仓库管理规范.docx

1、仓库管理规范仓库管理规范 2.0文件名称仓库管理标准生效日期2010-5-15页码6第1页.0目的为了规范仓库管理和操作，各种原材料和成品、半成品得到有效保护，从而保证有效生产和交付、顺利进行。2.0适用范围公司的原材料和成品、半成品、仓储和库存管理。3.0权力和责任3.1仓库:计算原材料和成品、半成品、入库/出库(退货)仓库、检验、仓库处理和存储。3.2生产部门及其他相关部门:领料、退货，成品、半成品入库(退货)。3.3质量部门:进货检验、退货和报废确认、成品和半成品入库检验、商品保质期的制定和库存原材料和成品的复验、半成品等。4.0节目内容4.1领料入库操作控制:仓库按照附图“购物领料流程

2、”、“客户提供物料直接发货领料流程”、“客户提供物料领料流程(ODM处理)”执行。4.1.1材料收集材料根据客户的材料清单或采购清单收集。请参考物资收集实施细则。4.1.2接收人员应检查交付物品的外包装是否被挤压。如有严重损坏，应立即通知组长或主管处理。如果货物状况良好，应根据清单接收货物。4.1.3收到货物时，应根据海关装货清单中的箱数收取海关货物。箱数确定后，货物应运输至进口保税仓库进行实物分拣。4.1.4如果收货时天气不好，必须采取各种措施确保产品不被损坏，产品要摆放整齐并做好标记。4.1.5现场收货人员收到货物后，必须认真填写收货单据并签字。每天20: 00前归还的文件由现场移交给PM

3、C。20: 00后返回的文件由当班人员在夜间移交给后台或PMC(如果PMC晚上下班后不能将文件移交给PMC，移交人员应复印并移交给后台或当班人员处理)。4.1.6对于直接交货的物料，仓库管理员将首先安排供应商在会计文员办公室检查采购订单和其他信息。会计员检查并盖章后，相应的仓库保管员必须在收到材料前看到“已检查”字样。同时，会计文员将以电子邮件的形式通知计划部门和相关采购部门，以便所有部门都能及时获得信息。4.1.7所有来料必须填写材料检验表并提交IQC检验。通过后，材料必须提交给会计文员入库。IQC对于合格原材料的仓储必须盖上“通过”印章，发现任何缺陷及时通知客户和采购处理。入库单应附有来料

4、单，并提交给财务部(红联)、物管部(黄联)、IQC(绿联)、仓库(白联)、采购部(蓝联)等部门。4.2出库和发货操作控制:仓库遵循“原材料出库流程”的流程。4.2.1所有材料必须根据生产计划要求进行分配。在嵌套材料的分配过程中，单一材料应由材料控制。其他辅助材料的配送可由仓库或需求部门直接发放。详见“仓库、PMC文件填写及分工”。4.2.2收到市场或个人电脑发出的“发货通知”后，成品必须交付到指定地点。仓库管理员必须严格遵守“成品交付流程”。4.2.3零件装运时，市场部应向PMC和工程部提供装运清单和包装要求。PMC应在收到订单后编制零件发货清单，并提交给相关领导审批。仓库收到订单后，应通知质

5、量部对零件进行复检，检验合格后方可办理发货手续。4.2.4质量部或生产部用于测试的材料可借用、半成品和成品，但借用必须经部门负责人签字确认并报PMC负责人批准后方可进行(集成电路类原材料除外，借据中必须加“测试”字样)。但是，借出的材料、半成品和成品必须在三天内归还仓库，仓库应建立材料借还台帐。4.2.5所有货物在装运前必须有公司授权人员的放行签字，放行记录必须移交给保安备案。4.2.6库管员必须在确认收货后及时将出库单、出库单、送货单等单据送到PMC。送货单必须要求客户加盖客户的有效印章。4.3退料操作控制:仓库按所附“退料流程系统”和“退料流程ODM”执行。4.4报废操作控制:仓库每月或库

6、存完成后每季度提交一次PMC呆滞物资申请报废单。仓库经PMC领导相关部门确认，公司领导批准后，按批准的清单进行报废。4.5成品入库操作控制:所有入库的成品、半成品必须通过质量保证检验，并加盖质量保证合格印章或质量保证检验报告，方可办理入库手续。仓库按附件成品和半成品入库流程执行。4.6成品和半成品的退客操作控制:仓库按照所附的“退客产品处理流程”进行操作。4.7仓库搬运控制:搬运各种材料时，必须小心搬运。应选择合适的搬运工具，并正确搬运。不允许倒立以防止材料损坏、坠落等。5.0先进先出控制:5.1发料时，库管员应根据材料外包装上“合格”戳记的时间优先考虑先入库的材料、批次、发料。5.2零星交付

7、的材料应按照先进先出和质量部的要求进行包装和交付。6.0特殊收集材料作业控制:对于确定为特殊收集的材料，质量部相关人员应在相应材料的外包装上或特定位置贴上特殊收集标签，仓库可办理入库手续。7.0位置管理:7.1仓库管理人员应规划仓库的存储区域并附上位置标识。7.2对于仓库中的物料存储，原则上一个物料存储在一个物料层，物料名称、规格类型、物料编码、数量等。应在材料层的相应材料卡上注明。如果材料太多，还应提供相应的明显标识，以便存放在其他地方。7.3进口保税料和国产料必须严格分开存放。进口保税料不得存放在国内材料仓库，进口保税仓库不得存放国内材料。必须指定专人负责、特殊仓库材料。7.4所有材料应严

8、格按照6号定位法和5-距离管理法放置。8.0临时/拒收材料管理系统8.1仓库应设立材料等候区，以储存超过采购订单的材料和因质量问题被判定为临时储存/拒收的材料。8.2库管员应及时对质量部确定为临时贮存/拒收的材料进行整理、分类和汇总。对于临时存放/拒收的贵重物品，库管员应每天及时检查，并分别分类放置。自行采购的材料或采购的材料应上报采购部和PMC，顾客材料由质量部处理。8.3对于被判定为暂存/拒收的物料，如果有预付款，采购部应在收到质量部的进货检验报告后一个工作日内书面通知仓库，以确保仓库管理的重点、且一致。8.4仓库每周定期编制拒收/暂存报告，每周上报PMC、采购部等相关部门及时处理。8.5

9、仓库拒收进口、临时仓库退货应与财务部沟通以确认货款是否已支付或预付。如果货款已经支付或提前支付，仓库不能将拒收、临时材料随意退回给供应商，应在处理前与财务部、采购部协商。8.6对于拒收、临时材料的公司，应将其纳入日常库存管理范围，以确保其安全性和完整性，以免形成账外材料和或有负债。8.7采购部应加快不合格/暂时储存材料的处理。如果不注意，就不能把它们放在仓库里。一般来说，处理时间不应超过一个月。同时，质量部应协调跟进该批次。9.0物料库存控制:9.1任何库存材料必须放在材料架、托盘或容器中。放置要放置的材料时，外箱标识应为外部标识。9.2材料应放置在托盘上，且不得超过托盘1.8M的高度。对于有

10、特殊要求的材料，如化学材料等应按照相应的要求放入仓库。9.3所有货物不能直接放在地面上。它们必须按照货物位置标准整齐地包装在木制托盘上。货物必须保持干净。长期储存的货物必须定期清除灰尘。货物不得放置与货物无关的任何物品，如废纸、胶带等。9.4不合格品单独放置在不合格品区域，保持清洁并准确记录。9.5所有项目都必须标明收货日期，并以先进先出的方式发货。焊膏必须在入库后进行编号和分发。9.6放置时，半导体材料必须用抗静电材料包装。9.7对于发送后生成的尾数部分:A:有价值的类，如集成电路、闪存、调谐器和软件无线电存储器等。，头发交付后，应使用锡箔密封以防止氧化。其他类型，如一般电子材料，交货完成后

11、，尾数调整为0+，箱口关闭为0+并密封。10.0账户、材料、卡操作控制:10.1库管员应每天对材料进行检查，仓库中储存的材料应与账户、对象、卡片保持一致。库存中如发现数量不符，应及时查明原因并进行相应处理。其中，如果情况特别严重，则应报告部门领导进行处理。10.2每个库管员将按照每月、按类型、按时间的顺序绑定和管理每日收发凭证。详见文件管理标准。10.3每个库管员始终安排好自己的材料，入库、出库、退货、管理的详细数据必须清晰。11.0对供应商提供的备件的控制:11.1当供应商提供备件时，库管员应在数量栏中注明“交货数量+备件数量”为.11.2仓管员在入库前必须在供应商的发货单上注明库存备件的数

12、量，以便记账员在下订单时进行确认。11.3当记账员携带备件进入仓库时，正常情况下，备件单价为零，在备注栏中增加“备件”一词。但在特殊情况下，如TUNER、SDRAM、FLASH等关键材料，应按相关财务要求进行盘点。11.4所有备件必须清点，不允许有清点现象。12.0库存保质期控制:12.1当库存原材料从储存之日起保质期超过3个月时，必须再次提交IQC进行检验。同时填写“复检通知单”，复检合格后方可投入使用。12.2库存超过1个月的成品和半成品必须按照正常的测试程序重新送至生产线进行重新测试，并在入库和装运前提交至质量保证体系。12.3对于质量部复检不合格的材料，质量部相关人员将出具IQC检验报

13、告，并发送至仓库、PMC、采购部或客户。同时，仓库应对不合格物料进行隔离，并通知采购部和PMC，采购部与供应商沟通加油事宜。但是，如果来自采购部门的反馈无法处理，并且物料不能再使用，仓库将申请报废处理。有防静电要求的集成电路应采用12.4防静电包装材料，货架应采用接地措施，仓库保管员应佩戴防静电腕带接收材料、转移材料、交付材料，并应每天有相应的测试记录。12.5进口保税仓库、电子仓库、成品仓库应具备温度、湿度控制。正常情况下，温度应控制在255摄氏度，湿度应控制在35-75%，并应每天保存相应的记录。详情请参考环境维护作业指导书。13.0原材料不合格品控制:13.1生产部门退回的来料有缺陷或根

14、据随附的“不良原材料退回流程(系统)”和“不良原材料退回流程(ODM)”被认定为有缺陷。13.2所有物品在被退回之前必须由IQC检验。好的产品、坏的来料、被制成坏的状态。不同状态的物料不能在同一张退货单上打开。13.3每个库管员必须检查退货单的规格、商品名称、物料编号、型号、数量以及相关责任人员的签字是否完整。13.4退回的材料应及时整理并退回给供应商或客户，在过程(生产)中报废的材料应在月末集中处理。详见仓库报废物资管理规定和产品及材料出厂管理办法。14.0化学控制:14.1化学品必须由专人管理，必须放置在独立区域，保持通风并注意防晒，化学品仓库管理员在收发化学品时必须戴防腐蚀手套和防毒面具

15、，公司每年至少进行一次体检，具体参照化学品安全管理规定。15.0库存控制15.1所有原材料、成品、半成品每月都有少量库存，必须在6月30日和12月31日每年订购两次。15.2对于日常进出仓库的货物，必须每天对仓库进行清理，对于长期不用的货物，必须每周清点一次，以确保货物的准确性。15.3仓库必须保证库存数据的准确性和真实性。每次市场很大时，每个部门都需要相互监控库存数据。财务部应对所有库存结果进行抽查。如果发现数据不准确和不一致，它有权命令该部门进行新的盘点。15.4对于月度盘点后由物控准备的损益明细，仓库应找出原因并写出书面报告进行核算调整，并纳入仓库绩效评价。16.0仓库6S管理:16.1

16、仓库严格按照6S检验标准进行6S检验。17.0仓库消防安全责任17.1认真执行消防法关于仓库消防安全管理的相关规定.17.2仓库管理人员必须熟悉本仓库储存货物的性质、数量、配送等问题。17.3仓库周围不准堆放易燃易爆物品，杂物要经常清理。17.4根据储存的性质，所需的照明和通风设备应按规定安装，电缆不得随意拉拽。17.5仓库位置，严禁非仓库人员移动，禁止无关人员进入仓库，请参照人员进出仓库管理规定。17.6管理人员必须非常清楚消防水的位置并保持道路畅通。17.7所有人员不得将火种带入或带出仓库。18.0仓库值班管理系统:18.1仓库值班应按夜间仓库值班安排规定执行。19.0环保用品管理19.1仓库环保用品和非环保材料应严格区分，并存放在不同的区域和不同的仓库。绝对禁止将它们混合在一起。19.2环保材料应严格标识，并在最显眼的地方贴上“ROHS”标签，以便识别和区分。19.3严禁在发放材料时用非环保材料代替环保材料20.0相关流程、法规和表格:-购物的材料收集过程；-退货处理流程-物料收集实施细则-仓库、PMC文件填写处-文件管理标准- 6S检验标准-防火法规-进出仓库人员管理规定-仓库夜班安排规定-环境维护作业指导书-仓库物料报废管理规定-产品和材料出厂管理办法-化学品安全管理规定-仓库物料收发卡-