安全生产标准化三级企业自评报告.docx

1、安全生产标准化三级企业自评报告工贸安全生产标准化三级企业 自评报告企业名称 自评时间 2016年 月 日 企业自评组成员自评组姓 名所在部门职务/职称组 长张远飞总经理部总经理自评员朱宗涛生产部生产厂长段月峰总经办办公室主任程多平技术部技术部长企业参加人员陈克义供应部供应部长熊 鹰质检部质检部长张宗林销售部销售部长曾 亮技术部技术员张 平技术部技术员陈 铭技术部技术员外聘专家自评日期： 2016 年 月 日 自评目的：检验标准化体系建立以来运行效果，申请标准化三级换证。自评范围：公司所有部门及其全部经营活动。自评准则：冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则企业基本情况：南京江标风电设备制

2、造有限公司在南京江北的浦口区，主要生产风力发电用的风力塔筒，年产量2兆瓦及以下塔筒3.5万吨左右。这些产品主要供给我国的5大发电公司和中广核等大型国有公司，如国电、华能、大唐等大型国有公司。我公司原有员工200多人，各类专业技术人员30多人，现由于公司拆迁，只留每个部门的领导，其他员工均已辞退。注册资产2600万元，企业性质为民营，厂房面积约2.7万平方米，堆放场地面积约2.6万平方米，于1999年我公司通过了9000质量体系认证，在2011年4月我公司又取得了9000和14000、18000三标一体化认证。自评综述：按照*企业标准化评定标准的要求，*有限公司自评考核组于2016年 月 日对安

3、全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对13个要素进行了评价。具体评价情况如下：一、方针目标公司坚持“安全第一，预防为主，综合管理”的安全生产方针，依据国家法律法规，结合公司实际，制定本公司总体安全生产目标和2016年度安全生产目标，公司安全指标层层分解到各职能部门。但还需加强各职能部门目标的考核检测。二、组织机构与职责为完善标准化的建立，成立了由总经理任组长，公司领导及各部门负责人为成员的安全领导小组，具体负责企业的安全生产监督管理及完成上级安全生产工作任务和日常安全生产工作及突发事件的安全处置工作。公司修订了安全生产责任制，其主要

4、负责人及各类人员的职责明确。三、安全生产投入根据国家安全生产投入的相关规定，公司制定了安全生费用投入和使用管理制度和公司保险管理制度。做好了费用投入计划和相关费用的使用台账，保证了公司安全费用绝对专款专用。四、法律法规与安全生产管理制度安全标准化工作的依据是按法律法规进行的，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化中司对涉及安全标准化的和安全生产的各项法律做了收集并更新建立完善了安全生产管理制度汇编。在收集法律法规同时，我们认真组织各单位人员认真学习执行，狠抓制度的落实，形成一种长效机制。公司将会定期对法律法规、规章制度和操作规程进行符合性评价。五、教育培训安全培训教育是做好安全工作的

5、基础，针对标准化的工作要求，工作制定了安全教育制度和年度教育培训计划，并按计划做了相应的教育培训，对特种作业人员和安全管理人员都报送相关专业部门培训取证后上岗工作。六、生产设备设施（一）设备：公司对所有设备进行了检查，并一一改善，完善了各类设备的生命周期资料，种特种设备设备安全防护、自停装置齐全、运行安全可靠，平时认真检查检验，保障了生产的安全。 （二）公司健全了设备管理制度设备维护保养规程设备验收报废管理制度等各项设备管理制度，落实责任，做到了设备的日常维修，保养有计划，加强设备使用全过程中的自查工作，消除隐患，保证了安全运转。七、作业安全我公司做了风险分析，并制定了作业过程风险辨识方法，提

6、高员工的安全生产意识。同时公司也制定劳动保护发放制度，保证相关岗位员工都有保护设备并能及时更新。正对相关方安全进行了培训教育，提高相关方的保护意识，减少事故的发生。八、隐患排查和治理日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，更一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。九、重大危险源监控我公司目前没有重大危险源，但是我公司制定了危险源的管理制度，并对公司存在的危险点每日检查，为公司安全发展做铺垫。十、职业健康职业卫生工作，必须坚持预防为主，防治结合的方针，实行分类管理，综合

7、治理。采取有效措施，消除和减少有害员工健康的因素，预防职业病的发生，为员工创造良好的工作环境。为加强职业卫生监督管理，改善劳动环境，预防职业病，保护员工身体健康，结合公司实际情况，特制定职业健康管理制度。十一、应急预案我公司特别制定了应急预案，明确应急管理机构、管理人员。对管理机构中所有小队人员进行培训以及事故演戏，了解我公司应急预案的流程以及每个人员的工作内容，做到发生事故时能够冷静处事。另外我公司内部还准备了应对紧急事故需要的急救设备。与周围的医院、消防大队等相关紧急部门都留有联系方式，以便事故发生可以紧急联系给予协助。十二、事故报告、调查和处理结合公司实际，特制定事故管理制度，为加强生产

8、安全事故报告和调查处理，防止和减少生产安全事故.并正对事故做了台账，记录事故发生的原因过程以及解决方法，并针对事故案例对相关人员进行再教育，加强安全生产意识，减少公司事故的发生。十三、绩效评定和持续改进我公司建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。2016年5月上旬公司安全标准化运行自评小组对全公司安全标准化实施情况进行了综合检查和评价，编制了自评报告，对自评中发现的问题还需进一步落实整改。自评发现的主要问题概述及纠正情况验证结论：1.安全基础管理方面：安全教育培训记录不完善，缺少效果评估等相关记录资料；2.生产设施方面：设备设施台帐

9、不齐全，未制定检修方案等；3.作业环境方面：作业现场部分检查记录不齐全，相关警示标识设置不规范，员工健康体检及档案建立等记录不齐全；4.通过本次自评公司发现存在仍然存在不少不符合标准要求的缺失项，目前已按要求逐步展开整改。自评结论：公司自评得分 分，达到安全标准化三级企业换证要求，申报标准化三级换证。企业负责人： 年 月 日 （自评单位盖章）自评得分表企业名称： A级要素B级要素评审得分1.目标（20分）2.组织机构和职责(30分)2.1组织机构（10分）2.2职责（20分）3.安全生产投入（40分）安全生产投入（40分）4.法律法规与安全管理制度（100分）4.1法律法规、标准规范（26分）

10、4.2规章制度（14分）4.3操作规程（20分）4.4评估（12分）4.5修订（12分）4.6文件和档案管理（16分）5.教育培训（50分）5.1教育培训管理（18分）5.2安全生产管理人员教育培训（8分）5.3操作岗位人员教育培训（12分）5.4其他人员教育培训(6分)5.5安全文化建设（6分）6.生产设备设施（260分）6.1生产设备设施建设（116分）6.2设备设施运行管理（124分）6.3设备实施到货验收和报废拆除（20分）7.作业安全（230分）7.1生产现场管理和生产过程控制（50分）7.2作业行为管理（100分）7.3警示标志（30分）7.4相关方管理（32分）7.5变更（18分

11、）8.隐患排查和治理（80分）8.1隐患排查（24分）8.2排查范围和方法（18分）8.3隐患治理（30分）8.4预测预警（8分）9.重大危险源监控（60分）9.1辨识与评估（14分）9.2登记建档与备案（14分）9.3监控与管理（32分）10.职业健康（60分）10.1职业健康管理（49分）10.2职业危害告知和警示（6分）10.3职业危害申报（5分）11.应急救援（30分）11.1应急机构和队伍（8分）11.2应急预案（8分）11.3应急实施、装备、物资（4分）11.4应急演练（6分）11.5事故救援（4分）12.事故报告、调查和处理(20分)12.1事故报告（11分）12.2事故调查和处理（9分）13.绩效评定和持续改进（20分）13.1绩效评定（12分）13.2持续改进（8分）评审总分*有限公司自评扣分点及原因说明汇总表