空气净化器项目计划书.docx

1、空气净化器项目计划书2012 2013学年第 2 学期 创新与创业课程作业 系 别： 专 业： 班 级： 任课老师： 团队成员1：班级 学号 * 姓名 成绩 团队成员2：班级 学号 * 姓名 成绩 团队成员3：班级 学号 * 姓名 成绩 团队成员4：班级 学号 * 姓名 成绩 腾飞环保科技公司 空 项气 目净 计化 划 器 书 团队成员：（1107053201） （1107053203） （1107053202） （1107053206）2013年 6 月1日（一）消费群体 10一 计划摘要首先谈论下相关PM2.5（是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物，也称为可入肺颗粒物），PM2.5的

2、标准，是由美国在1997年提出的，主要是为了更有效地监测随着工业化日益发达而出现的、在旧标准中被忽略的对人体有害的细小颗粒物。PM2.5指数已经成为一个重要的测控空气污染程度的指数。全球PM2.5最高的地区在北非和中国的华北、华东、华中全部。 世界卫生组织(WHO)认为，PM2.5小于10是安全值，而中国的这些地区全部高于50接近80，比撒哈拉沙漠还要高很多。在此大环境下的城市里，我们的室内空气质量就可想而知了。室内空气质量也在慢慢地成为人们关注的热点，因为人的一生有相当长的时间在自己的家中或者相对较固定的空间里，而这些空间的空气质量就直接影响着我们的身体健康，尽管空气净化器行业企业众多，但是

3、除了少数品牌外，企业社会知名度普遍不高。空气质量的好坏我们还需从根源解决汽车尾气处理器，这方面产品的需求是政策和社会的大趋势。但目前此类产品市场较空白，相应的这类需求也日益增多，解决这些问题和满足新的需求不但能使目前的关于降低室内空气危害的产品市场正轨化，也可以产生巨大的社会效益，同时也能为具有相关知识产权的单位或公司带来新的经济增长点和较高的附加产值，在新的一轮产品和技术竞争中占据有利的位置，创造出更加巨大的经济和社会效益。我公司旨在发展成该行业的巨头，因我们有先天的优势可吸入颗粒的吸收产品自主知识产权，所以我们相信在一开始我们就占领了先机。我公司组建于2012年末，由几名有志大学生创立，现

4、刚处于公司运营前期，好多相关业内知识还不完全了解，公司相关制度也不是很完善。我公司主要经营：可吸入颗粒吸收器（主要包括：各种公共场所，企事业单位办公场所，还有与环保部门合作推广产品普及率。本企业到目前为止还处于资金投入阶段，并无业绩可谈。公司的创立者本人来自大西北的首都西安，又在江南高校景德镇陶瓷学院就读本科，身兼南北方人的性格特点，有很强的适应能力，曾去温州做过快递数月，暑假并在西安工地做过民工。上学期间，空闲之余也在景德镇市市区发过传单。在校期间喜爱足球，课余时间与学院的球队参加过比赛。本人有强烈的进取心，爱打拼，而求有很好的团队精神，能融洽的处理同学朋友关系。本公司属环保行业，该行业未来

5、会有较好发展是政策的大趋势。我们经营的产品主要都为空气异味及粉尘颗粒净化器。该类净化产品市场上虽已有，但相关核心技术与我们不同，我们采用将可吸入颗粒加湿沉积吸收的方法，还有活性炭的吸附性吸收。我们紧抓这一市场空白做精做透，以确保我们在该类产品市场上的优势地位。企业未来可能面对的竞争对手，现有的该类知名产品公司和多元化空气净化类公司。这些竞争对手会和我公司在市场份额的占有上有竞争，我公司应提早做好应对准备，保质保量的生产，创立品牌形象，大力做好广告宣传，灵活的做出营销策略，积极地研究开发新产品。产品销售方面，我们的营销对象针对企事业单位，固定空间的公共场所，房地产商。所以我们和其他企业在竞争对象

6、上采取避让。我们的营销对象很明确。我们会通过企业的销售部门与相关单位的合作，以较低价格取得与这些企业单位的合作关系。从而获取较好的经济效益。在管理方面，由于缺乏这方面的管理经验，我们为保证企业的顺利盈利，我们打算聘请一位经验丰富的管理者来辅助我们管理公司。我们采用流水线作业，计件提成发工资，员工上岗工作有相关技术人员培训。生产线上设有生产主管，领班。关于资金方面，我们采用的融资方式是获得风险投资公司的投资，我公司的管理机构有：办公室（总经理），人力资源部，生产部，公关部，营销部，财务部。各部门负责人由相关专业的专业人员管理。二 产品介绍产品名称：有害颗粒吸收器，车载有害颗粒物吸收器。产品特征：

7、本类产品以绿色环保为核心技术，对人体毫无伤害，对人体毫无辐射。加湿沉积法：将固体小颗粒吸入机器内，然后对其加湿使之下沉，从而减少可吸入有害颗粒的数量，达到提高空气质量的目的。吸附性过滤法：利用活性炭的吸附性吸收空气中有害可吸入颗粒。一工作原理：吸附性过滤活性炭 活性炭是一种多孔性的含炭物质, 它具有高度发达的孔隙构造, 活性炭的多孔结构为其提供了大量的表面积，能与气体（杂质）充分接触，从而赋予了活性炭所特有的吸附性能，使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就象磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力（二）工作原理：加湿沉积法此产品工作原理是通过增加固体颗粒的重量使其沉积下落，从而减少空气中此类有害

8、颗粒的含量。本产品是将空气吸入与内部水汽混合使固体颗粒沉积，净化空气。业务描述：本类产品在市场上已有，不过其他该类产品的技术特点与本产品略有不同。我们的技术特点，采用的工作原理是无辐射无二次污染物生成。本产品还处于生命周期的介绍期，我们会加强与现有目标客户的合作，发展潜在客户。初期销售量不是很好，但是通过我们与环保部门建立战略合作关系，从而达到产品知名度提升，销售量倍增。还有因为是环保品，尤其空气净化方面的产品在未来可发展的市场空间很大。三 产品的市场前景和分析（一）市场现状：中国环保产业的发展，萌芽于20世纪70年代，90年代初以来进入了快速发展阶段。目前，我国环保产业的发展主要呈现以下特点

9、：一是，总体规模迅速扩大，发展速度大大高于同期经济增长速度；二是，产业领域不断扩展，由污染治理领域逐步延伸至环境服务、洁净技术产品和资源综合利用各领域；三是，中央对产业结构正在有序调整，产品质量不断提高，技术更新步伐明显加快；四是，市场容量正在扩大，市场空间广阔。随着近几年中国经济的持续增长，人民生活水平的不断提高，保健意识的不断增强。环境保护问题早已体现在人们日常生活中，人们越来越关心自己所在的生活环境，拥有一个清新、洁净、自然舒适的生活、工作环境已成民生所需。中国市场一直是世界上可创造市场奇迹的区域，空气净化产业正处于高速发展的成长期，近两年空气净化产业已经有突飞猛进的增长，而空气净化器正

10、是空气净化市场的一块诱人的大蛋糕，也是增长速度最快的小家电之一。国家专业统计数据表明：国内室内污染治理市场规模已达100亿元以上，目前以年30%的速度增长。国内权威经济学家分析：中国室内空气环保市场是目前以至今后十年里发展潜力最大，经济效益最为丰厚的产业之一。国务院发展研究机构报告：我国每年室内装饰装修市场价值当中仅直接材料费就达2700亿元，整体产业规模则高达4000亿之巨。市场数据及统计显示：室内空气环保治理产业即将成为拉动中国GDP增长的又一强动力源泉，是21世纪最为发达的朝阳产业。专业投资分析人士断言：在中国，这是最新一个快捷催生千万富翁的黄金市场。 （二）市场结构根据产品用途的不同，

11、目前的空气净化治理产品可以分为几种类型。(1)普通空气净化器 这类产品主要包括空气加湿器、空气净化器、新风换气机，其主要用途为家庭、办公室、室内公共场所等处。该类产品在目前的空气净化产品生产行业中占据主导地位，年销售额约70亿元。(2)便携式空气净化装置 这类产品主要包括便携式氧吧、车载净化器等，主要用于改善小的室内空间的空气质量。该类产品在目前的空气净化产品生产行业中所占份额不大，年销售额约3亿元。(3)净化材料 产品主要包括各类空气清新剂、甲醛捕捉剂、苯清除剂、各种过滤材料、光触媒材料等，该类产品近几年发展速度非常快，目前的年销售额约7亿元。（三）市场细分我们将目标市场定在污染最严重的城市

12、，其中中国的华北、华东、华中全部为目标市场。其中辽宁中部城市群、山东半岛、武汉及其周边、长株潭、成渝、海峡西岸、陕西关中、山西中北部和乌鲁木齐城市群，这些城市目前在公共设施上还未配备此类产品，还有企事业单位，火车站候车室，机场休息室等都需要此类空气净化器。在室内环境净化治理产品生产和代理行业中，中小企业的数量较多，约占到行业内企业总数的6 4，这些企业的年营业额普遍低于1千万元人民币。另一方面，经过多年的市场快速发展，该行业也涌现出了一些大型骨干企业，有5(约10家)的企业年营业额超过了一亿元人民币，其中作为行业领头羊的北京亚都科技开发有限公司，近两年的年营业额都超过10亿元人民币。2010年

13、6月，亚都、飞利浦分别以40.8%、22.9%的市场零售量占有率居前两位，排名第三、四位的美的、松下，零售量占有率分别为13.9%和11.7%，排在第五到第十位的6个品牌，整体市场占有率为8%。鉴于目前市场上针对单一消费者的销售竞争较激烈，所以我们公司在确定销售对象时考虑到这一问题，才把销售重点放到集团客户上，来增强企业市场竞争力。近几年的政策的带动该兴业正在迅速突起，所以我们要抓住目前的市场做精做透，并且环保行业的发展在未来是很乐观的。产品原料的采购方面，我们严格管理好原料采购每个阶段，确保原材料的质量。我们与信誉有保障的供应商合作。本公司的职员可以经过招聘，培训，再上岗工作。我们的厂址选在

14、距市区较远的郊区，因为那里土地租金相对便宜很多，节省投入成本。关于公司的生产技术能力，我们会定期派相关技术人员去学习新技术，以适应市场需求。我们会购入一套全新的生产设备，争取在当前市场占领先机。有可能造成成本增加的因素有：原材料短缺价格上涨，通货膨胀员工工资提升，竞争激烈广告力度加大投入的费用增加。应对策略：积极研发新产品及相关产品，提升质量，降低成本，增加产品附加值。当产品的品牌效应一定时，减少广告投入，降低成本。做好售后工作对我们时尤为重要的。给客户良好的售后服务印象是与企事业单位合作关系维持的前提。四 营销策略 （一）消费群体本公司生产的空气质量提升器及其周边产品，我们产品器的主要消费群

15、体有：房地产商，汽车销售商，铁道部门，航空部门，轮渡，医疗系统，金融系统，教育系统，行政机关，企事业单位。这些场所由于在空气污染大环境下，所以空气质量也很不好，我们产品就是针对解决这一问题的。（二）销售渠道分析我们的市场定位，空气质量提升器的购买者主要为组织单位，对于此类消费群体，我们通过固定的销售渠道进行销售。我们的销售渠道为1、与房地产公司、家装公司、环境清洁机构、汽车美容公司和汽车销售公司合作，与其成为业务合作伙伴，拓宽销售渠道，提高产品销售量和产品知名度。销售步骤如下：厂家+合作公司组织机构2. 通过网络平台向网民推广本公司环保产品,随着电子支付手段、网络零售平台、物流体系等环节的日益

16、完善，网购在企事业购物方式中变得越发寻常。因此我们我们不仅要走传统营销渠道，也要通过网络平台向公众推广我们的产品。获得更多的潜在客户。3租赁模式：我们针对这些特殊的客户群采用租赁付资的方式。具体方法为：我们定价每平米每月2-3元作为租金，我们为企业或单位保持健康的空气质量。促销策略：因为我们的主要客户是集团企业，所以我们的促销策略要有针对性，首先在质量保障的前提下与当地环境部门合作，推广产品。公关人员增强与企事业单位的沟通交流，使其对我公司的了解度增加。广告策略：空气净化器是一种环保家电，认知程度较低，广告的诉求点应侧重于介绍空气净化器在家庭和车厢以及公共娱乐、办公场所的作用，以及我们公司产品

17、对粉尘颗粒的吸收有特殊功效。发布广告可以委托广告公司代理。 从正面宣传产品，受到的限制较多，可以通过公众媒介树立企业形象，从而达到宣传产品的目的。 广告主要方向集中在做环保广告，通过向社会宣传空气净化的环保功能，以及其能有效地净化空气中的粉尘功能等作用，达到宣传公司产品的作用。企业形象广告：在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道则会取得更为良好的效果。宣传公司理念“Your health，our success” “ 您的健康，我们的希望 ”产品品牌广告：品牌广告可以通过多种渠道进行。广播、电视广告信息传递时间短，可以用来提高知晓度；利用报

18、纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；产品品牌广告保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网。公益广告：除利用报纸、杂志、广播、电视等传播渠道外，也在社会公益活动中树立公司的良好形象。如与医疗部门共同建设急救中心，宣传紧急情况下的自救、互救知识等。产品定价：作为市场中的二线品牌的新进入者在实力逊色的情况下，我们的核心原则是：在总体实力不足的情况下，集中力量，争取在局部市场形成优势，通过局部市场的胜利，积小胜为大胜，提高自己的市场地位。我们的客户是企业集团及事业单位，虽然在产品价格方面低于市场价，这会使自己的利润也下降，但是可以通过销量的增加来争取获得总体利

19、润的提高；即使利润总量不能提高，能够提高自己在市场中的地位、大幅削弱竞争对手的盈利能力，这也是一个胜利。针对国内市场情况，我们拟采取竞争定价的价格策略，大约定在进口品牌的5075%。即同等条件下，相对于进口品牌有价格优势，相对于国产品牌有质量优势。只要我们先人一步与企事业单位建立好合作关系，我们在竞争中就有了较大的优势。五 制造计划生产周期：从原料到产品成型生产周期为6天。工人要求：初中文化水平以上，经过一个月的相关培训。技术关键：吸收空气中的粉尘颗粒厂房及办公用房面积为8000平方米，其中包括生产厂房办公用地3000平方米 职工宿舍1000平方米，食堂500平方米 原材料：电线：上海莱力电工

20、有限公司 （硅橡胶绝缘编织电线）插头：宁波云环电子集团有限公司（PSB-6(C3-6) 三孔插）全套核心线路板：16.00元（深圳鑫速风电子有限公司）活性炭：东莞市光华活性炭有限公司（防护用椰壳活性炭：用于生产浸渍炭，装填各种过滤网及工业防毒器具。）挂式外壳300元 柜式外壳500元（广东佛山市华鑫洋五金塑料有限公司）西安市高陵县土地等别为：13等（国土资源部文件）厂房租赁费约：60万元加湿沉积法的核心产品由本公司自己生产。公司需购入模具50套，10万元每套第一年计划销售1万套；第二年销售1.5万套；第三年销售2万套。（一）生产流程图一，制造工艺流程表NO工程名称作业内容管理项目记录操作人员1

21、原材料入库原材料入库先入先出原材料出库表仓库检验保管员2原材料进口检查实施进口检查N/A外部采购合同书，输入检验报告3原材料储存移动至原材料仓库保管分规格保管作业日志4原材料分出原材料工程投入先入先出原材料出库表5原材料加工产品的加工按顺序进行作业日志精工车间技术人员6切割原材料切割尺寸生产作业指导书7车床加工产品的精密加工尺寸生产作业指导书8铣床加工产品的精密加工尺寸生产作业指导书9表面毛刺处理表面毛刺处理去除毛刺生产作业指导书10表面研磨表面粗度研磨粗度生产作业指导书11一次超声波洗涤超声波洗涤作业去除异物生产作业指导书12表面处理表面着色外周管理 生产作业指导书13激光条纹激光打标外周管

22、理生产作业指导书14产品组装产品组装产品的结合性作业日志15二次超声波洗涤超声波洗涤作业去除异物作业日志16成品检查最终检查N/A检验报告检验员17包装作业包装作业包装状态作业日志内外包装操作工18标签作业贴标签N/A作业日志19仓库保管、入库包装成品N/A仓库保管、成品入库表仓库检验保管员20出库产品出库N/A成品出库表二、注：在工艺流程图中带标记是主要控制项目和控制点及关键和特殊工序三、有关制造工艺流程图的详细说明 使用了通过STM F136机械性能和物理性能验证的不锈钢（17-4 PH）。 将原材料切割成所需的大小及形状。 利用切割机分料初步加工之后，再利用加工中心（机床）或者车床进行精

23、密加工；加工尺寸要达到容许误差范围。接着利用攻螺丝机加工螺孔，然后再用研磨机实施研磨加工。该工艺属主要控制项目和控制点。 加工后的材料做为产品以成形，但为了提高表面粗度，进行抛光。 抛光后进行表面研磨，使表面变得柔和。 实施抛光处理。 表面研磨后通过后处理，激光打标完成加工及进行最终检查。 完成最终检查之后，再用超声波洗涤，成品检查然后结束包装，贴标签入库。该工艺属关键和特殊工序。从原料入库到成品出库，根据产品标准书，ISO9001及YY/T0287标准要求的规定，全程记录及管理。（二）利润分红 投资商可以通过公司利润分红达到收取投资的目的，按照投资者的投资额，公司在盈利后可付投资者的资金。六

24、 人员及组织结构（一）公司性质 有限责任公司 （二）组织形式 组织形式本公司由于是新办企业，所以在组织形式上有两种形式：在企业兴办的初期，我们会特别设立：办公室（兼管人事），质检部（由相关的技术人员组成，单独设立），在企业发展顺利企业内部需要时，把人事管理从办公室分离出来。企业大致有如下部门：办公室（人事部），销售部，公关部，财务部，生产部。（技术研发部初期不成立，待企业正常盈利需要时再设立）公司初期拟采取直线制的组织形式，如图所示：董事会总经理市场营销部 公共关系部 技术研发部 生产运营部 财务部（三）部门职责 董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战略，指定总经理的

25、人选； 总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系； 市场营销经理：负责公司市场的调查、市场分析，决定公司的营销战略和营销计划。把握市场动向，组织实施市场监控，市场评估等工作；公司发展成熟后在全国设立市场分析点，针对各地的市场进行调查分析。 财务经理：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。 技术研发经理：负责产品的研究与开发工作，拓展产品线的广度和深度。负责新技术的研发和促进。负责部分产品售后技术支持。 （四）董事会

26、 由6人组成，风险投资方出3人，其中一人担任董事长。公司出3人，管理层2人，技术层1人。公司CEO担任常务副董事长。管理层其余两人任董事。（五）团队使命和愿景 使命我们的团队旨在为股东创造利润的最大化，与此同时我们也从中受益。我们团队内部本着互相信任团结的基础努力坚持把企业做大做强。我们的目标是把本企业做成在本行业占有相当大份额的巨头企业。愿景 改善人们的呼吸和生活七 财务分析（一）主要财务假设 公司设在西安市高陵县泾渭开发区，经有关部门认定为高新企业，享受“三年免征所得税”的税收优惠政策。即在公司成立自盈利起三年免征所得税，正常税率为15%。考虑到目前通货膨胀的经济形势，公司的存货控制采用后

27、进先出的方法。机器设备使用寿命为10年，期末无残值，按平均年限法计提折旧。公司自盈利之年起以净利润的30%分红。（二）损益表 损益表单位：万元第一年第二年第三年一、产品销售收入1500.002250.003000.00减：销售成本500.00750.001000.00二、产品销售利润1000.001500.002000.00减：销售费用800.001000.001100.00管理费用200.00300.00350.00财务费用30.0045.0060.00三、利润总额-30.00155.00490.00减：所得税0.000.000.00四、净利润-30.00155.00490.00注：公司成立

28、的前三年免征所得税。（三）现金流量表现金流量表 单位：万元第一年第二年第三年一、经营活动产生的现金流量 折旧33.0033.0033.00 摊销35.0035.0035.00 财务费用30.0045.0060.00减：应收账款增加额60.0040.0050.00经营活动产生的现金流量净额38.0073.0078.00二、投资活动产生的现金流量购建固定资产所支付的现金660.00投资活动产生的现金流量净额660.00三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金550.000.00700.00借款所收到的现金200.00350.00600.00现金流入小计750.00350.001300.

29、00偿还借款所支付的现金350.00600.00偿付利息所支付的现金13.3022.2839.90偿付股利所支付的现金0.000.00100.00现金流出小计13.30372.28339.90筹资活动产生的现金流量净额736.70-22.28360.10四、现金及现金等价物净增额1000.00500.001000.00（四）资产负债表单位：万元第一年第二年第三年资 产流动资产： 货币资金1000.001500.002500.00 应收账款60.0010000150.00 存货250.00250.00300.00 流动资产合计1310.001850.002950.00固定资产： 固定资产原值660.00660.00660.00 减：累计折旧33.0066.0099.00 固定资产净值627.00594.00561.00无形资产： 减：累计摊销35.0070.00105.00 无形资产净值315.00280.00245.00资产合计942.00874.00806.00负债及权益流动负债： 应付账款50.0070.00150.00 短期借款200.00350.00600.00 负