质量保证手册.docx

1、质量保证手册颁 布 令公司全体员工：2004年公司依据国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）编制了质量体系文件A版，2008年在国家质量技术监督总局颁布的SG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的新的要求重新编制了质量保证手册及相关体系文件B板，经过4年多的运行还存在不少缺陷和问题经公司研究再次重新编制公司体系文件，并于2012年12月01日颁布C版质量保证手册及体系文件。该手册是公司质量保证体系的纲领性文件，是公司质量保证体系运行的法规性文件，经审核完全符合标准要求，符合公司质量保证体系活动的实际情况。要求全体员工充分理解认真学

2、习本手册，坚决贯彻落实各项规定的要求，严格履行职责, 确保公司的质量保证体系持续有效运行，以实现公司的质量方针和目标。质量保证手册自2012年12月06日起实施。 总经理：赵惠生 2012年9月01日 文件修改控制页修改审批表序号修改章节号修改方式批准人日期修改人0.1 公司简介陕西惠森电梯设备安装有限公司成立于2004年5月，注册资金300万元。公司位于西安市长安北路52号，经营电梯和自动扶梯的销售、安装、维修及技术服务。现有办公区、库房等功能型场地200平米；现拥有完备的施工设施、工具及检测仪器。公司可销售各类电梯、自动扶梯和自动人行道产品，可适用于各类办公楼、写字楼、研究所、医院、厂房、

3、商场、住宅以及特殊用途的建筑物。同时承接相关设备的安装、维修、保养业务，并提供全方位的技术咨询服务。同时我公司还是国内多家电梯配套部件厂商的陕西代理商，配件品种规格齐全，能够满足广大用户的各种需求。公司下设工程、销售、办公三个职能部门，主要成员均为从事电梯行业多年的技术人员和技术工人等专业人才，其中具有工程师、会计师等技术、经济职称的人4人。公司有计划地对员工进行专业培训，及时掌握电梯行业的新产品、新技术，不断提高全员服务质量，力求全方位满足日益增长的客户需求。公司确定了严格的质量观念“质量是企业的生命”。依据国家质监总局颁布的特种设备安全技术规范TSG Z00042007制订了相关的质量保证

4、体系，致力于中国电梯业的发展。地 址：西安市长安北路52号 电 话：132* 传 真：029-85260162电子信箱：491782729 0.2 质量保证手册的说明1、本手册按照国家质量技术监督总局颁布的SG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求并结合本公司的实际情况编写而成。本手册阐述了本公司质量保证活动过程中的质量方针和质量目标，覆盖了本公司现有产品及所控制的质量保证体系要求，并就与质量保证体系有关的职责、权限及其相互关系和需要开展的质量保证体系活动作出了明确规定。2、向客户发放的质量保证手册样本只作为向客户展示公司质量保证体系运行实际，以证实公司有能力

5、持续、稳定地提供满足客户和适用的法律法规要求的产品和服务。不作为受控文件管理。3、本手册编写的目的是：依照国家质检总局TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求规范，作为本公司的安装、改造、维修等各项工作的行动准则并组织执行。对外介绍本公司质量保证体系，证明其符合TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求；对内作为控制各项应该控制的质量质量保证体系的依据，以向各类型、各层次客户提供达到预期的服务水平的安装工程和维修服务。4、办公室依据国家质量技术监督总局颁布的SG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证

6、体系基本要求并结合本公司的实际情况组织有关人员进行编写。5、质量保证工程师负责组织有关部门和人员对质量保证手册进行评审和定稿。6、总经理负责批准和发布质量保证手册。7、质量保证手册的解释权归质量保证工程师或其委托公司办公室。8、公司办公室负责本手册的打印、更改、标识、发放和处置，按文件控制程序、记录控制程序中的有关规定执行。9、质量保证手册的发放范围由办公室提出，经总经理批准后实施。10、手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本的手册为本公司内部使用的有效版本，并向第三方认证机构报送；“非受控”版本的手册经总经理批准，可用于投标和报送认证咨询机构。“受控”版本的手册更改时，由公司

7、办公室组织统一更改（划改、换页或换版）；“非受控”版本的手册不再跟踪修改。11、质量保证手册每年评审一次，在公司管理评审时进行。12、任何员工调离本公司（或内部调岗）时，应将持有的质量保证手册交回本部门的文件员，按文件控制程序、记录控制程序中有关规定执行。13、质量保证手册编号Q/HS.ZL2012，任何改版发布都需要由公司质量保证工程师审核，总经理批准。14、本手册所覆盖的产品是电梯销售、安装、维修和服务。0.3 引用标准公司质量保证体系的建立依照以下标准：下列文件中的条款通过引用而构成本标准的条款。凡是注名日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用本标准，然而，鼓

8、励根据本标准达成的协议各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。特种设备安全监察条例TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中除：5 设计控制；9 热处理控制；10 无损检测控制；11 理化检验控制以外的全部要求。陕西省机电类特种设备安装、改造、维修许可鉴定评审细则GB 7588 电梯制造与安装安全规范GB/T10058 电梯技术条件 GB/T10059 电梯试验方法 GB/T10060 电梯安装验收规范 GB 50310 电梯工程施工质量验收规范GB 16899 自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB 2

9、5194 杂物电梯制造与安装安全规范GB/T18775 电梯、自动扶梯自动人行道维修规范相关的电梯安全技术规范0.4 术语、定义和缩写1、本手册采用了TSG Z0004-2007标准中的术语和定义。2、公司内部使用的术语与顾客相关的主要是：Q-企业标准HS -惠森电梯ZL-质量保证手册 CX-程序文件GY-工艺文件 BG-电梯安装质量控制表格01-序号XS-销售部 GC-工程部BG-办公室JL-记录LC-流程图公司所提供的产品为：电梯的销售、安装、维修和服务。在手册使用期间，如需修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，由办公室定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修

10、改，执行文件控制程序、记录控制程序的有关规定。0.5 质量方针和质量目标发布令公司全体员工：为建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系，制定了本公司的质量方针和质量目标，现发布如下：1、质量方针顾客满意，安全可靠；服务优质，持续改进。2、质量目标电梯安装一次交验合格率：90%，今后三年内每年递增0.1% （工程部）电梯维修年检一次合格率：95%，今后三年内每年递增0.1% （工程部）电梯完工交验合格率：100% （工程部）用户满意率达到95%，急修响应时间小于45分钟 （工程部）重大人身、设备事故：0 （工程部）销售（维保）合同100%进行评审 （销售部）年度文件及记录的归档工作达到100%

11、（办公室）完成年度培训计划工作达到100% （办公室）采购物料按期交货率95%（ 办公室）质量保证体系符合TSG Z00042007的要求注：各相关职能部门应严格实施，定期(至少半年)对质量目标进行考核并跟踪检查。 总经理：赵惠生2012年9月01日 1.适用范围1.1 总则本手册以国家质量技术监督总局颁布的SG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求为理论基础,并结合本公司的实际情况编写而成。用以证实本公司有能力稳定地提供满足客户及相关法律法规要求的产品和服务，并通过质量保证体系的有效运行和持续改进，满足所有客户和相关方的要求，增强客户满意程度。1.2 应用本

12、手册适用于公司电梯销售、安装、维修过程的质量保证体系。适用于在合同条件下向客户及第三方认证机构提供公司质量保证体系以及达到客户满意能力的证实，是向第三方提供认证审核的准则之一。本手册覆盖了TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求中 5 设计控制；9 热处理控制；10 无损检测控制；11 理化检验控制以外的全部要求。本手册所覆盖的产品是电梯销售、安装、维修和服务。2.1公司组织结构图总经理副总经理技术质量工程部安装工程办公室维修保养采购和库房管理资料管理财务销售合同控制销售部人力资源技术负责人（总工）2.2质量保证体系组织结构图总经理质量保证工程师安装责任人

13、安全责任人维保责任人检验责任人任任人3.管理职能分配表 TSG Z0004-2007要求总经理副总经理质量保证工程师工程部综合部销售部质量保证体系4.1总要求文件管理4.2.1总则4.2.2质量保证手册4.2.3程序文件4.2.4作业文件和记录4.2.5质量计划管理职责5.1管理承诺5.2客户为中心5.3质量方针策划5.4.1质量目标5.4.2质量保证体系策划职责权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2质量保证工程师5.5.3内部沟通5.6管理评审文件和记录6.1文件控制6.2记录控制合同7合同控制采购8零部件（材料）控制过程9作业过控制焊接10焊接控制检验11检验与试验过程控制仪器设备12设

14、备和检验检测仪器控制不合格项13不合格项（品）控制改进与服务14质量改进与服务、内部审核培训15人力资源与培训考核控制许可制度16执行特种设备许可制度的规定:表示主要责任部门 ; :表示责任部门 ; :表示相关部门4 质量保证体系公司按照TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求建立了质量保证体系。4.1 总要求4.1.1为了加强对质量的严格控制，依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求并结合公司的具体情况，建立起能够满足上述标准要求的文件化的质量保证体系。确定了其质量保证体系所需的过程、活动以及过程的顺序

15、和相互作用、过程有效运作和控制所需的准则和方法。质量保证体系的过程由管理职责、资源管理、过程的实现及服务和改进等部分组成。公司按照业务流程建立了相关的程序和流程，并根据相关的流程建立了执行各程序所需的记录。4.1.2公司编制了文件化的质量保证体系程序文件和质量保证体系电梯安装维修程序，用以描述实施质量保证体系所需的过程。用于确保质量保证体系过程的有效运行。4.1.3公司按照TSG Z0004-2007的要求，对过程进行管理，确保质量保证体系的有效实施，并实现公司的质量方针及质量目标。公司的质量体系主要过程包括： 销售过程、安装过程和维修服务过程。销售部制定的合同控制程序对产品销售过程进行控制；

16、工程部制定的安装过程控制程序对产品的安装过程进行控制；工程部制定的维修保养过程控制程序对电梯的维修保养过程进行控制。4.1.4公司通过定期的质量会议、电梯安装维修保养过程的检查和内部审核活动，管理评审；对过程的有效运行进行监视、测量、数据分析以及不断改进。4.1.5各部门负责人负责本部门质量保证体系的有效运行，以及改进的需求。4.1.6为了做到接受质量监督部门安全质量监察和监督检查，公司编制执行特种设备许可制度管理控制程序。4.2 文件要求4.2.1 总则 公司质量保证体系文件包括：a)、形成文件的质量方针及质量目标；b)、质量保证手册：体系的纲领性文件，可作为对外宣传的资料。c)、程序文件：

17、公司业务工作的主流程，指导主要业务工作过程如何运行。d)、执行文件：具体工作指南、作业指导书（包含规章制度）、记录。e)、记录：记载工作内容的资料。f)、外来文件：非公司内部文件，要求公司内部相关部门必须执行的工作要求、国家标准、法律法规。g)、技术文件：是产品生产技术指导性文件并为产品生产提供依据和规范。h)、文件的管理参考文件控制程序4.2.2质量保证手册a)、质量保证体系的应用范围， TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求包含除 ：5 设计控制； 9 热处理控制；10 无损检测控制；11 理化检验控制，以外的全部要求。b)、质量保证手册可向公司内部

18、或外部客户提供关于公司一体化整合体系的基本信息，用来对公司的质量保证体系做出纲领性和概括性的描述。c)、质量保证手册所引用相关的程序文件和过程文件，是质量保证手册原则性要求的进一步展开和细化。d)、公司质量保证体系覆盖从销售到服务的各个工作过程。各个工作过程之间的相互作用和程序引用会在每个具体的质量保证手册条款描述中阐述。e)、执行特种设备许可制度，可参考公司的执行特种设备许可制度管理控制程序。4.2.3 程序文件控制4.2.3.1程序文件（管理制度）与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素要求，程序文件是第二层次文件，是质量保证手册的支持性文件，与质量保证手册设置的质量控制要素及其控制系统

19、、控制环节、控制点相适应，程序文件规定的控制范围、程序、内容要符合许可项目要求，具有可操作性。4.2.3.2程序文件由部门编制，技术负责人审核，质量保证工程师批准。4.2.4作业（工艺）文件和质量记录4.2.4.1作业（工艺）文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要，作业（工艺）文件和质量记录是第三层次文件、是程序文件（管理制度）的支持性文件。4.2.4.2文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准，符合行业有关规定。4.2.4.3质量记录的表格按程序文件要求标准化、文件化，现行的质量记录表格应能满足质量控制要求。4.2.5质量计划（过程控制表卡）4.2.5.1质量

20、计划能够有效控制产品安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足许可项目特性和公司实际情况。4.2.5.2按照质量计划的要求实施安装、维保过程控制。4.2.5.3质量计划（过程控制表卡）中各控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点）均安排相关责任人员签字确认。4.3相关/支持性文件a)、文件、记录控制程序b)、管理评审c)、内部审核5 管理职责规定公司管理、执行和验证各领导、部门和层次的职责、权限及其相互关系，以便建立、实施、保持和改进质量保证体系，确保质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。5.1管理承诺 公司总经理的管理承诺是：有效、高效地建立、实施质量保证体系并

21、持续改进其有效性。为此，总经理负责开展下列活动：1、通过会议、培训向公司有关部门和人员传达客户要求和法律法规要求的重要性； 2、制定质量方针，并要求全体员工正确和清晰地理解质量方针的含意；3、依据质量方针和公司实际需要制定公司质量目标，并要求各部门制定质量分目标； 4、每年进行管理评审，对质量保证体系运作的有效性进行评审和实现持续改进； 5、为公司质量保证体系的有效和高效地运行配备适宜的资源。5.2 以客户和相关方为关注焦点5.2.1持续的满足客户的不断要求是公司的宗旨和目标。为更好地达到客户的需求和期望。1、通过市场调查、客户访谈或与客户的直接面谈等活动，不断地识别客户的要求和期望。2、根据

22、客户的要求，有关部门进行分析评审，以保证客户的需要被很好的理解和满足；3、对客户的问题反馈或质量、安全投诉，有关部门将会进行严格的根源分析及制定纠正预防措施，直到客户满意为止。4、定期地实施客户满意度调查工作，了解客户的需求，制定有效改进措施。 5、时刻强化安全管理、增强安全健康意识，努力消除重大人身伤亡事故和防止、减少轻伤事故的发生。 6、强化过程管理，确保客户的财产不受损失。 7、员工通过与管理者面谈、直接或间接的报告等形式进行沟通，以满足员工的要求和期望。5.2.2 法律法规及其他要求 公司编制了执行特种设备许可制度管理控制程序,建立相关法律法规，以进一步确保在公司范围内和生产过程中以及

23、服务的所有过程和活动均符合法律法规和其他要求。 建立适用的质量安全法律法规，办公室对各部门执行法律法规和其他要求的情况进行检查，并将检查情况向质量保证工程师报告。5.3 质量方针5.3.1质量方针的基本要求 公司总经理确保公司制定的质量方针符合TSG Z0004-2007基本要求的要求。5.3.1.1质量方针；a）与公司的宗旨相适应；b）包括对满足要求和持续改进及安全有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d）在公司内得到沟通和理解；e）在持续适宜性方面得到评审。5.3.2 质量方针内容为建立、实施、保持和改进公司的质量保证体系，公司制定了质量方针详见本手册0.5章质量方针发布令5.3

24、.3 质量方针评审 由公司总经理主持,质量保证工程师公司在每年的管理评审中，包括对质量方针的评审，以确保其适宜性。5.4 策划5.4.1 质量目标的策划5.4.1.1总经理依据公司的质量方针、公司经营目标和当前市场环境，针对产品和服务质量的关键特性，制定的质量目标。各部门依此制定各部门的分目标。质量目标是可测量的，并与质量方针保持一致。公司定期对质量目标进行评审，以保证持续符合公司总体目标和质量管理的要求。5.4.1.2 质量目标见本手册0.5章质量目标发布令5.4.1.3 总经理确保对公司目标进行分解，在相关职能和层次上建立相应目标,确保公司电梯安装维修质量目标的实现。5.4.2 质量保证体

25、系策划5.4.2.1总经理委任质量保证工程师依据TSG Z0004-2007的要求，组织公司管理层对质量保证体系进行策划。5.4.2.2策划的输入包括：对客户的需求和期望；公司的战略和目标；公司质量保证体系的状况产品性能和服务要求；过去的经验教训；改进的机会；减少风险。5.4.2.3策划的输出包括：一、识别质量保证体系的过程与公司的质量保证体系所需要：销售、安装和维修三个主要过程和一条辅助过程：1、销售过程：获得项目资料与客户接触询价及报价合同谈判草签协议合同评审签订合同。2、安装过程：合同评审安装前准备安装过程调试检查移交。3、维修过程：合同评审 保养过程工地审核客户反馈 预防措施。4、辅助

26、过程：、人力资源培训统计技术财务安全。、主要过程的衔接为：销售安装维修。、制定相应的程序文件和过程文件，确定有效控制过程所需的资源信息以及制定保证过程有效运作的控制准则和方法。、质量保证体系的职能分配，见本手册（3章）。5.4.2.4公司通过定期的质量会议、工地检查、用户反馈、内审、管理评审以及对质量目标实现情况的跟踪等质量活动，对过程的有效运行进行监视、测量、数据分析以及实现质量保证体系的持续改进。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限为了有效地实施质量保证体系，公司确定了主要管理人员、各职能部门职责、权限及其相互关系。各职能部门内部的管理、执行和验证人员的职权由各职能部门负责人组织

27、制定或完善，报分管领导批准后实施。公司设以下岗位：总经理、副总经理、质量保证工程师、技术质量负责人、工程部、办公室，销售部、各质量系统责任人、质量检验员、安全员。5.5.1.1 总经理的职责和权限制定和发布质量方针和质量目标，对客户做出质量承诺。确定公司的组织机构，规定各部门质量保证职责和权限，批准发布质量保证手册，对建立和健全公司质量体系负责，对公司产品质量、安全负责，组织管理评审,确保所需资源的获得和质量保证体系的有效性沟通；公司法人代表（或授权代理人总经理）为公司质量、安全第一责任人。5.5.1.2副总经理的职责和权限。 协助总经理负责公司的日常工作，监督检查协调电梯安装、维修保养、工地

28、安全、工程部的日常工作；监督检查工地质量安全执行状况；及时纠正质量隐患和安全风险；确保各部门的工作满足质量和安全的要求；监督检查协调办公室、销售部的日常工作；确保各部门之间沟通的有效性。1、不断提高公司的产品质量，为社会提供高效、优质的新产品，满足客户的需求。2、协助总经理组织设备、动力和管理工作。3、组织制定和审查安全生产措施，协助总经理召开安全生产会议。4、负责组织、安排落实总经理授权的其他工作任务，并对其实施情况进行监督检查。5、参与公司内部质量保证体系审核工作和管理评审工作。5.5.1.3 办公室的职责和权限1、协助质量保证工程师制定和实施公司的质量改进计划。2、负责公司资料、文件和档案的管理。3、负责公司所需物料、零部件、工具以及设备的采购，确保所采购的物料满足质量要求。负责库房管理。4、组织、协调、实施公司员工的培训工作