外协外购件质量管理程序和质量评审标准.docx

1、外协外购件质量管理程序和质量评审标准外购、外协件质量管理程序与评审、评定标准 一、质量达标管理组机构图 二、管理组职责 三、管理组成员部门职责 四、供方的选择、评审程序 五、供方的评定程序 六、选择供方的评定标准 八、对供方派驻质量监督员 九、供方选择调查表 十、供方评审、评定表 十一、供方不良品通知单 十二、质量协议书 二、管理组职责 外购、外协件质量达标管理组 由质保部、物资部、技术部、资产财务部、生产部5个部门组成，负责外购、外协件的选择、评审、 评定全过程，并有供货付款决定权。 管理组的日常工作由质保部负责组织，根据管理过程和产品专业的需要，向四个部门通知工作内容，四个部门按工作内容派

2、员参加。 管理组每年或半年依据内、外反馈的质量信息和物资供应部依据供方质量档案提供的数据及内容，向供方提出质量改进项目。 物资供应部负责向供方传递，并取回供方的改进实施计划。 管理组按供方的改进实施计划完成时间，到供方进行达标检查验收。 管理组按零部件的重要性、价值、数量、质量的稳定情况，指派专业对口的部门人员，定期不定期或在质量整改过程中向供方提供技术协助，向供方定期不定期的派驻人员，共分以下三种情况： 6.1 新产品开发（包括产品改进第一次试制件）： 由技术部派专业技术人员进行技术监督指导和全过程的技术质量监造。（在对供方评定过程中，技术部要对供方的技术能力和保证能力建立档案，包括供方生产

3、的产品质量，以便在新产品开发过程中，从技术角度上选部件以及共同开发新产品时选专业合作伙伴。） 6.2 正常配套产品 由质保部派专业技术人员和专检人员对出现的质量问题进行改进结果的实物测定验证，对供方质量改进过程的改进质量进行监督。 6.3 向供方派驻授权负责技术、质量、 供货进度的全权代表，负责对供方的技术、质量、供货时间、发运包装全过程进行监造与监督。 三、管理组成员部门职责 质保部的职责 1.1 负责外购外协件质量达标管理组的日常组织工作和质量专题会的汇总及会议纪要编写印发工作。 1.2 对供方的质量管理体系的评定。 1.3 对供方的产品检查评定。 1.4 质量协议的制定与提供， 包括检查

4、地点及有关质量要求。 1.5 编制供方的质量改进项目。 1.6 负责传达公司领导的指令。 1.7 监督供方质量档案的建立。 1.8 协助物资供应部召开供方的质量座谈会及供方的评比。 1.9 帮助供方质量控制的改进工作。 1.10 负责监督供方工艺文件的提供。 1.11 负责向公司内有关部门传递有关的信息。 1.12 负责供方技术变更质量监督会签。 物资供应部职责 2.1 负责与供方的业务全过程。 2.2 负责与供方的联系、传递质量信息。 2.3 对供方的质量监控及技术、质量交底工作。 2.4 建立供方的质量档案并定期统计进行传递。 2.5 负责对供方的管理、生产、经营情况的预测监督。 2.6

5、向管理组提供预选供方的简介。 2.7 参与供方的评审、评定工作。 2.8 帮助技术部向供方取回工艺文件。 2.9 负责供方技术变更会签的联系。 3. 技术部的职责 3.1 负责与供方设计、工艺、标准方面的全过程，包括技术管理、监督、指导、评审、评定工作。 3.2 负责与供方提供工艺文件及工时定额, 同时与供方的技术协议签订工作，并对技术协议的执行过程进行监督和控制。3.3 向管理组提供供方简介。3.4 负责生产设备能力、精度、 加工过程的质量保证的评审、评定。 3.5 负责与供方工艺文件， 包括工时定额的提供落实，并向质保部、资产财务部、物资供应部发送。该工艺文件收取发送要在批量试用程序结束时

6、完成。（供方提供工艺文件指用我公司的产品图生产的零部件） 3.6 技术部编制标准格式的技术协议，包括包装、防护要求。 3.7 负责供方技术变更的审核、校对的会签。 4. 资产财务部职责 4.1 负责综合价格的评审、评定工作。 4.2 对执行过程中的价格进行监督。 4.3 收集市场的价格信息， 对公司采购过程的综合价格提供参考依据，包括对运输费用的控制。 4.4 对供方技改投入能力评定。 4.5 负责对供方付款或停止付款。 5. 生产制造部职责 5.1 负责供方加工制做的生产管理，组织、 效率的评审、评定。 5.2 负责对供货时间保证的评审、评定。 四、供方的选择、评审程序 1.由物资供应部及其

7、他部门提供供方信息，由质保部汇总、分类，并制定工作计划。 2.由物资供应部门与供方联系，确定工作时间。 3.由质保部组织到供方进行工作，5 个部门按其分工进行。 4.在供方工作结束后，回公司3 天内将各自的意见和建议，用书面形式送交质保部。 5.质保部汇总后，通知5 个部门及有关公司领导，确定是否可进行业务商谈阶段，同时确定技术协议、质量协议、价格。 6.由物资供应部与供方进行具体的业务商谈进入样品提供程序。 五、供方的评定程序 1.样品评定 1.1 由物资供应部与供方签定样品提供合同， 并与供方联系，确定制作时间，及时通知技术部和质保部。 1.2 新产品试制样品， 由技术部派一名专业工程技术

8、人员到供方进行制作全过程的技术协商、指导、监控。如果需要专检人员协助对总成件进行性能检测时，质保部可在供方组装时派一名专检人员。 1.3 成熟产品改变供方，提供样品， 在供方制成成品时，物资供应部用申请外检单，通知质保部，质保部派员检查。由物资供应部申请试装（加工件也按此程序），装入整机全过程进行质量验证。整机出厂后进行质量跟踪3个月至6个月。 1.4 质量验证和跟踪，由质保部、 物资供应部、生产制造部、销售部共同完成，内部由质保部和承制车间出示验证报告，外部由销售部提供跟踪报告。 1.5 质保部依据验证、跟踪的结果， 通知四个部门及公司有关领导进行评定，合格后可进入首批量试用程序，否则重新进

9、行样品的评定程序，再次不合格终止业务商谈，重选供方。 2.首批量试用评定（510台）2.1 物资供应部与供方签定首批量供货合同， 并规定检查地点和时间。 2.2 供方制成成品时，物资供应部申请外检， 质保部派员检查，合格后，物资供应部负责运回厂，否则不允许运回厂。 2.3 专检人员检查出问题后，出示单据， 供方签收，能够返工、返修达到合格品的纠正后重新报检，第二次复检费用由供方承担。由物资供应部与供方结算。 2.4 进入我公司加工制作、装配过程后， 质量验证和跟踪按样品程序进行，合格后方可进入批量试用评定。 3.批量试用评定（1050台） 3.1 物资供应部与供方签定批量实用合同， 货到公司后

10、进行检查，合格后转入生产过程，否则不得转入生产过程。 3.2 发现有不合格品时， 由物资供应部与供方联系，返工、返修费用由供方承担，不能返工、返修的按退货处理，不得办理让步接收。 3.3 转入生产过程后的质量验证和跟踪， 按样品评定程序进行，合格后进入合格供方的正常供货程序。 4.合格供方的正常供货程序 4.1 评定为合格供方进入正常供货程序后， 由物资供应部负责管理。 4.2 物资供应部建立供方的质量档案， 统计不良品率。 4.3 物资供应部依据质量档案的统计， 对供方进行分类，及时向管理组提出申请复评，重点控制和资金保证的建议要求。 4.4 质保部依据内外反馈的质量信息， 随时组织专题会，

11、对质量问题进行专项分析，并制定解决控制计划。 4.5 质保部依据质量问题的重要性、 数量及时组织确定停止使用、停止供货关系，取消供方，重新选择供方。 六、评定标准 1.质量保证 30分 1.1 质量管理体系 4分 1.2 过程控制（三自一控） 6分 1.3 检验能力 5分 1.4 试验能力 5分 1.5 质量记录 5分 1.6 质量信息反馈 5分 2.技术、工艺、设备、工装保证 20分 2.1 技术、工艺管理 5分 2.2 设备能力及管理 5分 2.3 工装保证及管理 5分 2.4 纠正、改进能力 5分 3.供货信誉保证 25分 3.1 供货能力及时间 5分 3.2 改进、纠正及时性 7分 3

12、.3 经营管理（包括人员的稳定性） 6分 3.4 售后服务的及时性 7分 4.生产能力保证 10分 4.1 生产组织 2.5分 4.2 生产管理 2.5分 4.3 生产效率 2.5分 4.4 物流管理 2.5分 5.价格的能力保证 15分 5.1 成本控制 3分5.2 供货产品价格 3分 5.3 资金的承负能力 3分 5.4 运输价格 3分 5.5 质量成本的投入 3分 初选供方评审评价60分以上，为D级，70分以上为C级，80分以上B级，90分以上为A级，从高到低选，A、B级做为选定供方，C级做为预备选定供方，D级不做为供方。 七、合格供方的评定 1.不合格品率，每个百分点扣10分。 2.质

13、量问题的纠正、改进，每过渡一批量扣5至 10分，依问题的重要度定（每批1件至若干件）。 2.1 过渡的标准 2.1.1 不经过任何返修，不影响整机性能、 可靠性、寿命，只增加装配难度的 扣1分 2.1.2 经返修不影响整机任何要求的 扣2分 2.1.3 经返修只影响整机外观质量的 扣3分 2.1.4 经返修只影响整机互换性的 扣4分 2.1.5 无法纠正，做退货处理的 扣5分 3.售后服务 3.1 每次不及时派员 扣3分 3.2 不能及时供件，每次 扣5分 3.3 不能及时排除问题，每次 扣6分 3.4 强调客观不及时纠正，每次 扣10分 3.5 不实事求事，推脱责任，每次 扣15分 4.不能

14、及时的供货，每次 扣5分 5.价格偏高，每批（指要求涨价） 扣8分正常供货供方，60分以上（D级）为不合格分供方，70分以上（C级）为重点控制观察供方，80分以上（B级）为监督帮助供方，90分以上（A级）为合格供方。 八、向供方派驻质量监督员： 1.质量监督员的责任、义务： 1.1 管理监督： 对进驻厂家以质量管理为主的有关管理工作包括质量管理体系、制度以及技术管理、生产管理等进行考查、调研，作出管理评审、诊断和指导建议，协助、指导供方完善各项管理工作，并将供方的先进管理经验带回公司。 1.2 实物质量的监督： 根据进驻供方的任务和检验指导书的要求，对供方为我公司配套的产品实物质量进行监督检验

15、，负责供方生产现场的监督管理，严格控制生产过程中的产品物流，根据实际生产情况，可分别采取全过程、关键工序监督，使用全检、抽检、巡检、外观检查、装配过程等各种检验方式，以确保为我公司提供的配套件质量稳定，督促各项质量整改措施的落实。 1.3 考察供方的供货能力， 这里包括两个方面：一是供货的及时性及资金的承受能力；二是运输及发运条件，保证产品在运输过程中不变质、老化，不磕碰划伤等。 1.4 采购业务支持： 根据我公司采购合同和进度计划，督促供方保质、保量按期交货，并协助解决我公司与供方有关的业务、质量技术等问题。 1.5 及时与公司有关部门取得联系，请示、 汇报有关工作的进行情况，及时传递有关生产经营和质量方面的信息、情报，实行定期和不定期的文字报告制度。2.根据不同的情况派驻不同专业的质量监督人员。 2.1 新产品开发应由技术部派主管技术人员前去供方进行技术指导，并监督试制产品的质量。 2.2 对于已经出现质量问题的供方， 根据质量问题的类别，应派相应专业技术人员和专职检验人员帮助整改。 2.3 为我公司提供重要件的供方， 应派驻专业对口的技术人员进行质量监督。