杜仲系列产品开发项目.docx

1、杜仲系列产品开发项目杜仲系列产品开发项目项目内容实施杜仲“三级开发”，需要建酒、粉、胶、板四条标准化生产线，为便于生产，杜仲粉、杜仲胶、杜仲板三条生产线将在县城进行建设，杜仲酒生产线在河夹乡新建。项目建设的必要性和依据1、项目提出的依据随着人类物质生活水平的日益增长，杜仲系列产品越来越引起人们的关注，其地位也显得越来越高，这主要体现在：一是随着社会文明程度和生活水平的提高，人们愈发寻求各种保健品，以达到延年益寿，促进健康的目的。这样，医学家就把眼光转向了杜仲；二是随着三叶橡胶资源及供给的日益紧缺，人们期盼着新的胶源物质，特别是温带胶源物质，以期满足用胶需要。这样，化学家也把眼光转向了杜仲；三是

2、随着高科技研究的深入，人们不断探寻着新材料，以期承载新功能，这样，科学家把眼光转向了杜仲人类需要推动着杜仲的综合开发利用，其中重点需要的是杜仲的各种制品。为加快杜仲发展和综合利用步伐，我国科技工作者经过多年潜心研究，采用高新技术，在不与中药材争杜仲皮的前提下（现代医学院研究证明：杜仲叶与杜仲皮的成分基本一致，其药理作用大致相同），把无人利用的大量杜仲落叶变废为宝，研制出一系列杜仲新产品，并相继获得专利。为了使各科研单位开发利用杜仲的科研成果尽快转化为生产力，国务院确定由农业部牵头，成立了中国杜仲开发协会。该协会又根据各科研单位研究的成果，于九十年代初正式向国务院提出了杜仲系列开发的“三级开发”

3、战略，并负责组织实施，得到了党和政府的高度重视和批准。鉴于郧西杜仲发展已形成规模，郧西县于一九九三年秋特邀了中国杜仲开发协会秘书长陈光友同志到我县实地考察并汇报了杜仲资源的发展情况和开发前的准备情况。回家后，陈主任在协会常务理事会上报告了郧西的杜仲资源情况以及开发加工的条件，认定郧西河夹黑山杜仲基地是全国连片成块种植杜仲面积最大的一块，管理最好的一块。会议决定把郧西列为全国发展与开发杜仲的重点县之一，并行文批准在郧西县新建全国第二家杜仲综合加工厂。杜仲综合开发，就是利用回收的杜仲落叶进行杜仲“三级开发”，生产系列产品，其开发的思路是：第一级：生产杜仲粉和杜仲酒利用回收的杜仲落叶，将其中的益人素

4、提取制成杜仲干粉或利用杜仲落叶与大曲基酒配制杜仲酒，实现一级开发。第二级：生产杜仲胶利用一级开发提取后的废渣再提取其中的胶质素生产杜仲胶，实现二级开发。第三级：生产杜仲装饰板将提取杜仲胶后的废渣加进填充材料生产装饰板，实现三级开发。杜仲是一种集药用、保健用、胶用、材用等多种用途于一身的材料，通过这样进行梯级分次开发，使杜仲资源得到充分利用，避免造成资源的浪费，最大限度地造福人类。2、技术成果来源及成熟程度1、针对杜仲叶和杜仲皮具有相同的药理作用，华中农业大学研制出利用杜仲落叶提取杜仲粉的技术，已获成功，正申请鉴定验收。杜仲粉再深加工制成杜仲药和保健品的系列技术，由中国北京药学院、西北林学院、湖

5、北同济医科大学等科研单位潜心研究并获得成功。2、杜仲胶生产技术由中科院化学研究所研制成功，由中国杜仲开发协会与中科院共同实施定点转让。3、杜仲装饰板是一种新型的装饰材料，它的制作技术由轻工部北京建筑装饰材料设计院研制，此技术由中国杜仲开发协会包揽并负责无偿转让。3、市场预测及建设规模（一）市场预测杜仲的药用作用在神农本草经中记载：杜仲主要治腰膝痛、补中、益精气、坚筋骨、强志称杜仲叫“思仙”，指出“久服此药轻身耐老可成仙”，列为中药上品。明代李时珍本草纲目言：“杜仲其性温，入药无毒，具有强筋骨、补肝肾、益腰漆、除酸痛、安胎、活阴下痒湿，小便余沥”。在杜仲叶中含有21种有机化合物，其中有17种为氨

6、基酸，另外有多种有机酸、维生素和硒、锌等微量元素。杜仲叶的提取物有较为明显的抗衰老、抗疲劳、抗癌、降血压、降血脂、调节免疫功能等作用。美国哈佛大学胡秀英教授研究认为，杜仲是当今世界最高质量的天然降压药物，日本研究证明杜仲有促进骨细胞和肌肉纤维生长等作用，杜仲叶还是一种特殊的饲料添加剂。杜仲粉是从杜仲叶中提取的益人素所制成的杜仲干粉。它既是中间产品，又是最终产品。一可直接冲饮；二可作为配制药物和保健系列产品的主要添加原料。如杜仲速溶茶、饮料、冲剂、针剂、片剂、胶囊、口服液、咖啡、牙膏以及杜仲食品等，共四大类十五个品种。这些产品都是新一代养生保健品。目前，国内外对杜仲的药用和保健系列产品的需求欲很

7、高，现已开发的部分产品问世后，深受消费者青睐。在日本，杜仲饮料已上了“国宴”；在美国，杜仲饮料被运动员、飞行员列为必备饮料。据中国杜仲开发协会宏观预测，我国年需杜仲粉制作的保健系列产品在10万吨以上，国外需求量在100万吨以上。2、杜仲胶的用途及其市场销售形势：杜仲胶是一种新型天然高分子材料，是一种具有橡、塑二重性的特殊胶。利用不同的胶联度，可从杜仲胶获得三类高分子材料：（1）热塑功能材料，可代替石膏做骨外科固定材料，运动员护具、临时性假肢等；（2）低温（60）形状记忆材料，可制作各种密封绝缘接口、异性管道接口等；（3）杜仲胶具有弹性，可制作高速轮胎及其特殊部件等；（3）杜仲胶具有弹性，可制作

8、高速轮胎及其特殊部件等。杜仲胶与橡、塑还有极好的共混性，共混后可形成新的一系列高分子合成材料，用于尖端科学。杜仲胶的加工性、粘合性、韧性、动态疲劳性均优于橡和塑的三至五倍以上，杜仲胶作为添加原料在橡、塑中使用后，可极大地改变橡、塑的性能，所以杜仲胶及其制品还是航空、航天、军工、化工、医疗、保健、体育等领域内的重要功能材料。因此，九三年在美国召开的国际胶业发展会上，把杜仲胶确定为“战备物资”、“稀贵物资”。杜仲胶的提取及其改性专利技术的发明，在国际上是一重大突破，大批量的生产杜仲胶不仅开辟了新的胶质来源，而且还改变了国际单一天然橡胶的格局，并增加了我国新的产业。据国家化工部橡胶学院吕百龄院长介绍

9、；我国每年从国外进口天然橡胶在60万吨以上，到本世纪末，每年进口的天然橡胶在100万吨以上，杜仲胶的市场前景非常广阔。目前杜仲胶的系列加工产品已经问世，正逐步走向产业化。我们实施杜仲第二级开发，提炼杜仲粗胶产品，均由中国杜仲开发协会在北京吉特杜仲开发总公司包销，年需500T以上。3、杜仲板的用途及市场销售形势。杜仲胶渣中含有极好的木质素和纤维素，利用杜仲胶提取后的废渣，加进填充材料可制成各种颜色的装饰板和家俱面板，实现三级开发。据北京所做的各种杜仲胶渣试验表明：它具有绝缘、韧性、弹性、耐酸碱、耐潮、耐高温、不生虫、不易裂变等性能，在当今装饰材料中能够达到上述性能的新装饰板材还不曾出现。同时，随

10、着经济的发展，国家建设和人们生活水平的提高对木材的需求量越来越大，但是我国木材有很大的缺口，由于胶渣板本身具有较多优点，因而用它代替部分木材和普通装饰板做室内装饰板、地板及家俱面板具有广阔的市场前景。根据中国杜仲开发协会宏观预测，我国的杜仲新产品投放市场经过一段时间认识和适应后，年需用量将在15万吨以上，国外需用量将在50万吨以上。（二）建设规模依据产品用途及市场调研预测，根据中国杜仲开发协会批准的按中试结果设计建设标准厂的规模，新建年利用1000吨杜仲落叶进行“三级开发”的四条先进生产线。通过一级开发，新上年生产80吨杜仲粉和1000吨杜仲酒生产线；利用提粉后的残渣，新建年提取30吨杜仲粗胶

11、生产线，实施二级开发，利用提胶后的残渣，年产500吨杜仲装饰板生产线，进行三级开发。投资估算及资金来源1、项目投资测算根据产品方案和工艺技术要求，建设上述四条产品生产线需投资3120.04万元，其中：固定资产投资1646.04万元，流动资金1474万元。项目的投资测算表请下载尾部的附件。2、流动资金需求估算：根据项目实际要求，开发上述四种产品共需流动资金1474万元，其中：生产杜仲粉流动资金384万元，生产杜仲酒需流动资金1000万元，生产杜仲胶需流动资金30万元，生产杜仲板需流动资金60万元。3、资金筹措方式及使用时间3.1、资金筹措方式：整个项目投资3120.04万元，其中：固定资产投资1

12、646.04万元，流动资金1474万元，招商引资2700万元，自筹420.04万元。3.2、资金使用时间：要求资金按照开发步骤和项目实施进度安排到位。第一年，需安排杜仲粉和杜仲酒固定资产投资1000万元，地方财政和企业自筹279.64万元，还需配套流动资金1384万元；第二年，需安排杜仲胶固定资产投资113万元，地方财政和企业自筹49.70万元，还需配套流动资金30万元。第三年，需安排杜仲板固定资产投资203.7万元，地方财政和企业自筹100万元，还需配套流动资金60万元。若资金能够预期到位，我们将在贷款银行企业主管部门及科研部门的监督之下，尽快组织施工，以确保项目如期实施。财务分析及评价1.

13、根据中国杜仲开发协会提供的标准参数，按“三级开发”设计规模生产上述四种产品，经评估核算，年可实现工业产值9835万元，销售收入9460万元，利润810.48万元，税金1570万元。1.1、年生产80吨杜仲粉，可实现工业产值1240万元，按市场最低销价13万元/吨计算，年可实现销售收入1040万元，利润271.48万元，年可实现税金52万元。1.2、年生产1000吨杜仲酒，可实现工业产值8000万元，按最低市场销价8万元/吨计算，可实现销售收入8000万元，利润663.55万元，实现税金1500万元。1.3、年生产30吨杜仲胶，可实现工业产值195万元，按现行北京最低接收价4万元计算，年可实现销

14、售收入120万元，利润31.5万元，税金6万元。1.4、年生产500吨杜仲装饰板，可实现工业产值400万元，按现行普通装饰材料价格每吨降低一半0.6万元/吨计算，年可实现销售收入300万元，利润63.43万元，税金12万元。详细经济效益表请下载附件。2.项目产品盈亏平衡及安全率分析2.1杜仲粉年设计生产能力80吨;预计单位产品市场销价130000元;预计单位产品固定费用28864.59元; 预计单位产品变动费用60700.00元;预计单位产品增值税6500元;(1)以生产能力表示的盈亏平衡点:A、不含税盈亏平衡点28864.59元80吨/(130000元60700元)= 33.32(吨)B、含

15、增值税的盈亏平衡点（28864.59元+6500元）80吨/(130000元6500元 ) =40.82（吨）（2）以销售价格表示的盈亏平衡点：含增值税时单位产品总成本96064 59元；96064.59元/(130000元6500元) 100% 77.79%计算表明，以生产能力表示的盈亏平衡，不含税时，只要达到设计能力的41.65%，含税时达到设计能力的51.03%，生产经营不会产生亏损。以销价表示的盈亏平衡说明销价发生波动时，销价下降至预计销价的77.79%，即降到101127.00元/吨，生产经营不会产生亏损。（3）安全率设计年产量为80吨；含税时盈亏平衡产量40.28吨；（80吨40.

16、28吨）/80吨100%48.9%；安全率大于30%，该项目是安全可靠的。2.2 杜仲酒年设计生产能力1000吨；预计单位产品市场销价80000元；预计单位产品固定费用12214.46元；预计单位产品变动费用43150.00元；预计单位产品消费税15000元。（1）以生产能力表示的盈亏平衡点：A、不含税的盈亏平衡点：12214.46 1000/（80000元43150元）= 331.46（吨）B、含增值税的盈亏平衡点：（12214.46+1500）1000/（80000元 43150元）= 738（吨）（2）以销售价格表示的盈亏平衡点：含增值税的单位产品总成本73364.46元；73364.4

17、6/80000元100% 91.7%计算表明，杜仲酒不含税时，只要达到年设计生产能力的33.14%，含税时达到73.8%，生产经营不会产生亏损。当价格产生波动时，销价可下降到预计销价的91.70%，即降到73364.46万元/吨，生产经营也不会产生亏损。（3）安全率杜仲酒设计生产能力为1000吨；含税时盈亏平衡点的产量为738吨；（1000吨738吨）/1000吨 100% 26.2%；安全率大于20%，该项目也是安全可靠的。2.3 杜仲胶年设计生产能力30吨；预计单位产品最低市场销价40000元；预计单位固定费用15566.58元；预计单位产品变动费用12050.00元；预计单位产品增值税2

18、000元。（1）以生产能力表示的盈亏平衡点：A、不含税的盈亏平衡点：15566.58元30吨/（40000元 12050元） 16.71（吨）B、含税的盈亏平衡点：（15566.58元+ 2000元）30吨/（40000元12050元） 18.86（吨）（2）以销售价格表示的盈亏平衡点：含增值税的单位产品总成本为29616.58元；29616.58元/（40000元2000元） 100% 77.93%；计算表明，杜仲胶在不含税时，只要达到设计能力的55.7%，含税时达到62 8%，生产经营不会产生亏损，当价格产生波动时，销价可下降到预计销价的77.93%，即降至31172元/吨，生产经营也不会

19、产生亏损。（3）安全率杜仲胶的年设计生产能力为30吨；含税时的盈亏平衡点的产量为23.54吨；（30吨18.86吨）/30吨 100% 37.13%安全率大于30%，该项目是安全可靠的。2.4 杜仲装饰板年设计生产能力为500吨；预计单位产品市场销价为6000元；预计单位产品固定费用1281.41元；预计单位产品变动费用3210元；预计单位产品增值税240元。以生产能力表示的盈亏平衡点：A、不含税的盈亏平衡点1281.41元500吨/（6000元3210元） 229.64（吨）B、含增值税的盈亏平衡点：（1281.41+240元）500吨/（6000元3210元） 272.65（吨）以销售价格

20、表示的盈亏平衡点：含增值税的单位产品成本为4731.41吨；4731.41吨/（6000元240元） 100% 82.21%计算表明，杜仲板不含税时只要达到设计能力的45.83%，含税时达到54.53%，生产经营不会产生亏损。当价格产生波动时，销价可下降至预计销价的82.21%，即降至4932.68元/吨，生产经营也不会产生亏损。（3）安全率杜仲板年设计生产能力为500吨；含税时的盈亏平衡点的产量为387.23吨；（5900吨387.23吨）/500吨/ 100% 22.55%；安全率大于20%，该项目是安全可靠的。3、项目投资回收期：项目投资回收期的计算公式为投资回收期（年）=投 资 额/年

21、现金流入量（1）杜仲粉资产投资为653.85万元，年利润271.48万元，年提折旧423.26万元。计算得出：投资回收期= 653.85万元/（271.48万元+43.26万元）= 2.08（年）（2）杜仲酒总投资321.54万元，年利润298.42万元，年提折旧20.24万元。计算得出：投资回收期（年）=321.54万元/（289.42万元+20.24万元）= 1.038（年）（3）杜仲胶总投资为162.7万元，年利润31.15万元，年提折旧9.864万元，计算得出：投资回收期（年）=162.7万元/31.15万元+9.864万元）= 3.966（年）（4）杜仲板总投资203.7万元，年利润

22、64.43万元，年提折旧14.48万元。计算得出：投资回收期(年) =203.7万元/（63.43万元 + 14.48万元）=2.61(年)合作方式合资、合作企业简介1、项目背景湖北省十堰市郧西县境内山场辽阔，气候宜人，特别适合中药材生长。杜仲这一名贵中药材遍布郧西各个乡镇，总面积已达10万亩，成林面积6万亩，杜仲种植已经成为郧西县富民壮财的支柱项目。河夹乡黑山杜仲基地是全国四大杜仲基地之一，在国内外享有较高的声誉，被称为“杜仲之乡”。杜仲是我国特有的多用途树种，是世界上最好、最有发展前途的胶源植物，是我国四大药材之一。杜仲树皮是名贵的中药材，树叶可制成多种保健系列产品。杜仲的化学成份主要为木

23、脂素类、环烯醚萜类化合物，还有酚类、三萜、甾类、黄酮、多糖、有机酸、氨基酸、微量元素、醇类及胶类等。杜仲全身是宝，杜仲的皮和叶中含有十七种氨基酸，而且都是人体所需的氨基酸，由此开发研制的杜仲茶饮料，具有健脑、提神、消疲劳、降血压之功效。由杜仲皮、杜仲叶提炼杜仲胶，是一种特殊胶，可替代天然橡胶，广泛用于航空、航天、汽车工业、医疗保健和日常生活等领域。杜仲木材材质优良，是制造各种生活用品及工艺品的良好材料。杜仲油是高级营养油和工业用油，其种子出油率高达27%。现代科学的进步，伴随着杜仲及其相关产品市场营销的走俏。杜仲不仅越来越为产区生产者、经营者所重视，而且正日益引起多领域的科学家们和多方面的受益

24、者们的广泛关注。当今世界，以日本、美国、俄罗斯、南韩为代表的发达国家，已兴起杜仲开发利用的热潮。在中国，杜仲的种植呈几何级数增扩，特别是国家科委、化工部、农业部、中国科学院、中国药学院、中国科技大、中国医科大等单位的16位专家学者联名发出关于杜仲综合利用尽快产业化的建设的倡议后，种植杜仲与开发其系列产品正在华夏大地上掀起热潮，尤其是贵州、四川、湖南、陕西等主产区相继掀起了杜仲开发利用热。湖北省郧西县自七十年代以来，已发展杜仲面积10万亩，如单靠卖杜仲皮和杜仲叶资源，不仅受国际、国内市场制约，而且经济效益很低，同时影响农民种植杜仲的积极性。为此，只有走资源加工增值之路，才能把资源优势转化为经济优

25、势。郧西县委、县政府已把杜仲系列产品开发利用作为财政脱贫、农民致富的骨干项目，并集中了人力、财力以加快对杜仲进行系列开发利用。2、项目建设内容、建设地点（一）主要设备生产杜仲粉需设备44台(套)，其中主要设备有浸提罐、烘干机、制粉机、混拌机、分滤机、冷浸器、钠离子交换器及其它配套设备；生产杜仲胶需设备14台(套)，其中主要设备有混拌机、挤压机、分滤机、提取罐、滤胶机及其它配套设备；生产杜仲装饰板需设备8台(套)，其中主要设备有混拌机、热压磨机、烘干机、切割机、整形机及其它配套设备。同时，生产上述产品均有锅炉供气。所有设备、检测仪器的制造和选型均由北京环球设计院最新研制和专项施用。技术工艺及设备

26、均由中国杜仲开发协会负责牵头，并选派技术人员指导建厂及设备安装调试和技术人员的培训。(三种产品所有设备详见附表)。（二）厂址方案及建设标准杜仲系列产品生产厂址根据有关专家的意见及郧西实情，计划放在县制药厂内。县制药厂是生产原料药、皂素水解物的医药化工企业，该厂水、电、汽公用设施较齐全，有闲置的生产厂房，交通比例便利，郧十公路沿厂而过，有闲置空白地块3亩（1998m2）。3、交通、电力、供水条件3.1、交通条件：县制药厂毗邻郧十公路，距县城1KM，距襄渝线胡家营站49KM，南临老河口机场；即将建设的银武高速公路贯穿郧西全境，铁路、公路运输十分方便。3.2、供电条件：郧西有35KM、110KV输变

27、电线路，直属十堰供电局管理，电力供应保障供给，十堰最大的水电工程陡岭子电站已建成运行，厂区有200KVA变压器两台，项目用电有可靠的保证。3.3、供水条件：厂区内有400m3水塔一座，日供水能力800吨，水质符合国家制药行业用水标准。4、资源、原材料、燃料供应杜仲产品生产，主要是以郧西盛产的杜仲叶原料进行的。目前，全县已发展杜仲基地8万亩，十堰市已发展杜仲14万亩。其中，郧西县自七十年代开始规模发展杜仲生产以来，其产地遍及全县河夹、童元、安家、香口、茅坪、上津、马安、三官、湖北口等十余个乡（镇），杜仲主产区河夹乡已发展杜仲2.5万亩，每年杜仲叶产量在2000T以上。根据中试结果，建设一座年消耗

28、1000T杜仲叶的加工厂，原料供应绰绰有余。与此同时，根据杜仲的发展和开发前景，市县已将杜仲发展列为“九五”重点规划，即到“九五”期末全市发展杜仲面积40万亩，其中郧西县杜仲面积将发展到20万亩，杜仲主产区河夹乡面积将达到5万亩。大规模的发展，对扩大杜仲系列开发生产将提供雄厚的资源基础。燃料来源：郧西县境内的湖北口有储量数万吨的天然煤矿，同时还临近陕西的铜川煤矿，燃料供应不存在问题。5、环境保护环境保护是我国的基本国策，按国家环境保护、安全生产等一系列规定要求，该项目建设与三废处理必须同步进行。杜仲产品生产的三废治理主要是对废水、废气和提取后的废渣进行处理。根据中国科学院化学研究所提供信息，在

29、“三级开发”生产过程中排污量很小。5.1、废水里含有杜仲糖甙、氨基酸等有效成份，对动植物的生产有益无害，即使这样项目建设仍计划建一个1000m3的沉淀池使废水沉淀后再排放，以保证其安全排污。5.2、废气主要是指煤烟中释放的二氧化碳、烟尘，可采用迷宫式湿法降尘设施予以处理。5.3、废渣主要是指锅炉炉渣，生产中日耗煤量2吨左右，日排渣量1.5T，年排炉渣450T，主要销售给县水泥厂作为水泥生产的原料。因此，煤渣不会造成污染和浪费。提取后的废渣已作生产装饰板的原料加以利用。总之，杜仲产品加工项目是对环境无污染、无公害的好项目。它的上马，有助于杜仲基地发展，有助于农民脱贫致富，同时，对我县的荒山绿化、环境保护具有较好的现实意义。6、企业组织、劳动定员和人员培训6.1、企业组织形式：按照现代企业管理制度的要求，该企业按照有限责任公司形式进行组建，实行董事长负责制，企业按照自主经营、自负盈亏、自我积累、自我发展的经营方式组织生产经营。6.2、劳动定员：按照中国杜仲开发协会提供的各科研单位设计的工艺流程要求，项目正式投入生产运行后，共需人员250人，其中：行管人员15人，技术骨干50人。6.3、人员培训：企业技术人员的培训，由中国杜仲开发协会负责联系，有关科研单位转让产品生产的成套专利技术，负责技术骨干的培训、建厂、监制和