终验收；6）出具设备验收报告和关键节点质量检验报告；7）负责质量管理计划的编制；8）对进度内不能整改的关键质量问题及时出具否决意见报告5.2 工程管理中心1）负责质量管理计划的审核；2）组织关

3、键设备的驻厂监造；3）按需要开展质量验证工作；4）组织项目的最终验收。5.3 安全质保部1）对本质量管理计划提出审查意见；2）配合工程管理中心设置质量见证点；3）参与项目的阶段性验收、质量验证和最终验收。5.4 项目公司1）负责项目质量管理计划实施过程的管理；2）负责项目的阶段性验收、质量验证；3）负责项目的否决意见进行审核确认，报送公司；4）参与最终验收。5.5 业主项目部1）项目业主现场派驻机构 ,负责按照我方要求和标准管理项目建设；2）负责组织各参建单位配合我方各项验收和审查；3）负责按工程进度对不符合项及时整改，经项目管理小组复验闭环。5.6 监理部1）负责项目建设实施监理；2）监理工

4、作对业主项目部和项目管理小组负责。6. 实施办法6.1 质量见证实施过程6.1.1 拟建收购电站项目确定后，由工程管理中心及现场项目管理小组按审查批准的质 量管理计划监督见证拟收购项目建设过程中的质量管理6.1.2质量管理计划中设置的停工待检点( H 点)，主要包括设计文件审查、设备到货验 收和关键施工节点的检验。 根据进度由现场项目管理小组组织设计文件审查、 验收和检验， 并提前三日通知公司各专业人员到场开展节点检验工作。 现场项目管理小组组织各专业两 日内出具审查意见、验收报告或检验记录，对于不符合项提出限期整改要求，并及时将以 上结果报送工程管理中心。 项目管理小组对限期内仍未完成的不符

5、合项要进行复查， 对无 法满足中广核太阳能公司必备收购标准或要求的情况， 提交否决报告， 建议终止该项目的 收购管理工作，并由项目公司报送总经理部审批。一票否决的 H 点选取见后附表 2。6.1.3对于实施过程中选择的见证点( W 点)，根据进度由项目管理小组提前做好见证通 知。及时组织到场见证工作，并将见证结果通知安全质保部及工程管理中心。6.1.4项目实施过程中的( R 点)，相关实施单位保留有关记录或报告，由项目管理小组 审核。6.2 质量见证点记录6.2.1 项目管理小组根据项目质量管理计划组织进行设计文件审查、关键设备监造、设 备到货验收、施工节点检验和质量见证工作，并形成各项记录；

6、各项质量管理记录要有质 量检查人员、 项目管理小组和参与见证人员按检查顺序签字； 工程管理中心可根据本部人 员实际情况委托项目管理小组人员进行见证工作。 安全生产部、 项目公司及开发部参与质 量管理工作中的验证工作。6.2.2 见证记录的保管和归档按记录控制程序执行。6.3项目质量目标(1) 工程设计审查合格率 98%( 2)关键设备采购及监造合格率 100%( 3)单位工程验收合格率 100%(4) 分项工程一次验收通过率 98%(5) 设备到场一次检验合格率 98%( 6)不符合项关闭率 100%；( 7 )质量事故发生率 0 。6.4收购项目组织结构及分工安排6.5 项目质量管理计划依据

7、6.5.1 工程应用主要规程、规范1）电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 50254-962）电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准 50168-20063）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 50169-20064）电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 50147-20105）钢结构工程施工及验收规范 50205-20016）建筑钢结构焊接规程 81-20027）建筑工程施工质量验收统一标准 50300-20018）建筑地基处理技术规范 79-20029）建筑地基基础工程施工质量验收规范 50202-200210）混凝土结构工程施工质量验收规范 50204-200211）混凝土质量

8、控制标准 50164-201112）钢筋焊接及验收规程 18-200313）混凝土外加剂应用技术规范 50119-200314）普通混凝土配合比设计规范 55-201115）普通混凝土用砂质量标准及检验方法 52-200616）普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法 53-9217）混凝土结构试验方法标准 50152-9218）混凝土泵送施工技术规程 10-9519）砌筑砂浆配合比设计规程 98-200020）屋面工程质量验收规范 50207-200221）砌体工程施工及验收规范 50203-200222）建筑地面工程施工及验收规范 50209-200223）建筑装饰装修工程质量验收规范 5

9、0210-200124）室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 18582-200825）机械设备安装工程施工及验收通用规范 50231-200926）工程测量规范 50026-200727）施工现场临时用电安全技术规范 46-200528）建筑施工高处作业安全技术规范 80-9129）建设工程项目管理规范 50326-20066.5.2 工程应用主要程序制度1）文件控制程序 0032）记录控制程序 0043）工程项目施工过程控制程序 0084）设计和开发控制程序 0195）供应商管理程序 0226）设计文件审查程序 0017）设计变更管理程序 0028）系统划分、设备编码规则 0079）工程

10、建设档案管理制度 00210）分部分项工程及单位工程验收制度 00311）隐蔽工程验收制度 00412）施工组织设计编制及审批制度 00513）监理评价考核管理制度 00614）工程质量管理程序 00815）施工图会审和交底管理程序 00916）工程项目竣工验收及移交管理程序 01117）工程建设不符合项管理程序 01318）突发事件总体应急预案 00319）安全生产管理办法 00420）事故、事件报告及调查处理管理程序 00921）收购待建光伏项目技术规定22）收购光伏项目建筑安装工程验收规定6.6 收购项目质量记录清单6.6.1 拟收购项目参建单位提供的质量管理资料：1）质量计划及质量见证

11、记录表；2）施工组织设计、施工方案审查记录；3）施工单位质保大纲、程序文件、制度、管理规定；4）现场施工人员技术资质；5）监理大纲和监理规划审查记录；6）施工单位质量计划审批及实施记录；7）监理人员资质；8）工程项目技术资料；9）设备、原材进场验收记录及理化试验报告；10）施工质量验收及评定范围划分表；11）施工图纸会审和交底记录；12）开工、停工、复工报告；13）各验收批的检查、验收记录；14）竣工验收记录；15）并网验收记录；16）对监理、施工单位的考核记录；17）质量事故 / 事件报告和处理记录；18）不符合项报告；19）关键技术岗位培训记录；20）周月报、会议纪要；6.6.2 项目管理

12、小组质量管理记录资料：1）收购外部待建项目质量管理计划；2）初步设计审查记录（可以双方技术联络会纪要形式提供） ；3）招标技术规范书审查记录（可以双方技术联络会纪要形式提供） ；4）关键设备驻厂监造记录；5）施工图设计审查记录（可以双方技术联络会纪要形式提供） ；6）设备到场验货记录；7）关键施工节点质量检验记录 （ 包括关键路径上的施工节点和隐蔽工程 ） ；8）关键试验项目试验审查记录；9）不符合项及整改记录；10）无法满足收购标准的质量验证记录；11）否决收购项目记录；12）周月报、会议纪要；13）特殊情况报告。附表一拟建收购项目质量管理计划项目名称 收购光伏项目项目负责人项目建设时间计划

13、实施 阶段工序/阶段名称依据的程序/文件阶段文件/记录实施单位质量控制点（H、WR）检查单位实施 时间项目管理小组工程管理中心安全牛产部项目公 司项 目 建 设 准 备 阶 段初步设计阶段收购待建光伏项目技术 规定业主项目部提供的初步设 计，设备招标米购技术规氾 书等基础性文件； 初步设计审查记录； 招标技术规氾书审查记录。业主项目部HVVV项目管理规划的编制项目管理规划编制规定业主项目部是否编制项目 管理规划，查规划书； 是否经过企业职能部门领 导审批，查审批记录； 管理规划中组织机构，进 度、费用、安全、质量管理 规划是否合理，具有实际可 执行性。业主项目部RVVVV监理单位是否编制纲、监

14、理规划；J监理大1是否报送业主项目部审批； 是否有审批记录；监理职责是否明确、 内容是 否合理、能否覆盖施工全过 程；业主项 目部及 监理单 位监理单位质保体系的1监理大纲；监理规划； 施1审核工监理现场管理制度项目名称 收购光伏项目项目负责人 项目建设时间计划实施 阶段项 目 建 设 准 备 阶 段工序/阶段名称依据的程序/文件阶段文件/记录实施单位质量控制点（H、WR）检查单位实施 时间项目管 理小组工程管 理中心安全牛产部项目公 司监理人员资质监理大纲；国家和行业资质 要求；施工监理现场管理 制度监理人员专业、技术能力是 否覆盖现场监理需要； 资质是否报送业主项目部 审查、备案；业主项

15、目部及 监理单 位RV施工组织设计、施工方 案的审查施工组织设计；施工方案； 施工组织设计编制及审 批管理制度监理单位、业主项目部对施 工组织设计/施工方案的审 查意见及审批记录；业主项 目部及 施工单 位RVV施工单位质保大纲、程序文件、制度、管理规定的建立国家和行业相关规范； 工程质量管理程序施工单位质保大纲、程序文 件、制度、管理规定；以上 制度文件报监理单位审查 记录；业主项 目部及 施工单 位RVVVV现场施工人员技术资 质的审查施工组织设计；工程质量 管理程序木工、焊工、混凝土工、钢 筋工、架子工、瓦工、水暖 工、油漆工、抹灰工、砌筑 工、管道工等专业工种是否 具有专业资格证书；

16、专业人员是否齐全；专业技 术人员资质是否报送监理 单位审查、备案；业主项 目部及 施工单 位RVV施工单位关键技术冈 位培训工作公司培训管理相关制度施工单位关键技术人员是 否经培训，查台账及记录；业主项 目部及 施工单 位RVV项目名称 收购光伏项目项目负责人项目建设时间计划实施 阶段项工序/阶段名称依据的程序/文件阶段文件/记录实施单位质量控制点（H、WR）检查单位实施 时间项目管 理小组工程管 理中心安全牛产部项目公 司施工质量计划的编制及审查国家和行业相关规范； 工程质量管理程序施工单位是否编制施工质 量验收及评定范围划分 表，验收划分表是否经过 监理及拟收购业主项目审 批；查审批记录；

17、监理单位 及业主项目部质控点设置 是否合理；业主项 目部及 施工单 位RVVVV施工机械、设备的审核机械设备证书是否齐全、情 况是否良好、数量是否充业主项 目部及 施工单 位WV施工组织设计；工程质量 管理程序足；特种作业设备是否经过 检测并报送监理审查、备 案；工程项目技术资料准备情况施工图纸；施工组织设计；工程质量管理程序收购待建光伏项目技术 规定收购光伏项目建筑安装 工程验收规定工程项目技术资料是否涵 盖图纸及国家规范要求； 施工图纸是否满足中广核 太阳能公司的技术标准及 要求；审查技术资料及台账； 施工图设计审查记录。业主项 目部及 施工单 位HVVV项目名称 收购光伏项目项目负责人项

18、目建设时间计划实施 阶段目 建 设 实 施 阶 段工序/阶段名称依据的程序/文件阶段文件/记录实施单位质量控制点（H、WR）检查单位实施 时间项目管 理小组工程管 理中心安全牛产部项目公 司开工报告审核施工图纸；施工组织设计； 开复工管理制度是否组织开工条件检查：人 员到位，材料充足，机械状 况良好，整改措施已落实， 国家相关的手续已办理等； 查相关记录；业主项 目部、施 工单位、监理单 位HVVVV施工设备、原材进场验 收记录及理化试验控 制施工图纸；采购清单； 工程质量管理程序进场验收记录是否完整； 理化试验是否满足国家和 行业的规范要求； 检验单位有相应资质； 监理人员是否过程见证； 理

19、化试验报告是否报送监 理单位审查、备案；业主项 目部、施 工单位WVV组件、逆变器、主变、箱变、 开关柜、户外设备、综自、HVV|V驻厂监造计划支架、电缆等设备、材料的关键设备驻厂监造收购待建光伏项目技术 规定采购是否符合中广核太阳 能有限公司要求；业主项 目部厂内试验结果是否合格， 是 否满足出厂条件； 关键设备驻厂监造记录。项目名称 收购光伏项目项目负责人 项目建设时间计划实施 阶段项 目 建 设 实 施 阶 段工序/阶段名称依据的程序/文件阶段文件/记录实施单位质量控制点（H、WR）检查单位实施 时间项目管 理小组工程管 理中心安全牛产部项目公 司计量器具及分包试验管理国豕计量及试验至官

20、理相 关法规、法规施工现场使用的计量器具、 检测设备，建立台账，并报 审；对施工过程中所拟用的 分包试验室，将其资质进行 报审；查报审记录业主项 目部、施 工单位RV施工技术交底施工组织设计；专项施工方 案是否按照规定要求组织项 目部级全贝技术、质量交 底；查交底记录业主项 目部、施 工单位WVV设备到场验收设备采购计划收购待建光伏项目技术规定设备是否符合中广核太阳 能有限公司要求，并保证到 场设备未因运输或卸货原 因导致损坏；设备到场验货 记录；设备出厂试验记录。业主项 目部、施 工单位HVV现场原材料、半成品、 组件存放管理拟收购项目及施工单位物 料存放相关管理制度检查现场物料存放实际管

21、理情况；现场物质保管条件是否满 足国家相关规范要求； 现场物料存放保管台账；业主项 目部及 施工单 位WV施工图纸会审和交底施工图纸、施工图会审和 交底管理程序;收购待建光伏项目技术 规定是否组织会审和交底会议； 会审和交底相关记录； 图纸会审提出问题的解决； 施工图设计审查记录业主项 目部及 施工单 位HVVV项目名称 收购光伏项目项目负责人 项目建设时间计划实施 阶段项 目 建 设 实 施 阶工序/阶段名称依据的程序/文件阶段文件/记录实施单位质里控制点（H、WR）检查单位实施 时间项目管 理小组工程管 理中心安全牛产部项目公 司设计变更和图纸修改施工图纸；设计变更管理 规定；收购待建光伏

22、项目技术 规定设计变更申请； 设计变更通知单；变更在图纸上的标注； 监理单位的过程审查记录； 项目管理小组对设计变更 的管理记录；施工图设计审查记录业主项 目部及 施工单 位HVVV专项施工方案的实施施工图纸；施工组织设计是否依据施工组织设计编 制专项施工方案； 专项施工方案是否经审批， 查审批记录；专项施工方案实施情况，查 实施记录。业主项 目部、施 工单位、监理单 位RVV各验收批的检查、验收分部分项工程及单位工 程验收制度；施工组织设 计验收划分是否合理，能够验 收涵盖全部施工氾围； 监理单位的检杳记录：验收记录是否完整，是否符 合技术标准及国家规范要 求。业主项 目部、施 工单位WV项

23、目名称 收购光伏项目项目负责人 项目建设时间计划实施 阶段段工序/阶段名称依据的程序/文件阶段文件/记录实施单位质量控制点（H、WR）检查单位实施 时间项目管 理小组工程管 理中心安全牛产部项目公 司关键施工节点质量检 验、隐蔽工程验收收购光伏项目建筑安装 工程验收规定；收购光伏项目建筑安装 工程验收规定支架基础、配电室土建、主 控室土建、逆变器基础、箱 变基础、主变压器基础、电 缆沟、接地、户外设备基础、 给排水管网的施工以及验 槽等各项隐蔽工程的阶段 性验收是否符合中广核太 阳能有限公司要求； 关键施 工节点质量检验记录业主项 目部、施 工单位、监理单 位HVVVV关键电气试验项目审查收购

24、光伏项目建筑安装 工程验收规定；收购光伏项目建筑安装 工程验收规定电气设备安装工艺的检 验以及电气交接试验和 特种试验的审查；试验 单位的资质合格；各项 电气试验完整的试验报 告；委托第三方检测的 提供第二方检测机构的 试验报告；关键试验项 目试验审查记录业主项 目部、施 工单位、监理单 位HVVV不符合项的处理工程建设不符合项管理 程序；国家质量验收规范；收购光伏项目建筑安装 工程验收规定；收购光伏项目建筑安装 工程验收规定不符合项整改记录是否完 整，相关人员审批记录；具 有完整的闭环记录； 无法满 足收购标准的质量验证记 录；否决收购项目记录业主项 目部、监 理单位、施工单 位HVVVV项

25、目名称 收购光伏项目项目负责人 项目建设时间计划实施 阶段工序/阶段名称依据的程序/文件阶段文件/记录实施单位质量控制点（H、WR）检查单位实施 时间项目管 理小组工程管 理中心安全牛产部项目公 司对监理、施工单位的考 核施工监理现场管理制度拟收购项目是否对监理单 位进行考核；考核频次及考 核内容是否符合制度要求； 考核记录是否规氾，查考核 记录；业主项 目部RVVV项目现场周会、月会、 专题会及质量周报项目会议管理制度会议是否定时召开；会议主 题、会议内容、会议参加人 员情况；是否形成会议纪要； 纪要问 题的后续跟踪解决；查跟踪 整改记录；质量周报是否及时报送业主项 目部、施 工单位RVV停

26、工、复工报告的审核施工图纸；施工组织设计； 开复工管理制度停工原因是否合理； 复工是 否进行复工条件检查，整改 措施已落实；人员资质，设备材料，相关 技术文件是否具备复工条 件；国家相关的手续已办理 等；查相关记录；业主项 目部、施 工单位HVVVV项目名称 收购光伏项目项目负责人 项目建设时间计划实施 阶段工序/阶段名称依据的程序/文件阶段文件/记录实施单位质量控制点（H、WR）检查单位实施 时间项目管 理小组工程管 理中心安全牛产部项目公 司质量事故/事件报告和处理突然事件总体应急预 案；事故、事件报告及调 查处理管理程序质量事故/事件报告流程是 否符合程序要求；质量事故/事件报告是否及 时，是否米取有效隔离措施 避免扩大影响； 事故/事件报告和处理记录 是否完整；是否具备否决条件，直接出 具否决报告。业主项目部HVVVV建设工程文档管理公司文档管理规定；文 件材料组卷整理规范按照国际相关质量工作要 求做好项目质量信息管理 工作；按照档案管理要求及时将 工程质量管理的相关文件、 资料整理归档；查文档实际存放管理情况；业主项 目部、施 工单位RVV项目名称 收购光伏项目项目负责人 项目建设时间计划实施 阶段工序/阶段名称依据的程序/文件阶段文件/记录实施单位质量控制点（H、WR）检查单位实施 时间项目管 理小组工程管 理中心安全