怡然山庄景区可行性研究报告.docx

1、怡然山庄景区可行性研究报告 第一章 总 论一、项目提要 1、项目名称 阜新市“怡然山庄景区”建设项目 2、项目建设单位 阜新塔子沟怡然山庄有限公司 3、项目建设地点 阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区内。 4、项目法人代表 5、建设单位项目负责人 6、 项目建设性质 改扩建工程项目7、可行性研究报告编制单位阜新经纬工程咨询有限公司阜新建信科技咨询服务中心二、阜新塔子沟怡然山庄概况 阜新塔子沟怡然山庄地处阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区内，所处风景区是阜新市市级旅游景区，景区内有建于辽代的东藏文化寺庙积庆寺，水泉山庄、怡然山庄等。怡然山庄是集餐饮、娱乐、住宿、会议接待中心、CS军事野战拓展训练、实体攀

2、岩、空中滑索、儿童森林探索乐园、野生动物园和观赏鸟笼，还有人工水库用于垂钓、水果采摘园和风力发电设施及供游客休闲健身的“健康路等自然和人造景观与设施。景区现有人员10O人，全部来源于企业的下岗职工和村镇农民工。年可接待游客20余万人，年销售收入可达1O00万元，是为阜新市民和周边市县游客打造一处近郊旅游的最佳去处。几年来分别成功举办了“全省户外运动大会连续两届“阜新市徒步登山大会”和“全市旅游节”、“丁香节赏花”、“摄影爱好者活动月”等活动，由省户外运动协会命名为“全省户外运动基地”，并挂牌设匾。三、项目建设目标丰富阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区的旅游产品和服务内容，提升旅游服务档次，增加森林

3、生态旅游的文化内涵。利用国家扩大内需发展旅游业的有利契机，以高标准建设好旅游景区建设工程，逐步完善基础设施建设。打照阜新市“怡然山庄景区”AAA级旅游景区，创立国内知名的度假区品牌，促进阜新生态旅游业的发展。四、项目建设内容及规模阜新市“怡然山庄景区”新建项目，将是一所集餐饮、娱乐、住宿、会议接待中心、CS军事野战拓展训练、实体攀岩、空中滑索、儿童森林探索乐园、野生动物园和观赏鸟笼，还有人工水库用于垂钓、水果采摘园和风力发电设施及供游客休闲健身的“健康路等自然和人造景观与设施。还将成为集养老、康复为一体的多功能、社会化、开放式的综合性福利事业窗口单位。该项目建设总用地面积104036.00平方

4、米，总建筑面积10892.70平方米，建设内容包括：建筑工程、娱乐场所工程、附属配套工程等基础设施建设。其具体建设内容、规模、经济技术指标见下表:表:1-1 建筑工程序号 项目名称 投资金额 面 积11号服务楼138.951656.4822号服务楼、会务中心120.195033别墅区建设132.535784老年公寓新老楼改造工程600.007122.85老年公寓舞台建设60.006怡然老年公寓消防工程125.007餐 厅30.112308博物馆65.005289烧烤城50.00274.4210庙、塔50.00合 计1371.7810892.70 表:1-2 娱乐场所工程序号 项目名称 投资金额

5、(万元) 面 积()1空中滑索工程143.002探险工程42.503实体攀岩工程33.604滑草场工程133.807500.005游客休闲健身的“健康路280.006儿童森林探索乐园49.821890.007CS军事野战拓展训练场30.0015000.008野生动物园和观赏鸟笼30.0016666.759水果采摘园10.005000.00合 计1628.2246056.75 附属配套工程表:1-3 序号 项目名称 投资金额(万元) 面 积()1沥青路工程26.182060.002游廊及门楼工程119.49234.803储水池及进出水管道10.65400.004园林工程146.645山庄10kv

6、用电工程29.636水房、水池13.9969.307水 厂32.00400.008风力发电49.54330.329停车场、硬辅盖28.372026.5310长 廊45.00375.0011太阳能集热100.0012化粪池154.001633.513防火道120.002200.00合 计875.509729.45五、 项目总投资及资金来源项目计划总投资3000.00万元，资金来源：1)申请辽宁省民政厅、财政厅补助资金300万元；2) 太平区政府协调减免涉及怡然温泉老年公寓建设的行政事业性各项政策性收费200.00万元;4) 申请银行贷款500万元，5) 阜新塔子沟怡然山庄有限公司自筹资金2000

7、.00万元。六、项目建设工期该项目前期工作于2013年8月末结束，工程预计2013年9月开工建设， 2014年12月全部完工。七、可行性研究报告编制依据1、项目可研报告委托书；2、旅游规划通则（GB/T18971-2003）3、风景名胜区规划规范（GB50298-1999）4、森林公园总体设计规范（LY/T5132-95）5、辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划6、林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）（2006）7、投资项目可行性研究指南8、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；9、相应的国家产业政策和行业标准和规划；10、辽宁省阜新市自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料

8、；11、老年人建筑设计规范（JGJ122-99）12、相关概（估）算定额标准； 13、项目单位提供的基础资料八、可行性研究报告编制内容1、根据国家、省及阜新市发展森林生态旅游业的政策和有关规定，结合阜新市塔子沟风景区的基础设施现状，研究、论证该项目建设的必要性和可行性。2、依据辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划，省、市旅游客源市场的发展情况及阜新市塔子沟风景区在阜新市乃至全国森林生态旅游体系中的地位，分析项目建设的有利条件。3、根据阜新市塔子沟风景区的功能分区进行基础设施建设的合理布局。4、确定项目的建设原则、进行基础设施及辅助工程方案设计。5、根据项目特点制定相应的环境保护、消防和森林防火等措

9、施。6、确定项目组织机构、合理安排各部门人员。7、确定项目实施方案，合理安排工期。8、估算项目总投资，确定资金筹措方案，进行财务分析与评价。9、确定招标方案。10、进行该项目的风险分析九、主要技术指标表:1-4 金额单位：万元人民币序号 名 称单位指标 设计规模及建设内容1规划用地平方米104036.002建筑总面积平方米10892.703工程项目建筑工程1号服务楼、2号服务楼、别墅区建设、老年公寓新老楼改造工程、老年公寓舞台建设、怡然老年公寓消防工程、餐厅、博物馆、烧烤城、庙塔10892.701371.784娱乐场所工程山庄滑索工程、探险工程、攀岩土建工程、滑草场工程、凉亭、儿童乐园、CS野

10、外场动物园、采摘园46056.75 1628.225附属配套工程沥青路工程、游廊及门楼工程、储水池及进出水管道、园林工程、山庄10kv用电工程水房、水池、水厂、风力发电、停车场、硬辅盖、长廊、太阳能集热、化粪池、防火道9729.45875.50主要经济数据6总投资 万元3000.007其中：固定资产投资 万元2500.008流动资金万元500.009资金筹措 3000.0010其中辽宁省民政厅、财政厅补助资金 万元300.00 阜新市政府协调减免资金 万元200.00申请银行贷款万元500.00企业自筹资金万元2000.0011营业收入额 万元1000.0012营业成本万元417.6913年利

11、润总额 万元510.2114年均销售税金及附加万元72.10 15 年均利润总额 万元510.21 16投资利润率 %17.01% 17投资利税率万元19.41% 18 全部投资回收期（含建设期） 年7.9年 19财务内部收益率(所得税后) %39.87% 十、结论与建议阜新塔子沟怡然山庄有限公司从提升阜新市塔子沟风景区的旅游产品的品位、提高旅游服务档次、打造国内知名的度假区旅游精品等目标出发，提出了阜新市“怡然山庄景区”基础设施建设工程项目。该项目的实施有利于整合项目区旅游资源，推动阜新市重点旅游城镇建设，符合阜新市“生态立市”的战略要求，有利于资源型城市经济转型，有利于发展以生态旅游为主的

12、现代服务业等接续替代产业。1、 经济效益本扩建工程新增投资：3000.00万元。其中：建设工程费用2023.80万元；其他费用976.20万元；预备费100.00万元；建设期利息183万元;。投资利润率17.01%；全部投资回收期：7.9年（含建设期）；财务内部收益率39.87%（所得税后）。2、社会效益阜新市“怡然山庄景区”此次扩建，带来的社会效益是显著的。1)新建基础设施投入使用后，可提高阜新市塔子沟风景区的旅游产品品位和旅游服务档次，必然吸引更多的游人来到该景区旅游度假，拉动周边地区第三产业的蓬勃发展，带来新的经济增长点。同时旅游业的繁荣，又会改变本区域的投资环境，为阜新市引进外资创造良

13、好条件，为阜新林区经济振兴做出新贡献。2)旅游业是一个综合性的服务行业，需要满足旅游者吃、住、行、游、购、娱等多方面的需求。因此，发展旅游业必定会促进本区域内相关产业的繁荣，促进以生态旅游业为主的现代服务业的蓬勃发展。3)提高阜新的知名度，有利于信息交流，促进阜新对外开放和扩大对外交往，有利于引进技术和人才。4)该项目实施后，将妥善安置项目区内近百名员工的就业和生活，有利于社会稳定与和谐社会的构建。3、生态效益阜新市“怡然山庄景区”项目的建设与国家开展宜居乡村建设同步进行，有利于“宜居工程”的延伸实施，更好地保护森林资源。该项目区的建设条件完全能够满足项目的建设实施。该项目选址和功能分区布局合

14、理，水源工程、道路工程、土建工程和其它附属工程等建设方案均能满足项目建设要求。综上所述，阜新“怡然山庄景区”项目建设是完全必要和可行的。建议：建设单位应积极与有关部门落实基础设施条件，积极筹措资金，建设好这一民心工程。第二章 项目提出的背景旅游业是二十一世纪的朝阳产业，随着生活水平的不断提高，休闲度假旅游已经逐渐成为我国人民追逐的时尚。阜新塔子沟怡然山庄有限公司遵循阜新市大力发展以生态旅游业为主的现代服务业等经济转型的接续替代产业和“生态立市”的战略思想，开发建设了阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区休闲度假的景区、景点，并从2010年5月开始投资、开发、经营阜新市“怡然山庄景区”。凭借区位条件和旅

15、游产品特色优势，经过几年的不懈努力，阜新市“怡然山庄景区”已初具规模，并逐步发展成吃、住、行、游览、娱乐等为一体的森林生态旅游和休闲度假景区，阜新市“怡然山庄景区”已成为阜新市周边的最重要的休闲度假园区，是医巫闾山余脉山森林生态旅游观光带上新的一大亮点。阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区开发建设以来，已累计投资2千多万元，先后投入到重要的基础设施和部分旅游景区景点的建设中。为了使该“怡然山庄景区”的运营进一步达到规模效益，提升旅游产品和服务的档次，避免出现我市某些旅游景区、景点存在的“一流生态、二流设施、三流服务”的不良现象，促进森林生态旅游业的健康发展，应抓紧完成辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划

16、中规划的基础设施建设项目 ，开拓新的旅游产品和服务项目，把阜新市塔子沟风景区的森林生态旅游、休闲度假产业进一步做大做强，促进阜新森林生态旅游业的发展。为了适应国家扩大内需的经济政策，阜新市将重点打造森林避暑养生度假深度旅游线路。按照辽宁省阜新市塔子沟风景区总体规划，确定以“森林生态园人类最佳旅居地”为发展目标，坚持旅游城镇建设与精品旅游区建设有机结合，这一切都对阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区的基础设施提出了新的更高的要求，进一步完善园区的基础设施已势在必行。基于上述情况，提出此建设项目。第三章 项目建设的必要性一、实施“生态立市”战略，发展接续替代产业，资源型城市经济转型的需要阜新矿区经过六十

17、年的开发建设，可开采煤炭资源已濒临枯竭。阜新市作为煤电资源型城市，已被国务院列入资源型枯竭城市经济转型试点的行列。为了落实科学发展观，坚持以人为本，确保阜新市经济全面、协调、可持续发展，阜新实施了“生态立市”和“产业兴市”战略，探索出了国有林区在森林资源保护中求发展，在经济发展中保护森林资源的科学发展道路，确立了森林生态旅游业为主的现代服务业、特色种养与加工业、绿色能源、矿产开发、木材精深加工五大产业为经济转型的接续替代产业，使之成为林区新的经济增长点。建设好阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区，使之成为阜新最理想的森林生态旅游、养生度假场所，有利于阜新矿区以煤炭开采为主向生态建设为主的根本转变，有

18、利于“生态立市”战略的实施，有利于矿区经济又快又好发展。中央经济工作会议早己明确了要实施积极的财政政策和稳健的货币政策，扩内需、促调整，保持经济平稳较快发展。旅游业是我国主要的“内需”产业之一，更是极具发展潜力的 “无碳”产业，加快发展生态旅游业，也是落实中央经济工作会议的重要举措。二、落实全省重点村镇建设，促进阜新生态旅游业健康、可持续发展的需要依托独特的海州露天地质景观等旅游资源优势，阜新市确立了把以生态旅游为主的现代服务业作为经济转型的五大接续替代产业之首来重点发展，加快培育强力推进。全市上下在旅游业的指导思想，发展理念，发展战略，发展目标和发展定位上都有了新的飞跃。经过几年的不懈努力，

19、生态旅游业呈快速发展的态势，旅游业对全市经济结构的调整、扩大对外开放、带动区域经济、增加就业安置和对全市GDP的增长等诸方面都做出了较大贡献。几年来分别成功举办了“全省户外运动大会连续两届“阜新市徒步登山大会”和“全市旅游节”、“丁香节赏花”、“摄影爱好者活动月”等活动，在自然风光优美，生态资源富集的阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区区域建立了“全省户外运动基地”。阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区中的阜新市“怡然山庄景区”距阜新市中心区仅9公里，区位交通优势十分明显，是阜新市周边最重要的森林生态旅游和休闲度假场所。该处森林生态旅游资源相当丰富，森林浩瀚，天蓝水清，即适合中、老年人观光疗养，又适合于年

20、轻人休闲度假，更适合召开各种会议。是品绿色佳肴、尝山珍野味、观光游憩的理想场所。通过本项目实施，可基本解决阜新市旅游旺季“一床难求”的尴尬局面。进一步丰富旅游服务内容，使阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区充分发挥规模效益。三、是旅游产品、旅游服务提档升级，旅游企业自身生存和发展的需要阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区是阜新市中心区周边重要的旅游休闲度假场所之一，特别是阜新市“怡然山庄景区”早已闻名遐迩。近年来，由于园内的特色旅游产品和交通区位优势及阜新市中心区的辐射作用，客源市场发展前景较好。由于基础设施不够完善等原因，园区的森林生态旅游资源的优势还未能充分发挥出来。随着周边地区生态旅游业的发展，旅游

21、市场竞争也将日趋激烈。完善“怡然山庄景区”基础设施建设，丰富旅游产品的品种，把医巫闾山余脉山森林生态文化融入到旅游产品开发中，打造旅游精品。提升旅游服务的档次，发挥规模经济效益，是企业生存和发展的需要。通过本次扩建，将使“怡然山庄景区”的旅游产品和服务的优势更加明显，进一步发挥冬季滑雪、狩猎、生态餐饮，夏季会议、养生度假两大旅游特色，进一步提升旅游度假园区的休闲度假旅游档次。四、发展乡村会议经济、延伸生态旅游产业链的需要会议经济也称会议产业，是指由于举办各类大型会议，大型社会活动所产生的一系列社会效益和经济效益，从而形成产业形态。据据资料介绍，会议主办者在筹备会议上每花1美元，就可以在交通、住

22、宿、餐饮、购物等其它方面带来9美元的收入。会议参加者的平均消费为一般度假休闲消费的三倍。会议经济具有相当的综合性，涉及第三产业的多项业务领域，具有“一业兴百业兴”的拉动效应，为地方经济带来新的增长点，并为举办地带来更大的知名度和影响力，提升城市功能和城市品位。近年来，随着城市生态环境的变化，一些大型或高端会议有向中小旅游城市转移的趋势，这些城市必将成为全球会议经济的新热点。医巫闾山余脉山青水秀，森林覆被率高达83.4%，空气最清新，负氧离子平均每立方厘米27000多个，最高达50000多个，境内河流未受任何污染，是回归大自然的最好去处，当然也是举办各种大型会议的最理想场所。 第四章 建设投资环

23、境一、阜新1940年建市，市名源于“物阜民丰，焕然一新”之意。位于辽宁省西北部，地处东经121。01122。56、北纬4l。4l。-42。56。之间。东临省会，距沈阳直线距离147.5公里；南靠渤海辽东湾，与大连港南北相望；西与锦州港、京津地区襟衣相连，是环渤海经济区域组成部分之一。二、全市总面积10355平方公里，其中城市规划区面积674.02平方公里，建成区面积53平方公里。下辖两县五区，即阜新蒙古族自治县、彰武县和海州区、细河区、太平区、新邱区、清河门区。此外，还有省级经济开发区和高新技术产业园区。全市总人口193万，其中城市人口78万。全市有30个少数民族，共30.5万人，占总人口的1

24、5.8，其中蒙古族人口22万，占总人口的11。三、项目选址在阜新市太平区水泉镇塔子沟风景区内, 其地理位置优越、交通便利。整个工程建设场地依山临水，对于项目的环境设计、规划设计提供了良好的基础。是阜新市境内现存较少的黄金地块建设用地。四、塔子沟风景区概况：塔子沟风景区内群山环绕，古树参天，奇松怪石举目皆是。人文景观和自然景观巧夺天工，无痕结合，反映了阜新人民高超的智慧和深厚的文化底蕴。在风景区内容集了地藏殿、积庆寺、摩崖造像等2 0多处历史遗迹。他们都在默默述说着阜新大地的苍桑变化，记载着阜新溶于自然、改造自然的聪明才智。 1、塔子沟水库、圣龙泉、青龙山枫叶更是美不胜收。给风景区增添了几多颜色

25、。每年夏季来临这里芳香扑鼻，苍松蔽日，乌语花香。有幸踏入其间，大自然给予您的是回归和超然。拾阶而上举步林间小径，青风拂面而来，顿觉心旷神怡，遐思飞扬。站在大青山顶，远眺塔子沟风景区，那巍峨的山势象巨龙一样横卧辽西大地，近观山下，松涛跌岩、云雾在脚下飘幻，似仙境重返人间。 2、积庆寺历史沿革 积庆寺座落在塔山西南脚下。始建于清乾隆二十年，在二世活佛时期由道光帝下圣旨，从国库拨银两重新扩建了庙宇，并于道光十四年，道光帝亲手所书寺匾，此匾为竖匾蓝地金字，蒙、汉、藏、满四种文字，四周刻有九条金龙，并赐大印一枚。积庆寺现经历五世活佛，历世活佛主修佛教哲学，历世活佛被册封为却吉活佛(法王金刚)，现年八十岁

26、高龄的五世活佛洛藏巴丹坚赞(老布桑)还仍健在，五世活佛在三岁时被认定为积庆寺的转世活佛，七岁时在沈阳被九世班禅大师收为弟子，赐法号受戒，五世活佛也是我市藏传佛教中唯一一位班禅大师的弟子。积庆寺在文革中惨遭破坏，如今大雄宝殿、关帝庙，观音阁和地藏殿等修复一新，青砖灰瓦，斗拱飞檐，塔式坤堆，屋脊六僧。精刻木雕，彩绘鲜艳，把各殿堂装修得富丽堂煌。 3、主要庙宇古迹 (1)辽塔遗址：史料记载名为“万佛塔。未倒之前民谣唱道：“古塔巍峨景壮观，犹如奇峰擎起天，终有倾塌凄惨见，置县建城传世间”。即是俗称“塔倒出一县”的传说。二十世纪初，一天塔子沟大雾迷漫，突然山顶传来“轰隆”巨响声，霎时云消雾散，人们顺着响

27、声跑去一看，塔已倒向北坡。人言“塔倒要出县了”。此时是光绪二十九年(1 9 0 3年)清廷批准置阜新县，并建县城。 (2)关帝庙：为宫殿式建筑，内供关圣大帝、周昌、关平塑像，每年农历五月十三日在关帝庙举行关圣帝君诞辰法会。 (3)大雄宝殿：是全寺中心大殿。一层为藏式建筑，二层局部和天窗亭为汉式宣殿楼阁建筑，造型古朴、木雕精细、彩绘鲜艳，主供释迦牟尼尊者等像，每年四月初八举行释迦牟尼尊者诞辰万寿法会，九月二十二日举行宗喀巴上师诞辰纪念法会。 (4)观音阁：为宫殿式建筑，内供观音大士、龙女和善财，每年农历二月二十九日和六月十九日，举行观音诞辰和成道日纪念法会活动。 4、摩崖造像 塔子沟自然石的崖壁

28、上有1 2尊雕像，集中分布在积庆寺后山的裸露岩石上。 摩崖造像刻凿的形式为阳刻、浮雕，一个个构思奇特，做工精细的摩崖造像给游人带入了永远的历史之中，油然升起人们的联想和对历史的追求。造像的大小不一，最高达32米，最矮的约四十公分。保存较好，姿态各异，栩栩如生。 塔子沟风景区的摩崖造像的雕刻工艺手法、比例、线条和彩绘等都具有很高的研究价值，它对研究喇嘛教的产生和发展是不可多得的珍贵资料，为后人留下宝贵的绘画、浮雕艺术珍品吸引着广大的游客。 (1)弥勒菩萨：也称为慈氏菩萨。慈面、身着天绢衣饰，两手结印持花当胸，倚坐脚蹬莲台，右上为阿底峡尊者，左上为宗喀巴上师，右下为贾曹杰高僧，左下为克珠杰高僧。

29、(2)护国护法：蒙语称“奇达热巴拉梵语借词“护国”。忿怒相，右手执弯刀，左手持盛血颅器，身披人皮，骨饰庄严，骑在骄健的褐色熊之上。身放火焰，就如呼啸而过，威严勇猛，使恶魔不寒而栗。 (3)度母：亦称救度母。慈面、身着天衣绸裙，观妙龄少女相。造像模仿雍和宫“唐喀”21度母小而镌刻。属于塔山造像杰作。 (4)师徒三尊组像：宗喀巴上师组像位居中者为宗喀巴上师。名罗桑扎巴，宗喀巴是尊称。幼年出家，研习佛法著书立说，为格鲁派创始人和宗教改革家。被称为“第二佛陀”。右为贾曹杰商僧是宗喀巴上师的第一位第子。为其丹寺第二任池巴。左为克珠杰高僧，后继贾曹杰任其丹寺池巴。 (5)欢喜佛：位于积庆寺东面的石壁上，是

30、民国十三年由积庆寺的戈壁喇嘛所刻。戈壁喇嘛出生在阜新蒙古族自治县招束沟乡，青年时出家积庆寺，他在寺内很散漫，经常与山中的土匪勾结在一起做一些坏事。一次他与土匪们抢劫了一个地方官家里的车辆，地方官就带人到积庆寺来捉拿他。寺内众喇嘛知道了这件事都来解劝他，让他改恶从善，做一个真正的宗教弟子。有的人还说，出家人应该以慈善为本，扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯，做了对不起佛的事，佛是不会宽容的。戈壁喇嘛听了众人的解劝，终于醒悟了，他追悔莫及，思前想后，觉得对不起寺内的 喇嘛，对不起这座著名的古寺，为了弥补自己的过失，他把所有的钱物都拿了出来，请了一个家住阜新蒙古族自治县大板乡朝阳寺的石匠，在积庆寺东面的石壁上雕刻了一尊欢喜佛。这尊欢喜佛象征着用凶猛的力量镇服危害佛教的邪魔歪道，表现了佛的大愤怒、大无畏和大胜利的气概。 (6)护山佛：位于积庆寺北面的岩石上，戈壁喇嘛修欢喜佛的同时，修的护山佛。 5、自然景观 (1)植物资源：“山得草木而华，塔子沟风景