度黄岛区文学艺术界联合会部门决算.docx

1、度黄岛区文学艺术界联合会部门决算2015年度黄岛区文学艺术界联合会部门决算第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2015年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能根据黄岛区文学艺术界联合会职能配置、内设机构和人员编制方案规定，黄岛区文学艺术界联合会的主要职责是：（一）贯彻

2、落实党的文艺方针，组织文艺工作者创作更多更好的精神产品。（二）组织文艺工作者开展文艺活动，发现和培养文艺人才，表彰、奖励文学艺术创作、研究和表演等领域的优秀工作者和优秀作品。（三）开展文学艺术领域的学术研究与交流，参与全区有关文化建设规划、重大文化建设项目可行性研究和论证评估，组织有关文艺成果的鉴定、评奖工作。（四）增进与国内外以及港、澳、台地区文艺界的友好交往，开展国际文化交流与合作。（五）反映文艺工作者的意见和要求，协同有关部门做好文学艺术界知识分子工作。（六）对全区性文艺家学会、研究会、基层文联和文艺协会开展指导、协调、联络工作。（七）维护文艺团体和文艺工作者知识产权等合法权益。（八）履

3、行法律法规规定的其他职责，承办区委（工委）、区政府（管委）和上级业务部门交办的其他事项。二、 部门决算单位构成黄岛区文学艺术界联合会部门决算包括：黄岛区文学艺术界联合会本级决算。纳黄岛区文学艺术界联合会2015年部门决算编制范围的预算单位共1个，包括：1、黄岛区文学艺术界联合会第二部分2015年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表部门： 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1180.48一、一般公共服务支出30139.27二、上级补助收入2二、外交支出31三、事业收入3三、国防支出32四、经营收入4四、公共安全支出33五、附属单位上缴收入5五、

4、教育支出34六、其他收入6六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出3641.39837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25180.48本年支出合计54180.67用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余270.46年末结转和结余560.272857合计29合计58注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表 公开02表部门： 单位：万元功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴 收入其他收入类款项 合 计180.

5、48180.48201一般公共服务支出139.55139.5520129群众团体事务 139.55139.55 2012901行政运行75.2275.222012950事业运行55.8955.892012999其他群众团体事务支出8.438.43207文化体育与传媒支出40.9440.9420701文化40.9440.942070111文化创作与保护40.7840.782070199其他文化支出0.160.16注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表部门： 单位：万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合

6、计180.67108.1672.51201一般公共服务支出139.2787.7351.5420129群众团体事务139.2787.7351.542012901行政运行74.9571.413.542012950事业运行55.899.89462012999其他群众团体事务支出8.436.432207文化体育与传媒支出41.3920.4320.9720701文化41.3920.4320.972070101行政运行0.460.462070111文化创作与保护40.7819.8120.972070199其他文化支出0.160.16注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门

7、：单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1180.48一、一般公共服务支出15139.27139.27二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育与传媒支出2141.3941.39822本年收入合计9180.48本年支出合计23180.67180.67年初财政拨款结转和结余100.46年末结转和结余240.270.27 一般公共预算财政拨款110.4625 政府性基金预算财政拨款12261327合计14180.94合计28180

8、.94180.94注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 部门： 单位：万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计180.67108.1672.51201一般公共服务支出139.2787.7351.5420129群众团体事务139.2787.7351.542012901行政运行74.9571.413.542012950事业运行55.899.89462012999其他群众团体事务支出8.436.432207文化体育与传媒支出41.3920.4320.9720701文化41.3

9、920.4320.972070101行政运行0.460.462070111文化创作与保护40.7819.8120.972070199其他文化支出0.160.16注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：单位：万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费类款合计108.1694.1514.01301工资福利支出74.3974.3930101基本工资16.5816.5830102津贴补贴19.0219.0230103奖金7.327.3230104社会保障费4.504.5030106伙食补助费0.030.0330107绩效工资

10、26.9326.93302商品和服务支出11.3111.3130201办公费4.994.9930202印刷费0.040.0430207邮电费0.260.2630211差旅费0.070.0730215会议费0.290.2930216培训费0.540.5430217公务接待费0.200.2030226劳务费0.200.2030228工会经费0.650.6530231公务用车运行维护费4.024.0230299其他商品和服务支出0.050.05303对个人和家庭的补助19.7719.7730311住房公积金7.687.6830312提租补贴10.5810.5830399其他对人个和家庭的补助支出1.

11、51.5310其他资本性支出2.731002办公设备购置2.7注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表部门： 单位：万元功能分类科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合 计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表部门： 单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车运行 维护费4.354.354.150.2注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以

12、前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2015年度部门决算情况和重要事项说明一、2015年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2015年收入总计180.94万元（其中本年收入180.94万元），包括：财政拨款收入180.48万元，年初结转和结余0.46万元。与上年相比，大幅减少，原因是新区单位合并，相关经费压缩所致。2015年支出总计180.94万元（其中本年支出180.94万元），包括：一般公共服务支出（类）139.27万元，文化体育与传媒支出（类）41.39万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.27万元。与上年相比，大幅减少，原因是原因是新区单位合并，相关经费压缩所致。（二）财政拨

13、款收入支出决算总体情况2015年财政拨款收入决算总计180.94万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入180.48万元、年初结转和结余0.46万元。 2015年财政拨款支出决算总计180.94万元，支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）支出139.27万元，主要用于人员经费及基本事业支出。2、文化体育与传媒（类）支出41.39万元，主要用于专项文化活动及相关文艺活动支出。6、年末结转和结余0.27万元，主要是经费节余所致。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款支出180.67万元，比年初预算数增加9.

14、76万元，主要原因是人员增加及支出类加科目调整所致。支出具体情况如下：1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行、事业运行、其他群众团体事务支出（项）支出139.27万元，主要用于人员经费等相关支出, 比年初预算数增加51.36万元，主要原因是单位新调入人员经费增加及支出类加科目调整所致。2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行、文化创作与保护、其他文化支出（项）支出41.39万元，主要用于专项文化活动支出，比年初预算数减少41.61万元，主要原因是支出类加科目调整所致。（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算108.16万元，包括人员经

15、费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费94.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况黄岛区文学艺术界联合会没

16、有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2015年黄岛区文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.35万元（含局机关及 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4.15万元，公务接待费0.2万元。2015年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）0 .85万元，主要原因是活动接待大幅减少所致。其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元、公务用车购置及运行费增加0.15万元、公务接待费增加（减少）1万元。公务用车购置及运行费增加主要原因是活动

17、用车次数略有增加所致。公务接待费增加（减少）的主要原因是活动接待大幅减少所致。2015年“三公”经费决算比2014年减少2.32万元，主要原因是新区单位整合及压缩活动接待费用支出所致。其中：公务用车购置及运行费增加减少1.89万元、公务接待费增加减少0.43万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是新区单位合并整合所致。公务接待费减少的主要原因是活动接待减少所致。2、“三公”经费支出具体情况说明无因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。0公务用车运行维护费4.15万元。主要用于

18、公务车辆运行及维护。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0.2万元。主要用于活动接待，共计接待3批次，45人次。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于活动用餐 ，共计接待3批次，45人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明汇总2015年度文学艺术界联合会（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出74.95万元。（二）政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购金额2.7万元，其中：政府采购货物金额2.7万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的100 %，其中：授予小微企业

19、合同金额0万元，占政府采购总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（注：各部门应根据部门决算填报说明附表中“部门决算相关信息统计表”中数据填列。） 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

20、助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取

21、、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经

22、营活动发生的支出。十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。