部门决算.docx

1、部门决算2017年部门决算（公开样式）单位负责人（签章）： 财务负责人（签章）： 经办人（签章）： 上饶市司法局2017年度部门决算目 录第一部分 上饶市司法局概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算

2、情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第一部分 上饶市司法局概况一、部门主要职能上饶市司法局基本职能：1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规。2、负责制订全市依法治市和全市法制宣传教育规划，并组织、实施、管理和指导全市法制宣传教育工作和依法治理工作。3、管理、监督和指导全市律师工作，法律顾问工作和法律援助工作。4、管理、监督和指导全市公证机构和公证业务工作，监督、指导全市人民调解和基层法律服务所工作。二、部门基本情况纳入本

3、套部门决算汇编范围的单位共 3 个，含上饶市政法干校和公证处。本部门2017年年末编制人数 81 人，其中行政编制 57人，事业编制 27 人；年末实有人数 112 人，其中在职人员 70 人，离休人员 1 人，退休人员 41 人。第2部分 2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表编制单位：上饶市司法局2017年度金额单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏 次3栏 次6一、财政拨款收入11,401.74一、一般公共服务支出280.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00三、事业收入

4、40.00四、公共安全支出311,359.22四、经营收入50.00五、教育支出320.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出350.009九、医疗卫生与计划生育支出3640.2110十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出390.0013十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0

5、019十九、住房保障支出4654.6920二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.0022二十二、债务还本支出490.0023二十三、债务付息支出500.00本年收入合计241,401.74本年支出合计511,454.12 用事业基金弥补收支差额250.00 结余分配520.00 年初结转和结余26190.79 年末结转和结余53138.41总计271,592.53总计541,592.53收入决算表公开02表编制单位：上饶市司法局2017年度金额单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类 科目编码科目名称类款项

6、栏次1234567 合计1,401.741,401.740.000.000.000.000.00204公共安全支出1,306.841,306.840.000.000.000.000.0020402公安36.0036.000.000.000.000.000.002040202一般行政管理事务36.0036.000.000.000.000.000.0020406司法1,270.841,270.840.000.000.000.000.002040601行政运行502.67502.670.000.000.000.000.002040602一般行政管理事务448.90448.900.000.000.00

7、0.000.002040605 普法宣传15.0015.000.000.000.000.000.002040606律师公证管理30.0030.000.000.000.000.000.002040607 法律援助10.0010.000.000.000.000.000.002040650 事业运行194.42194.420.000.000.000.000.002040699 其他司法支出69.8569.850.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出40.2140.210.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗27.2627.260.000.000.

8、000.000.002101101行政单位医疗27.2627.260.000.000.000.000.0021012财政对基本医疗保险基金的补助12.9512.950.000.000.000.000.002101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助12.9512.950.000.000.000.000.00221住房保障支出54.6954.690.000.000.000.000.0022102住房改革支出54.6954.690.000.000.000.000.002210201 住房公积金54.6954.690.000.000.000.000.00支出决算表公开03表编制单位：上饶市司法

9、局2017年度金额单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1,454.12890.99563.140.000.000.00204公共安全支出1,359.22796.08563.140.000.000.0020402公安36.000.0036.000.000.000.002040202一般行政管理事务36.000.0036.000.000.000.0020406司法1,323.22796.08527.140.000.000.002040601行政运行502.67502.670.000.000.000.

10、002040602一般行政管理事务448.9030.00418.900.000.000.002040605普法宣传15.000.0015.000.000.000.002040606律师公证管理36.8336.830.000.000.000.002040607法律援助10.000.0010.000.000.000.002040650 事业运行226.58226.580.000.000.000.002040699 其他司法支出83.240.0083.240.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出40.2140.210.000.000.000.0021011行政事业单位医疗27.2627.

11、260.000.000.000.002101101行政单位医疗27.2627.260.000.000.000.0021012财政对基本医疗保险基金的补助12.9512.950.000.000.000.002101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助12.9512.950.000.000.000.00221住房保障支出54.6954.690.000.000.000.0022102住房改革支出54.6954.690.000.000.000.002210201住房公积金54.6954.690.000.000.000.00财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：上饶市司法局金额单位：万元收

12、入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次3栏 次101112一、一般公共预算财政拨款11,401.74一、一般公共服务支出300.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.003三、国防支出320.000.000.004四、公共安全支出331,359.221,359.220.005五、教育支出340.000.000.006六、科学技术支出350.000.000.007七、文化体育与传媒支出360.000.000.008八、社会保障和就业支出370.000.000.009九、医疗卫生

13、与计划生育支出3840.2140.210.0010十、节能环保支出390.000.000.0011十一、城乡社区支出400.000.000.0012十二、农林水支出410.000.000.0013十三、交通运输支出420.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出430.000.000.0015十五、商业服务业等支出440.000.000.0016十六、金融支出450.000.000.0017十七、援助其他地区支出460.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出470.000.000.0019十九、住房保障支出4854.6954.690.0020二十、粮油物资储备支出490.00

14、0.000.0021二十一、其他支出500.000.000.0022二十二、债务还本支出510.000.000.0023二十三、债务付息支出520.000.000.00本年收入合计241,401.74本年支出合计531,454.121,454.120.00年初财政拨款结转和结余25190.79年末财政拨款结转和结余54138.41138.410.00一、一般公共预算财政拨款26190.7955二、政府性基金预算财政拨款270.00562857总计291,592.53总计581,592.531,592.530.00一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表编制单位：上饶市司法局 2017年度金额单

15、位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计1,454.12890.99563.14204公共安全支出1,359.22796.08563.1420402公安36.000.0036.002040202 一般行政管理事务36.000.0036.0020406司法1,323.22796.08527.142040601 行政运行502.67502.670.002040602 一般行政管理事务448.9030.00418.902040605 普法宣传15.000.0015.002040606 律师公证管理36.8336.830.002040607 法律援助1

16、0.000.0010.002040650 事业运行226.58226.580.002040699 其他司法支出83.240.0083.24210医疗卫生与计划生育支出40.2140.210.0021011行政事业单位医疗27.2627.260.002101101行政单位医疗27.2627.260.0021012财政对基本医疗保险基金的补助12.9512.950.002101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助12.9512.950.00221住房保障支出54.6954.690.0022102住房改革支出54.6954.690.002210201 住房公积金54.6954.690.00一般

17、公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表编制单位：上饶市司法局2017年度金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出621.31302商品和服务支出145.90310其他资本性支出0.0030101基本工资357.5130201办公费115.1931001 房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴118.6430202印刷费1.3731002 办公设备购置0.0030103奖金53.8430203咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费0.8330204手续费0.00310

18、05 基础设施建设0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0031006 大型修缮0.0030107绩效工资45.7130206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费41.9630207邮电费1.0231008 物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199其他工资福利支出2.8230209物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助123.7830211差旅费5.37310111地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费7.9730212

19、因公出国（境）费用0.8431012 拆迁补偿0.0030302退休费0.4030213维修（护）费1.4831013 公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.5731019 其他交通工具购置0.0030304抚恤金15.2230215会议费0.0031020 产权参股30305生活补贴2.1330216培训费0.7631099 其他资本性支出0.0030306救济费0.0030217公务接待费3.53304对企事业单位的补贴0.0030307医疗费40.2130218专用材料费0.2030401 企业政策性补贴0.0030308助学金0.0030224被装购置费

20、0.0030402 事业单位补贴0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.6730499其他对企事业单位的补贴0.0030311住房公积金54.6930227委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701 国内债务付息0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.7030707 国外债务付息0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.

21、0039906 赠与0.0030399其他对个人和家庭的补助支出3.1630240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出14.20人员经费合计745.09公用支出合计145.90一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表编制单位：上饶市司法局 2017年度金额单位：万元项目栏次年初预算数决算数行次12一、“三公”经费支出156.6741.37 1.因公出国（境）费26.670.84 2.公务用车购置及运行维护费320.0019.00 （1）公务用车购置费40.000.00 （2）公务用车运行维护费520.0019.00 3.公务接待费630.0021.53 （1）国内接待

22、费730.0021.53 其中：外事接待费80.000.00 （2）国（境）外接待费90.000.00二、相关统计数10 1.因公出国（境）团组数（个）111 2.因公出国（境）人次数（人）121 3.公务用车购置数（辆）130 4.公务用车保有量（辆）144 5.国内公务接待批次（个）15616 其中：外事接待批次（个）160 6.国内公务接待人次（人）171,621 其中：外事接待人次（人）180 7.国（境）外公务接待批次（个）190 8.国（境）外公务接待人次（人）200注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表编制单位：上饶市司法局2017年度金额单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计