糕点厂管理制度烧烤油炸概要.docx

1、糕点厂管理制度烧烤油炸概要 长沙市XXXXXXXX有限公司质量管理手册 发布：2013年12月30日 实施：2013年12月30日质量管理手册目录1. 关于发布质量管理手册的通知 42. 关于任命公司质量负责人的通知 53. 关于设立公司质量管理机构的通知 64. 关于公布公司质量方针、质量目标的通知95. 部门质量目标分解106. 各部门岗位质量职责和权限127. 质量管理制度考核、奖惩办法198. 不合格管理办法239. 厂区卫生管理制度2610.车间卫生管理制度2811.人员卫生管理制度3012.安全生产管理职责和检查制度3213.生产设备管理制度3414.设备清洗、消毒管理制度3815

2、.人员任职和培训管理制度3916.技术标准管理制度4217.文件管理制度4418.质量记录管理制度4719.文件管理人员任命书4920.采购质量管理制度5021.仓库管理制度5222.工艺管理考核及奖惩办法5523生产过程管理制度 5724.关键质量控制点管理制度5825.产品标识管理规定6026.标识和可追溯性规定6127.检验检测设备管理制度6428.质量检验管理制度6929.化验室管理规定7330.检验样品管理制度7531.产品销售和消费者投诉处理制度7632.不合格品召回制度7833.重大食品安全事故应急处置工作方案8234.产品安全风险监测管理规定8535.工艺流程作业指导书8636

3、.配料关键控制点作业指导书8737.消毒剂的使用作业指导书8938.烘烤关键控制点作业指导书9039.洗手更衣规程91长沙市XXXXXXXX有限公司 201301号 关于发布质量管理手册的通知各部门、车间：依据食品安全法等法律法规和食品质量安全市场准入审查通则、审查细则要求，本公司组织制定了质量管理手册。经审定，本公司制定的质量管理手册符合国家有关质量法律、法规和规章及要求，现予以批准发布。自2013年12月30日起实施。质量管理手册是本公司质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。 总经理： 2013年12月30日 长沙市XXXXXXXX有限公司 201302号 关于任命质量负

4、责人的通知各部门、车间：为贯彻执行食品安全法等食品安全法律、法规，建立健全本公司的质量管理体系，加强对质量管理体系运行的领导，推进本公司质量安全工作的有效开展，确保产品质量持续满足法规和顾客要求，经研究决定成立公司质量管理领导小组.总经理 为领导小组组长， 为领导小组副组长兼质量工作负责人。 质量工作负责人职责和权限：1、贯彻执行国家有关质量安全法律、法规、规章和公司有关规定；2、负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制（修）定质量手册； 3、听取生产技术及质量管理方面的汇报，定期召开质量分析会议，协调解决生产、质量方面

5、出现的问题，对质量管理工作作出决策； 4、向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需的改进意见，负责改进措施的评审和监督； 5、负责重大不合格的评审和监督； 6、负责质量管理部工作； 7、负责有关质量方面的外部联系。2013年12月30日 长沙市XXXXXXXX有限公司 201303号 关于设立质量管理机构的通知各部门、车间：为贯彻落实食品安全法等食品质量安全法律、法规的要求，严格执行国家和企业发布的有关质量检验标准和产品质量标准，对原辅材料采购、生产及其产成品进行检验，督促教育质量检验人员严格执行质量检验程序，确保质量管理体系的有效实施，维护消费者权益，经研究，决定

6、设置质量管理部为本公司的质量管理机构，负责质量管理、质量检验和计量管理工作，在职权范围内可独立行使权利，对不合格产品出厂有最后否决权。任命 任质量管理部部长。质量管理部下设化验室，负责对本公司采购的原辅材料、半成品、成品进行检验和验证。2013年12月30日公司组织机构图质量管理体系结构图长沙市XXXXXXXX有限公司 201304号 关于公布质量方针、质量目标的通知各部门、车间：现将本公司质量方针和质量目标公布如下：1 质量方针： 做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供优质产品。2 质量目标： 2.1出厂产品合格率达到100%；2.2成品一次交验合格率达到98%。其中，卫生指标全

7、部符合要求。 2.3交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%。3 办公室负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员能够理解、掌握本厂的质量方针、目标并贯彻执行。2013年12月30日 长沙市XXXXXXXX有限公司 201305号部门质量目标分解一、生产技术部：1、根据生产计划，下达生产任务及时率达95%以上 ；2、产品配方、工艺文件准确率100%；3、工艺纪律检查率各车间95%以上；关键质量控制点达100%；4、产品一次交验合格率95以上； 5、在用设备完好率96%以上。二、采购部1、供应：1.1原辅材料采购验证、检验报验率100%；1.2原辅材料购进一次交验合格率98以上；1.3原辅材

8、料查验记录登记准确率100%。2、销售：2.1完成公司里确定的销售任务；2.2 做好对重点顾客的回访，顾客满意度90%以上；2.3 对用户提出的意见、投诉处理率100；2.4 市场调研及预测信息传递准确、及时率98%以上；2.5 确保装卸、运输安全，全年无重大责任事故。三、质检部：1、对各部门质量保证体系的运行情况进行监督检查执行率95%以上；2、对原辅材料验证、检验及时，验证、检验率为100%；3、对工艺纪律的检查和生产过程的纠正、预防实施情况的跟踪验证率达到95%以上；半成品检验率95%以上；4、成品检验率100；5、质量检验和试验数据的分析的准确率为99%；6、计量设备定期检定率100%

9、。四、办公室1、人力资源培训、考核、奖惩计划执行率90%以上；2、 各类文件、记录发放、更改、更换准确率98%以上。3、对公司质量目标分解、宣贯、跟踪检查、奖惩及时率100%。五、车间1、按要求100%完成生产任务。2、加强生产过程中产品质量和不合格品的控制，各工序半成品、转序产品一次交验合格率98以上。3、成品一次交验合格率99以上。4、主要工艺指标合格率达95%；关键质量控制点100%；5、维护设备的正常运行，确保设备完好率达96%；6、保持生产环境安全、清洁、文明。7、加强安全生产检查，消除安全隐患；确保无重大安全事故发生。长沙市XXXXXXXX有限公司 201306号各部门岗位质量职责

10、和权限1概述 本公司规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，对质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。2职责2.1总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。2.2各部门、各单位以及工作人员按质量职责规定，认真履行各自职责。3公司组织机构见组织机构图。4部门职责和权限4.1生产技术部质量职责、权限4.1.1贯彻执行国家质量法律、法规、规章和本公司有关规定；4.1.2负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施。按计划组织生产；4.1.3对车间的产品质量负责；4.1.4组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施； 4.1.5负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情

11、况；4.1.6负责设备管理，确保设备完好，保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；4.1.7负责生产设备的安装、调试、验收和标识；4.1.8负责工序管理，生产过程环境管理。做好现场产品的标识和防护；负责生产现场的环境管理和安全管理；4.1.9参与不合格品的评审；4.1.10完成公司领导交办的其它工作。4.2采购部质量职责、权限4.2.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和公司有关规定；4.2.2负责供应商资质考察；4.2.3制定采购计划并组织实施；4.2.4负责采购物质的报验工作，对采购物资的质量负责；4.2.5 负责原辅材料库、成品库管理；4.2.6负责产品销售工作，对产品销售负

12、责；4.2.7负责消费者投诉、举报的处理；4.2.8完成公司领导交办的其它工作。4.3质检部职责和权限：4.3.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 4.3.2在质量负责人的领导下，具体负责质量手册的编制；4.3.3严把进货质量关，对进厂原材料,包材，消毒液等必须按验收标准严格检验，符合标准或有关合同后方可入库。 4.3.4负责企业的质量检查工作，按有关标准组织质量抽查、检查，与其他部门密切配合，杜绝未经检验或检验不合格的半成品转序和成品入库、出厂。 4.3.5负责企业产品质量的后处理工作，对车间在生产过程中出现的质量问题进行监督，协同生产部门分析质量事故原因，提出整改意见

13、，协助销售部门处理在销售过程中出现的质量问题，对重大质量问题提出分析报告，处理意见，报总经理审批。4.3.6建立健全企业质量档案，做好产品质量原始记录和统计分析工作，定期向总经理汇报生产质量状况，对企业供应、生产、销售全过程实行质量否决权。 4.3.7组织检查、考核质量检验人员的工作质量，保守企业生产工艺及技术秘密，切实维护企业利益。4.3.8组织实施标准化、计量检定工作；4.3.9协调处理各级业务主管部门的各种工作关系，落实业务主管部门的工作要求，优化企业外部环境。4.3.10根据市场需求，积极研制开发新产品，主持参与企业生产工艺的审定工作，对不合理工艺参数应及时提出修改意见，为生产工作提供

14、准确的依据。4.3.11收集、分析和处理质量信息；4.3.12完成公司领导交办的其它工作。4.4化验室职责和权限：4.4.1负责化验室分理化检验和仪器分析两部分，其分析项目包括：原辅材料检验、验证；成品理化指标、卫生指标、净含量、标识检查。 4.4.2提供准确的技术数据； 4.4.3根据分析结果判定工作过程质量，并提出相应建议。4.5办公室质量职责、权限4.5.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和公司有关规定；4.5.2制订本公司质量目标和工作年度计划并负责监督检查； 4.5.3组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；4.5.4组织、协调本公司的年会、员工活动、市场类活动及各类

15、会议，负责外联工作及办理所需各项证照；4.5.5负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作； 4.5.6起草及归档相关文件； 4.5.7负责后勤工作；4.5.7完成公司领导交办的其它工作。4.6车间质量职责、权限4.6.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 4.6.2组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务；4.6.3认真执行工艺规程，确保产品质量； 4.6.4认真执行安全操作规程，搞好安全生产；4.5.5对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责；4.6.6完成公司领导交办的其它工作。4.7仓库质量职责、权限4.7.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司

16、有关规定； 4.7.2负责物资管理，做到帐物相符，先进先出； 4.7.3认真做好仓库安全工作； 4.7.4完成公司领导交办的其它工作。5有关人员质量职责、权限5.1总经理职责和权限： 5.1.1贯彻执行国家有关质量法律、法规和规章； 5.1.2发布工作质量方针和质量目标，确保全员理解并执行； 5.1.3批准发布质量手册； 5.1.4设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系； 5.1.5为质量管理体系的有效运行提供足够的资源； 5.1.6关注顾客需求，对本公司最终产品质量负全责。5.1.7负责公司原料采购计划、产品销售计划的审批。5.2 质量负责人职责和权限： 5.2.1贯彻执行

17、国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；5.2.2负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；5.2.3负责质管部工作；5.2.4听取生产技术及质量方面的汇报，定期召开质量分析会议，协调解决生产、质量方面出现的问题，对质量管理全过程作出决策。5.2.5向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需的改进意见，负责改进措施的评审和监督；5.2.6负责重大不合格的评审和监督；5.2.7负责有关质量方面的外部联系。5.3质量管理员职责和权限：5.3.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本

18、公司有关规定； 5.3.2编制质量手册；5.3.3负责质量手册的宣贯；5.3.4负责质量信息的收集、分析和反馈。5.3.5对采购、生产、销售及检验各环节进行监督检查，保证质量保证体系正常运转，及时向质量管理部提供生产质量方面的数据，对出现的问题写出质量分析报告，提交质量分析会议。5.3.6完成公司领导交办的其它工作。5.4质量检验员职责和权限：5.4.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章，坚守岗位，遵守公司里一切规章制度。 5.4.2认真学习有关质量、技术标准和检验业务知识，努力提高业务水平。 5.4.3熟练掌握产品检验操作规程，做到化验结果准确及时；负责原辅材料、半成品、产品质量检验，做好

19、检验状态的标识；严把产品质量关，认真完成公司下达的检测任务。5.4.4填写原始记录，出具检验报告；对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责。 5.4.5根据检测结果，决定原辅材料、产品出入库，工序产品转序，检验中发现的质量及工艺指标问题，应及时上报质量管理部，并提出相应处理措施，以备领导参考。 5.4.6跟踪验证不合格品的处理结果。5.4.7保存化验室仪器、设备及试剂台帐，每月月底前统计上报所缺器材、试剂等；对各类检验仪器、设备应及时保养，并严格执行仪器、设备操作规程。5.4.8搞好化验室环境卫生、安全工作、进入化验室必须穿戴工作服，工作期间严禁使用化妆品。5.4.9完成公司领导交办的其它工作

20、。5.5计量管理员职责和权限： 5.5.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定； 5.5.2负责计量管理工作，建立计量器具管理台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具； 5.5.3编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备、计量器具；5.5.4编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施； 5.5.5完成领导交办的其它工作。5.6文件管理员职责和权限： 5.6.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司规定；5.6.2负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；5.6.3对文件的现行有效性负责；5.6.4完成公司领导交办的其它工作。5.7技术员职责和权限： 5.

21、7.1贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；5.7.2负责产品的工艺设计；负责编制技术标准和有关技术文件；5.7.3及时解决生产过程中出现的技术问题；5.7.4负责设施、设备及工作环境的管理； 5.7.5 完成公司领导交办的其它工作。5.8营销人员职责和权限：5.8.1负责供应商评价工作；5.8.2负责制定采购计划组织负责生产物资的采购； 5.8.3负责采购物质的报验工作；5.8.4 负责建立采购台帐；5.8.5负责产品的销售； 5.8.6负责建立销售台帐；5.6.7收集顾客满意信息，组织开展售后服务等活动。5.6.8负责消费者投诉、举报的处理。 5.9仓库管理员职责和权限：5

22、.9.1负责库存物品收发；5.9.2 负责建立、保存原料、添加剂、食品相关产品的储存、保管、领用出库等记录；5.9.3 负责库存物品的防护；5.9.4负责盘点并报告库存状况。5.10车间质检员职责和权限：5.101认真学习国家有关质量安全法律法规、努力提高自身素质及业务水平，尽职尽责。5.102在质量管理部领导下，负责本岗位的质量检查、检测工作。5.103工作中必须公正严明，坚持抵制营私舞弊，弄虚作假现象。5.104协助车间抓好生产质量控制，监督车间按照有关的质量要求和工艺规程进行生产。 5.105对检查发现的不合格成品和半成品及时上报质量管理部。根据质量管理部意见监督车间采取返工、报废等措施

23、进行处理；5.106严格控制合格证的发放，对不符合要求的产品一律不准发放合格证。5.10.7监督车间卫生措施的执行情况，发现问题及时向质检部门及车间负责人提出。5.11生产工人质量职责、权限 5.11.1贯彻执行国家质量法律、法规、规章和本公司有关规定；5.11.2严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，完成生产任务； 5.11.3对加工产品的质量负责；5.11.4负责工序设备的日常维护保养；5.11.5 负责维护、保持工序作业环境；5.11.6负责工序产品的防护。5.11.7完成领导交办的其它工作。长沙市XXXXXXXX有限公司 201307号质量管理制度考核、奖惩办法1、目的

24、为强化对公司各部门、车间完成质量目标和人员履行职责情况的考核，保证全厂质量目标的顺利完成，确保本公司的产品质量符合国家标准和满足用户需求，制定此办法。2、范围适用于全公司各有关部门、车间，各岗位工作人员。3、考核3.1办公室每季度至少一次组织有关部门，对质量目标实施情况进行检查。3.2根据检查情况，拟定奖惩意见提请总经理根据本办法对责任部门实施奖惩；3.3 检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正，质量负责人组织跟踪验证。3.4各部门、车间负责对本单位工作人员的日常考核和定期考核。根据本办法制定奖惩细则实施奖惩。4、对部门、车间的奖惩4.1生产技术部：4.1.1根据生产计划下达生产任务及时率达9

25、0%以上 ；下达生产任务及时率达不到90%，每降低10%扣部门工资1000元；影响生产、销售造成损失的，扣部门工资2000元或损失金额的20%； 4.1.2全年无重大责任事故。出现重大责任事故的，扣除全年绩效工资和安全奖。 4.1.3工艺纪律检查率各车间95%以上；关键质量控制点达100%；对车间工艺纪律、关键质量控制点检查率达不到要求的，每降低1%扣部门工资总额的1%； 4.1.4产品一次交验合格率98以上；产品合格率达不到要求的，每降低1%扣部门总额的5%； 4.1.5在用设备完好率96%以上。设备维修保养不及时完好率达不到要求的，每降低1%扣部门总额的1%。4.2营销部4.2.1供应：主

26、要原材料购进一次交验合格率98以上；所进原料、添加剂、食品相关产品要有供应商的评价材料和资质证明。采购的原料、添加剂、食品相关产品应先验证、化验后入库，如采购原料一次交验合格率达不到98，每降低1%扣部门工资500元；给公司造成损失的，按损失金额的50% 扣发部门工资。 4.2.2销售：4.2.2.1完成公司确定的销售任务：发放基本工资绩效工资公司规定的销售费用；完成销售任务的80%以上100%以下，发放基本工资公司规定的销售费用；完成销售任务的60%以上80%以下：发放50%基本工资公司规定的销售费用；完成销售任务的60%以下：发放生活费公司规定的销售费用。 4.2.2.2 做好对重点顾客的

27、回访，顾客满意度90%以上；顾客满意度达不到要求，每降低1%扣发部门工资总额的5%;4.2.2.3 售后服务及时，对用户提出的意见、投诉处理率100；用户意见、投诉处理不及时每出现1起，扣部门工资500元。4.2.2.4 市场调研及预测信息传递及时率98%以上；信息传递及时率达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额1%；4.2.2.5 确保进、发货货物、单据相符，对货单不符，造成进发货错误的，每次扣部门工资500元，造成损失的，按损失金额的50%赔偿。4.2.2.6装卸、运输安全，全年无重大责任事故。出现重大责任事故的，扣除全年绩效工作和安全奖。4.3质检部：4.3.1对质量保证体系的运行情况

28、进行监督检查执行率95%以上；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额1%；4.3.2对原辅材料验证、检验及时，验证、检验率为100%；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；4.3.3半成品检验率95%以上；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；4.3.4成品检验率100；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额10%；4.3.5质量检验和试验数据的分析的准确率为99%；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；4.3.6计量设备定期检定率100%。达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额1%。4.4办公室4.4.1.人力资源培训、考核、奖惩按照计划覆盖率90%以上；达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；4.4.2 各类文件、记录发放、更改、更换正确率98%以上。达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额5%；4.4.3按规定时间组织质量目标、各项规章制度落实情况的监督检查，不按规定部署、检查的，每发现一次，扣除部门工资总额5%；4.4.4到期组织人员体检，不按期组织体检致使健康证超期的，每发现一次，扣除