材料员培训教材.docx

1、材料员培训教材工程项目原材料管理规定为规范工程项目原材料管理，保证工程质量，控制工程成本，提高工程效益，制定本规定。第一条 工程项目原材料管理是指对工程项目生产施工所用钢材、砂、石料、水泥、粉煤灰、外加剂或成品混凝土等材料管理。第二条 生产施工所需原材料，自材料调研、采购、进场、现场保管、施工结束清理现场、废料解决，及材料签证、结算审核、审批等，均属原材料管理工作范畴。其管理目就是要保证及时、优质、经济合理地供应工程项目所需原材料，减少材料采购、保管费用，减少损耗，压缩资金占用量，提高工程项目效益。第三条 工程项目原材料管理实行分级负责制。（一）工程项目部是项目原材料管理责任主体，项目经理是现

2、场原材料管理重要负责人，项目总工负有辅助责任，项目材料采购员、材料管理员对原材料管理负直接责任。1.项目部负责项目所用原材料调研，编制原材料采购调研报告（涉及各种原材料采购途径、拟用分供方、材料质量、规格及初定价格等），上报所在生产单位经理（或其委托代理人）审批，并由经理（或其委托代理人）订立材料采购合同。项目部不得自行拟定原材料供应商、自行签定供料合同。2.工程项目材料采购员、材料管理员应根据工程标书、合同、施工组织设计及有关技术资料计算工程所需原材料理论用量及拟采购量，编制工程项目原材料采购筹划表，经项目总工审核，项目经理审批后实行。3.项目总工应对工程项目使用原材料质量负责。项目材料采购

3、员、材料管理员应按项目总工规定采样送检，保证原材料质量。4.项目材料采购员、材料管理员应妥善安排原材料采购和进场验收，保证原材料供应，并及时在原材料管理系统中如实填报原材料采购、使用数据。5.项目经理和总工每周定期盘点原材料出入库数量、库存量、实际砼搅拌量、实际砼灌注量等，对发生盈亏差额，应查明因素，采用办法，及时调控。6.项目竣工后，由项目经理组织材料采购员、材料管理员、财务员等进行原材料采购对票、签证工作，编制项目原材料竣工备案表，进行项目原材料盈亏分析，并将成果及各种原始票据、台账、日记、签证单等报所在生产单位筹划经营科。（二）生产单位负责：1.对工程所需原材料市场价格、供货渠道以及合格

4、分供（厂商）方进行审定；并订立供料合同（或合同书）。2.组织对拟从事原材料管理工作人员进行上岗前培训（二级培训）；坚持持证上岗制度。3.根据工程项目原材料采购筹划表制定项目原材料考核指标，及时监控项目部采购筹划执行状况。4.根据项目上报进度原材料确认单，对原材料实际采购量、使用量等进行汇总，上报公司管理部。（每月逢10报数）5.工程进行过程中对原材料管理进行检查，发现问题及时处置。6.对已竣工项目原材料结算审查，审核项目原材料管理盈亏状况，对项目原材料管理状况作出评价。（三）公司公司管理部负责：1.建立和完善公司原材料管理制度，形成系统、规范、原则化工作体系。2.负责对工程项目材料采购员、材料

5、管理员岗前培训、考试考核，对符合条件颁发材料员上岗资格证书。3.建立原材料动态管理系统，建立全公司材料管理平台系统，及时关注同一区域材料采购供应状况，发现和纠正工作偏差，消除材料管理隐患。4.对项目部原材料管理实行现场抽查，对工程项目原材料结算进行最后审查，对项目原材料费用最后确认。5.总结和推广原材料管理中成功经验和办法。第四条 项目部应对原材料采购、出入库实行严格管理。（一）原材料采购1.材料采购员应根据经批准工程项目原材料采购筹划表，结合现场施工实际，编制原材料采购日、周、月筹划，并组织实行。2.因设计变更、工作量调节而引起原材料实际采购量超过筹划用量，须提供相应工作量变更文献和原材料筹

6、划变更报告书，经所在生产单位筹划经营科审核批准后调节工程项目原材料采购筹划表。3.原材料采购合同（或合同）中如果原材料价格不能一次性拟定，在订立合同中，应写明订立合同步材料价格，同步注明材料价格随市场波动等内容。4.如果原材料价格发生变动而不再重新订立合同，其材料价格变动前应向所在生产单位经理报告，并及时在协同办公系统中发起审批流程，经生产单位主管领导审批批准后，订立原材料价格变更书。5.每次订立原材料价格变更书作为原材料管理、结算及审计重要根据，各项目部须妥善保存。（二）材料库管理1.材料管理员根据材料质保书（合格证）、检查送货清单和运送货票，确认货、票无误后，对材料外观质量、产地、包装进行

7、查验，经确认后接受材料入库。接受砂、石材料，要确认符合质量规定并与留存样品相符。2.对运抵材料进行计量记录，当卸货、验收工作完毕后，按照确认入库材料数量开具收料单（三联），材料采购员、材料管理员及供货方各持一份。收料单（三联）必要经材料采购员、材料管理员、供货方三方签字方为有效。3.阶段性对账、盘点或需对供货方签证、结算时，必要获得经材料采购员、材料管理员、供货方三方共同签字完整三联收料单，方可作为签证、结算根据。项目财务员必要以经核对完整三联收料单与购货发票作为付款凭证。4.材料管理员应对材料到货验收实际状况进行详细记录，填写原材料管理工作日记和原材料管理入库台账，同步在原材料管理系统中上报

8、。5.材料管理员按照实际发出材料开具原材料出库单，由领料人签字，作为出库材料核算根据。其中：水泥、砂、石料应当根据当天搅拌站砼实际搅拌方量按砼配合比计算出库量，办理原材料出库单，并由搅拌站站长签字承认。钢材可由材料采购员、材料管理员及钢筋加工单位领料人在入库过程中共同验收，即时办理出库交接手续。6.材料管理员应详细记录原材料管理出库台账。第五条 对顾客提供材料在遵守以上条款同步执行公司各项有关规定。第六条 现场原材料管理人员配备必要遵循下列规定：1.材料采购员、材料管理员从事或辅助从事（见习）材料采购实际工作经历应在2年以上，且必要通过公司公司管理部业务培训，并获得上岗资格方可从事原材料采购、

9、管理工作。2.大型工程必要设立专职材料采购员和材料管理员。3.见习材料管理员必要在正式材料管理员指引下工作。第七条 项目经理在现场支付原材料款限额权限依公司财务有关规定执行。第八条 工程竣工后，项目部对原材料进行全面汇总、记录及总结，及时办理原材料对内结算手续，并将相应原材料管理资料交筹划经营科存档。第九条 工程原材料对内结算实行责任制1.工程项目经理、材料管理员、材料采购员对原材料现场签证真实性和精确性负责。财务员对原材料付款真实性及获得合法发票负责。2.生产单位筹划经营科对原材料结算审核负责。3.生产单位经理对原材料结算审批负责。4.公司管理部负责公司原材料结算管理，对工程项目原材料结算完

10、整性、精确性负责。第十条 工程原材料结算资料工程项目原材料结算分为岩土施工原材料结算和非岩土施工原材料结算。（一）岩土施工原材料（涉及甲方代垫材料和自购原材料）结算应提交资料：1.供料合同书2.工程原材料签证单3.工程原材料结算单4.工程项目原材料竣工备案表 、砼配合比5.原材料价格变更单6.工程原材料管理总结（二）非岩土施工原材料（涉及甲方代垫材料以及自购原材料）结算资料：1.供料合同书2.工程原材料签证单3.工程原材料结算单4.原材料价格变更单5.有关阐明第十一条 原材料管理总结重要内容1.项目实际完毕工作量，如：各种桩径、桩长桩数等；工程实际使用原材料量，如：各种规格钢筋重量，灌注砼方量

11、，搅拌砼方量等。2.各种原材料理论用量、考核用量、实际采购量、工程实际用量比较、分析，评判原材料盈亏状况，并作出因素分析（需附有关图纸及理论用量计算办法及有关阐明）。各种原材料实际采购量由项目材料管理员记录提供；考核用量由筹划经营科提供；理论用量、实际用量由项目总工根据竣工报告记录提供。3.零星材料用量，如：打地基、垫道路、临建使用、甲方使用、等其他零星材料。4.对外销售混凝土、原材料数量及费用；5.剩余原材料处置状况（涉及转入其他工地，销售等状况和数量）；6.原材料管理过程中成功经验和局限性等。第十二条 工程原材料结算程序1.在项目经理主持下，材料采购员、材料管理员及供货方根据收料单（三联）

12、分别记录供货方所提供材料数量，三单相符，三人记录数量一致后，材料管理员根据三人确认数量填报供货方工程原材料签证单，经项目财务员审核，报项目经理审核签字。项目部应在分供方停止供料7日内完毕对各分供方材料数量签证。2.工程结束后，材料管理员按照不同供货方进行汇总工程原材料签证单，交项目财务员；财务员根据供料合同（或合同）计算各分供方原材料费用，记录已付款，填报各分供方工程原材料结算单，经项目经理审核确认后，报所在生产单位筹划经营科审核。筹划经营科对原材料结算审核普通应在工程结束后15日内完毕，并报所在生产单位经理（或其委托代理人）审批。3.工程原材料结算资料随工程项目内部结算单报公司管理部。公司管

13、理部应根据上述资料、工程原材料月报表及其她资料，对工程原材料费用进行审核确认，并将审核后工程原材料结算单作为最后结算及财务支付尾款根据。第十三条 工程原材料结算纪律（一）有下列状况之一，普通不得办理原材料结算：1.未按规定程序签证或提供有效签证；2.未提供工程项目原材料竣工备案表；3.未提交原材料管理总结。（二）对于在原材料结算审核过程中发现问题，将责成有关单位或负责人作出书面阐明。 （三）已备案工程项目原材料结算，可由监察审计室抽查审计，有关单位及负责人应予以配合。第十四条 对原材料管理监督检查采用如下方式进行：1.公司管理部负责岩土工程施工项目原材料结算最后审查，对项目原材料费用最后确认，

14、对工程项目施工过程已录入原材料数据与最后结算数据进行对比，当浮现重大偏差时进行彻查。2.竣工项目内结抽查，对项目涉及厂家送货单、收料单、签证单、结算单等进行认真核对，对关于数据进行核算，最后将关于数据按照类别进行记录汇总、对比分析。3.在建工程实地检查，对大型岩土工程施工项目采用工地检查方式，对项目阶段性原材料各项资料进行核查。竣工项目原材料内结抽查内容为：工程项目考核责任书；（电子版）、原材料管理工作日记；原材料理论用量计算表和配筋图；（电子版带计算公式）收料单；工程项目原材料盈亏分析表；原材料管理（出）入库台帐；混凝土搅拌记录；原材料款项结算状况登记表（应以分供方为单位详细列明原材料种类、

15、规格、数量、单价、金额，并注明与否已付款、与否已收回发票），并附：工程原材料签证单复印件、结算单复印件；钢材、水泥送货清单(发货单)；中砂、碎石实验报告（堆积密度）；砼配合比告知单；零星用料记录及汇总表；剩余原材料解决凭证等。工程原材料管理过程中需要阐明事项或原材料管理工作总结；原始记录汇总表（电子版）。第十五条 原材料管理中浮现下列情形之一，将予以惩罚：1.账面状况：发现收料单、签证单、结算单不符查明因素，情节轻微未导致损失，对项目材料管理员进行口头批评，三次以上予以一定经济惩罚；对于情节严重已导致损失，由有关负责人，涉及财务审核人员承担所有损失金额补偿，并建议调离项目材料管理岗位，保存追究

16、其法律责任权利。2.材料管理工作中如果浮现与分供方勾结，弄虚作假，损害公司利益，无论部门岗位，一经查实，处以损失金额一倍以上罚款，予以辞退，并保存追究法律责任权利。第十六条 本规定自颁布之日起执行，原规定同步废止。附表：1.工程原材料签证单2.工程原材料结算单工程名称分供方名称供料起止日期工作内容材料名称规格型号数量其她阐明项目采购员：项目材料员：项目财务员：项目总工：项目经理：工程原材料签证单 工程原材料结算单工程名称截止日期：分供方名称材料名称单价数量结算金额（元）已付款（元）尚欠款（元）其她阐明结算金额共计：分供方：项目材料员：项目财务员：项目经理：筹划经营科审核：生产单位经理审批：工程

17、项目原材料审计办法为加强对工程项目原材料管理有效监督，制定本办法。第一条 审计范畴凡是存在原材料消耗所有工程项目。第二条 审计根据1.原材料采购合同；2.原材料采购、验收凭证；3.原材料加工、耗用凭证；4.原材料结算、支付凭证；5.施工组织设计及竣工报告；6.设计图纸及有关规范原则。第三条 审计程序（一）审计立项1.例行原材料审计，由监察审计室填制审计立项审批单，报公司主管领导审批后执行；指令性审计，则由公司总经理或董事长下达对某一工程项目审计指令，检察审计室填制审计立项审批单，由总经理或董事长审批后执行。2.根据审计立项审批单，编制审计筹划；3.审计筹划经公司主管领导批准后，监察审计室以书面

18、形式向被审计单位发出审计告知书；被审计单位应按照规定及时提供有关资料，并依照需要派人配合审计工作。（二）实行审计原材料审计是对工程项目原材料采购、验收、发出、剩余材料解决、付款结算等环节真实性、完整性、精确性、合规性进行审计，审计要点涉及：1.通过询问调查，理解和掌握公司关于制度在本项目执行状况、存在问题等，评价制度健全性和有效性；2.审查原材料采购前对市场调查、对供货方评审、采购价格确认、合同订立，查证运作程序与否符合规定；3.审查原材料理论用量和考核用量，查证计算与否对的；4.审查原材料收料单、送货凭证、入库台账，查证验罢手续与否齐全、采购数量计算、记录与否对的；5.审查原材料出库台账、混

19、凝土搅拌记录、竣工备案表，查证原材料实际使用数量计算、记录与否对的； 6.对比分析原材料实际使用数量与考核数量、原材料实际发生费用与项目考核费用存在差别及因素； 7.审查原材料结算单、签证单和结算往来账目，查证结算款项与否真实、结算数据与否精确、付款审批程序与否符合规定；8.确认剩余原材料数量（含下脚料），查证其解决程序与否符合规定；9.审查原材料管理活动其她有关事项，查证其真实性和合规性。（三）审计报告撰写审计报告，得出审计结论。揭示工程项目原材料管理与否符合公司管理制度规定，资料、票据与否齐全，结算与否精确合规，实际发生费用比考核费用节约或超支状况，以及项目原材料管理与否存在问题等。 已竣

20、工且已完毕对内、对外结算工程项目原材料审计为常规审计，执行（二）、（三）项审计程序；公司领导指令审计工程项目原材料审计为特殊审计，执行（一）、（二）、（三）项审计程序。 第四条 本办法自颁布之日起执行，原办法同步废止。 考核及检查内容项目内容考核办法原材料考核根据项目原材料考核完毕状况及周结盈亏分析表记录持平和盈余为30分，亏损1万元内扣5分；亏损1万5万元内扣10分；亏损5万以上扣20分；亏损10万以上不得分。上报25-30日工地材料资料准时完整上传2月满次30分，1次未报扣1分。经营系统上报每月逢十必要将原材料出入库、原材料合同、原材料结算等基本数据精确无误输入总公司经营管控系统并且附上1

21、0日内原材料市场单价变动状况分析表。按规定及时精确上报为30分，漏报一次扣10分，上报不全或数据失真扣10分。原材料采购、结算、资料原材料采购、结算及时且符合公司原材料管理制度；资料整顿完整。擅自采购每发生一次扣10分；签字不全每发现一处扣1分、数量单价不符每发生一处扣3分，原材料结算不及时每发现一次扣3分；资料整顿不完整扣5分。考核项目岗位职责履行状况（100分）原材料盈亏原材料结算管理材料盘点管理生产经营系统录入材料调研报告考核内容所负责完毕项目原材料总体盈亏状况。原材料结算及时，并有完整资料，附原材料采购合同、签证单和结算单及原材料总结。材料员要阶段性对原材料进行盈亏盘点，并分析因素。材

22、料员应把实际发生原材料数据及时填报生产经营系统。材料员在选取原材料是要货比三家，选出优质且经济合理原材料。考核项目原材料管理日记材料采购合同管理原材料动态管理材料现场管理材料出入库管理考核内容原材料管理日记应当每天记录，内容规定一方面记录完毕工作量，如当天完毕了几根桩，做了几套钢筋笼，之后再进行每天原材料出入库状况及其她状况填写。原材料采购合同应齐全，如果原材料价格不能一次拟定，在订立合同时，应写明订立合同时材料价格。时刻关注原材料价格波动状况，对市场要有预见性，选取合理时机采购原材料。原材料采购应满足质量规定；材料堆放要整洁，标记要清晰明确，现场材料搬运储存及防护管理要符合规定。材料员应按照

23、实际收到或发出材料开具原材料出入库单，并由有关人员签字确认。阐明本表合用于公司管理部对工程项目材料员综合考核。岩土施工原材料管理员（见习材料管理员）任职资格、工作范畴岗位职责一、岩土施工材料管理员任职资格工作忠诚可靠，遵规守纪，无不良体现记录；必要具备高中或中专以上文化限度；从事或辅助从事材料管理实际工作经历在两年（见习材料员半年）以上；纯熟掌握岩土工程施工材料数量、质量控制知识和技能；熟知我司有关规章制度；经考核合格并获得我司岩土工程施工材料员上岗资格证书（岩土工程施工见习材料员上岗资格证书。五、材料管理员工作范畴及工作职责 1.工作原则及范畴1.1 材料管理员在项目经理领导下开展工作；1.

24、2 材料管理原则是按质按量准时做好各类材料接受和发放，并妥为保管和标记；1.3 工作范畴是以接到材料采购员材料进场告知开始，接受采购材料进入料场，交付混凝土搅拌站或钢筋班领出为止。1.4 见习材料员岗位工作范畴为材料由甲方供应工程及材料由本方自购工程须在正式材料员现场参加指引下工作。2.质量责任2.1 负责对接受入库料场原材料规格、质量、价格和数量，进行验证，符合原则方可入库，并保持台帐记录；2.2 对已入库料场原材料质量、数量、标记、保护负责。3.重要工作职责3.1负责原材料入场进库检查、验收，并按照规定对供方及材料采购员据实开据收料单（CLB01）。对于不合格原材料有权拒收，并告知材料采购

25、员。 材料检查入库后，与采购员办理验收入库手续，收料单一式三联，由材料员签字返回一联交采购员留存一联由供货方留存；3.2 负责办理原材料入、出库手续，做到帐、物相符；3.3建立有关台帐和账簿，按照日清、周结、月报规定，及时填报各类报表；3.4负责原材料标记工作，并经常检查原材料检查状态和标记状况；3.5 负责对入库原材料搬运、储存和防护，保证原材料堆放整洁有序、不丢失、不损坏、不锈蚀、不混乱；3.6 负责原材料出库手续，如实填写材料出库单及材料出库台帐。3.7 及时核对入库材料和出库材料平衡关系，对亏损材料及时查明因素，采用办法。3.8如实填写每日原材料管理日记（CLB12）。材料员日流程：一

26、早第一件事理解下原材料大体库存状况，心里要有数。材料与否正常消耗以及与否能满足工程需要；有搅拌站工地及时从电脑上查下两个班打混凝土方量和原材料出库量，做好昨日出库状况和外卖台账。期间做好原材料送检、入库等，严把数量关、质量关。及时填写收料单来。晚上将今日入库台账做好，写好原材料工作日记。将某些特殊事情需要记下，电子也备份好。平时多总结、多盘库。多写写工作心得体会和材料盈亏分析。1、前期准备：原材料采购筹划（学会计算理论用量、把握材料损耗系数） 钢筋：1.015水泥、粉煤灰：1.03外加剂：1.02砂石料：1.0原材料调研（写原材料调研报告,至少调研3家）调研市场找到三家左右可靠分供方，同一时间

27、报价找出价格最低签合同，尽量找垫子分供方。分供方评价（经营科备案；营业执照，资质等有关资料）订立合同（须OA上上报），时刻掌握市场上原材料价格波动，并及时调节订立原材料价格变更书。2、中期原材料控制： 原材料验收（及时填写原材料日记、出入库，收料单必要签字齐全、索要原材料合格证及实验报告等相应资料）原材料使用（防止不必要挥霍，做原材料实验及试件实验）及时精确上报OA逢10报逢十做原材料盈亏分析，及时精确上报，有问题及时反映给总工和经理，找出因素纠正偏差。做好燃油动态监控并回馈回公司、做好现场柴油出入库台账。3、原材料结算：每月20-25日做原材料签证结算（4份，分供方一份、财务一份、项目部一份

28、、经营科一份，签字齐全，做好台帐登记），并由财务员带回公司。26-30日将本工程出入库台账、结算台账、柴油以及钢筋动态调研及时准时发回公司。工程结束后5日内向经营科提供该工程所有材料记录资料，并做好原材料竣工备案表。原材料有关知识一、钢材钢材分类按钢材化学成分分为碳素钢、合成钢两大类。碳素钢按含碳量多少分为低碳钢（含碳量不大于0.25%）、中碳钢（含碳量0.25%0.6%）、高碳钢（含碳量不不大于0.6%）。按机械性能分类惯用热轧钢筋按屈服点可分为四个级别，其牌号分别为Q235（级）、Q215（级）、HRB335（级）、HRB400（级）、HRB500（级），其中Q表达屈服点，H表达热轧，R表

29、达带肋，B表达钢筋，背面数字表达屈服点最小值。钢材进场时，经销商需提供出厂质量合格证书。出厂合格证书分为两种，即厂家提供出厂质量合格证复印件和经销商提供抄件。同一型号同一批次每60吨送检一组。二、水泥国内建筑工程中重要使用硅酸盐水泥（P.I或P.）、普通硅酸盐水泥（P. O）、矿渣硅酸盐水泥（P.S）、火山灰质硅酸盐水泥（P.P）、粉煤灰硅酸盐水泥（P.F）、复合硅酸盐水泥（P.C）称为通用硅酸盐水泥。桩基施工时最惯用为普通硅酸盐水泥（P.O）和矿渣硅酸盐水泥（P.S）。水泥强度级别分为32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R，62.5、62.5R，带R表达早强水泥。6

30、2.5、62.5R级别只有硅酸盐水泥有， 普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥已取消32.5、32.5R级别。硅酸盐水泥分为两种，不掺加混合材料称为型硅酸盐水泥，代号P. 。在硅酸盐水泥熟料粉磨时掺加不超过水泥质量5%混合材料称为型硅酸盐水泥，代号P.。而普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥均是在硅酸盐水泥中掺加不同混合材料配制而成。检查项目惯用水泥检查项目为：细度、凝结时间、安定性、强度。 取样规定 散装水泥对同一水泥厂生产同期出厂、同品种、同强度级别水泥，以一次进场同一出厂编号水泥为一批，每批数量不超过500t，随机地从不少于3个车罐中各采用等量水泥，经搅拌均匀后从中称取12kg水泥作为检查试样。 袋装水泥对同一水泥厂生产同期出厂同品种、同强度级别，以一次进场同一出厂编号水泥为一批，每批数量不超过200t，随机地从20袋中取等量水泥，经搅