PVC质量手册及相关文件.docx

1、PVC质量手册及相关文件PVC质量手册及相关文件0.1 质量手册主题内容本手册规定了公司的质量方针，引用了质量治理体系程序的核心内容，并对质量治理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，是公司实施质量治理，开展质量策划、质量操纵，质量保证和质量改进活动的纲领性文件。 0.2公司概况0.3组织结构图 质量治理体系组织结构图 0.4 公布令 本质量手册是公司质量治理的要紧文件，它规定了我公司的质量方针和质量目标，同时明确了我公司的组织结构及要紧治理者和各职能部门的质量职责，也是全体职员的行为规范，体现了本公司对顾客的需求。 为此，自本手册实施之日起，要求全体职员充分明白得、正确执行公司的质量方针，严格

2、按照质量手册的要求落实质量责任，开展质量治理活动，满足合同要求及顾客期望，达到顾客中意，为我公司产品质量连续改进作出奉献。 治理者代表 客户代表 a) 专门产品特性的选定 b) 设定质量目标 , 如接收标准、过程能力、产品质量指标等 c) 有关培训要求 d) 纠正和预防措施要求 0.5 质量方针和目标 以产品质量求生存 以质量治理求效益 以优质服务赢顾客 以连续改进求进展0.5.2 质量目标序号 质量目标 运算方法 统计频次 备注 1 产品合格率 99% 顾客验收合格批次 / 提交总批次 1 次 / 半年 按顾客验收批次统计 2 合同履约率 100% 按期履约合同数 / 合同总数 1 次 /

3、每季度 责任在客户的另计 3 顾客中意率 90% 见顾客中意度分析方法 1 次 / 每年 营销部负责按顾客中意度分析方法统计 部门 质量目标 运算方法 统计 / 评审频次 备注 办公室 文件操纵准确率 100% 人员培训合格率 90% 发放文件数量 / 所有文件数量 通过考核人数 / 所有培训人数 每月 生产部 产量 产量累计 每月 报废品率 1% 报废数量 / 生产总数 每月 客户要求过高时另计 合格品率 98% 合格品数量 / 生产总数 每月 品管部 抽样合格率 99% 每批抽样合格率 每月 整改措施及时关闭率 90% 每项整改关闭时刻 / 五天（在五个工作日内完成） 按打算 内审按打算准

4、时率 100% 按内审打算执行率 按打算 营销部 顾客及时发货率 95% 发货数量 / 客户订单数量 每月 客户中意度 90% 见顾客中意度分析方法 每年 销售额 销售额累计 每月 采购部 供应商及时交货率 98% 供应商及时交货数量 / 订单数量 每月 供应商质量合格率 98% 供货合格数量 / 总供货数量 每月 财务部 质量赔偿率 万分之五 当月赔偿额 / 当月销售额 每月 仓库 库存准确率 100% 每月抽取几个品种的库存，帐，卡，物三方面的数据一致性 每月 各部门按规定的运算方法和统计频次，按时对质量目标的实现情形进行统计分析，对未实现的质量目标及时采取相应措施改进，具体执行改进操纵程

5、序。 质量目标的实现情形提交治理评审，对不合适宜的质量目标由总经理按照公司实际情形组织进行修订。0.6 手册的治理 0.6.1 本手册的批准和发放 手册分受控版本和非受控版本 ( 在封面上做出标识 ) 。 受控版本发至公司各部门负责人。受控版本持有人有责任向本部门 ( 单位 ) 职员传达和讲解，保证职员明白得并遵照执行，同时还应保证有关岗位和运行场所及时得到手册和需要的有关文件。 手册持有人应妥善保管手册、防止丢失和损坏。手册有任何更动时，治理者代表都将及时通知受控版本持有人注意更换的相应内容。 非受控版本经治理者代表批准后，可向顾客和其他有关方提供。非受控版本不受文件跟踪操纵，公司不通知非受

6、控版本执有人手册的变更情形。 0.6.2 手册的修改 对修改手册的建议，应以书面形式向治理者代表提出，经治理者代表审核，总经理批准。个不的微小变动可采纳换页的形式并反映在修改页的备注栏里。 有关文件修改的细节见文件操纵程序。 1 目的及适用范畴 1.1 目的 1.2 适用范畴 1.2.2 由于本产品完全按照管客的要求和国家标准进行生产，不涉及产品的设计和开发，故公司对标准中“ 7.3 设计和开发”予以删除。 1.2.3 本手册同时也适用于第二方、第三方对本公司质量保证能力的质量体系审核。 2.引用标准 2.1 引用标准 2.1.1 GB/T 19000 2000 质量治理体系基础和术语 2.1

7、.2 GB/T 19001 2000 质量治理体系要求 2.1.3 中华人民共和国产品质量法 2.1.4 其他有关的国家、行业有关质量法律法规及相应技术标准 2.2 上述标准、法规等均为“ 4.2.3 文件操纵”的内容。为确保其有效性，公司有关部门应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。 3 术语和定义 4 质量治理体系 4.1 总要求 公司依据 GB/T 19001 2000 版标准建立质量治理体系并将其文件化，予以实施、保持和连续改进。为了实施质量治理体系，公司： a. 通过质量治理体系文件确定这些过程的顺序和它们之间的相互作用； b. 通过各项吸塑操作指导书确定所需的准则和方法； c.

8、通过各项监控确保这些过程的有效运作和操纵； d. 通过人力资源与设备的治理程序等获得必要的资源和信息支持过程的运作和监控； e. 通过测量、监控和分析这些过程，采取必要的措施来达到预期的结果和连续改进。 本公司外包过程为：吸塑模具开发和加工，对外包过程的操纵参照采购操纵程序执行。 4.2 文件要求 4.2.1 总则 本公司的质量治理体系文件包括： a. 质量手册 ( 含质量方针和质量目标 ) ； b. 程序文件； c. 三级文件：治理制度、作业指导书、工艺流程、检验规范、企业标准等。 d. 质量记录。 4.2.2 质量手册 办公室负责组织编制质量手册，经治理者代表审核、总经理批准后予以公布实施

9、，质量手册的内容包括： a. 质量方针和质量目标； c. 质量治理体系的范畴，对 GB/T 19001 2000 标准裁剪的具体内容和理由讲明； d. 对质量治理体系程序文件的概括讲明或引用； e. 质量治理体系过程及其相互关系的描述； f. 有关手册定期评审、修改和操纵的规定。 4.2.3 文件操纵 公司编制文件操纵程序，对质量治理体系所要求的文件进行操纵，包括适当范畴的外来文件 ( 如有关的法律法规和产品标准 ) ，以确保： a. 文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性； b. 由办公室组织每年底对现有的体系文件定期进行全面评审，因评审或其他缘故需对文件进行修改时，公布前

10、应再次批准， c. 办公室编制受控文件最新状况一览表，记录文件的名称、编号、版本，发行日期等内容，以识不文件的现行修订状态； d. 办公室确定受控文件的分发范畴，按要求发放文件，确保与质量治理体系有关的各部门现场可获得有关文件的有效版本； e. 以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清晰，保持文件 ( 包括质量记录 ) 的清晰、易于识不，并方便检索； f. 确保有关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范畴分发并记录； g. 所有作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以储存。 4.2.4 质量记录的操纵 4.3 有关程序文件： a. 文件操纵程序 b. 质量记录操纵程序 5 治理职责 5

11、.1 治理承诺 总经理必须承诺建立、实施和改进质量治理体系，并通过以下职责的履行及有关活动的开展为其承诺提供证据： a. 持续加大自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体职员传达满足顾客及有关法律法规要求的重要性； b. 制定质量方针和质量目标； c. 确定组织结构； d. 为体系的建立、实施和改进提供必要的资源 ( 包括人、财、物、技术等 ) ； e. 任命治理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜； f. 组织治理评审。 5.2 以顾客为关注焦点 a. 总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客中意为最终目标，责成营销部通过市场调研、推测或与顾客直截了当沟

12、通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求 ( 包括对产品、过程、质量治理体系等方面的要求 ) ，并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。 b. 总经理应主动了解与顾客要求有关的各类信息，明白得顾客当前和以后的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 5.3 质量方针 总经理以质量治理原则为基础，针对公司的实际情形，适当的考虑有关方的要求，制定质量方针并形成文件，传达到全体职员，同时应确保质量方针： a. 与公司经营的总方针相一致、相适应； b. 适合公司的经营性质和规模； c. 对满足顾客要求和连续改进质量治理体系的有效性作出承诺； d. 为建立和评审质量目标提供框

13、架和基础，便于质量目标依此逐层分解； e. 在制定专门是实施的过程中，与各部门及治理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下明白得一致； f. 在治理评审时对事实上施情形及是否连续适宜进行评审。 公司具体质量方针详见本手册第 0.5 章“质量方针和目标”。 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.1 .1 总经理负责组织制定质量目标，责成公司有关单位对目标进行适当分解，直到为实现质量目标而进行的有关活动能受到充分的操纵； 5.4.1 .2 质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分时期实现的原则，通过努力后可实现；经分解后，

14、在作业层次上的质量目标应是定量的； 5.4.1 .3 质量目标的内容可涉及产品的具体特性，及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面，并反应出对连续改进的承诺。 公司具体质量目标详见本手册第 0.5 章“质量方针和目标”。 5.4.2 质量治理体系策划 总经理必须对质量治理体系进行整体策划，以实现公司的质量目标： a. 确定与公司质量治理体系有关的过程 ( 要素 ) 及对应的活动，确定对治理体系要求 ( 要素 ) 所进行的裁剪及充分的理由； b. 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源； c. 持续提升质量治理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，查找差距和改进的机

15、会，保持质量治理体系的连续改进； d. 应对公司有关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判定，必要时按打算进行适当的调整或更换，并采取相应的措施，保持质量治理体系的完整性。 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 总经理在征询各部门意见的基础上以书面形式，确定公司的组织结构及各部门的职责和权限，下发有关部门；部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上，以书面形式，确定部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向部门全体成员公布，以促进有效的质量治理。 5.5.2 治理者代表 按照公司实际情形，副总经理兼任治理者代表，并负责： a. 确保按照 IS09001 标准的要求建立、实施和保持质

16、量治理体系； b. 监控质量治理体系的运行情形，以及需要改进的方面； c. 促进公司全体职员形成满足顾客要求的意识； d. 负责就质量治理体系有关事宜与认证公司、咨询公司等有关方的联络。 治理者代表紧密关注与顾客有关的信息，主动的与治理层、内部职员及外部有关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面信息，及时整理、分析和汇总，以联络单的形式下发各单位，促进顾客要求意识的形成。 5.5.3 内部沟通 公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，有关质量要求、目标及其完成情形等信息得以传递和沟通，办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如公告栏、内部文件、互联网、声像设备、会议记录等促进公司内部的沟通

17、。 5.6 治理评审 5.6.1 总则 公司编制年度治理评审打算，按打算由总经理定期主持召开治理评审，评判公司的质量治理体系 ( 包括质量方针和目标 ) 是否有变动的需要，以确保治理体系连续的适宜性、充分性、有效性和效率。 5.6.2 评审输入 治理评审的输入一样包括： a. 质量治理体系审核结果 ( 包括第一、二、三方的审核 ) ； b. 顾客投诉的处理，顾客的中意度测量结果及反馈的重要信息； c. 重大质量事故的处理过程及产品质量趋势； d. 质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情形； e. 以往治理评审所确定的跟踪措施的执行情形； f. 可能阻碍质量治理体系的变化； g. 对改进的

18、建议。 5.6.3 评审输出 治理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评判的结果： a. 质量治理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； b. 质量方针、目标是否正在或差不多实现，是否需要更新； c. 与顾客要求有关的产品的改进 ； d. 治理体系各项活动，配备的资源是否适宜； e. 对体系的连续适宜性、充分性和有效性的总体评判。 5.6.4 办公室对治理评审的内容进行总结，编写治理评审报告，经总经理批准后发放有关部门采取相应的措施，并跟踪记录措施的实施情形。 5.7 有关程序文件 治理评审操纵程序6 资源治理 6.1 资源的提供 为了实施和改进质量治理体系的各个过程，为了满足顾客的要求，达

19、到顾客中意，公司各级治理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。 6.2 人力资源治理 6.2.1 人员安排 办公室组织各部门编制相应岗位的岗位工作任职要求，明确每一个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，经总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的要紧依据。 6.2.2 人员培训需求 办公室负责确定各类人员的差不多培训需求，包括新职员、转岗人员、技术人员、检验人员、内审员等其他各岗位工作人员；通过对各类人员能力的考评，以培训打算的形式，明确需要实施的相应培训。 6.2.3 培训打算及培训的实施 b. 每次培训需填写培训记录表，培训后有关

20、部门将培训记录表及相应试卷 ( 考核记录 ) 等送交办公室，由办公室在职员培训履历上记录。连同该职员学历、资格证书及工作简历等有关资料，放入职员档案内储存。 6.2.4 培训成效评估 每次培训后应进行培训成效的评估，以便更好的制定培训打算，开展培训工作。 6.2.5 有关人员安排及培训成效评估的详细内容见人力资源操纵程序。 6.3 设施 6.3.2 设备的配备和爱护 6.3.2 .1 各部门负责各自设备的修理和保养。 6.3.2 .2 按照公司进展和顾客对产品中意程度，制定设备购置和改进打算。 6.3.2 .3 设备的购置打算、设备购置、修理、验收资料、讲明书和技术资料应予以储存。 6.4 工

21、作环境 6.4.1 生产部在工作安排时应对工作环境中的因素进行治理，便其符合规定的要求。 6.4.2 生产部负责对人员的精神状态和躯体状态进行识不，以便安排工作和合理搭配作业组成员。 6.4.3 各部门负责各自工作区域内环境的识不和治理，保证其符合规定要求。 6.4.4 生产部负责对工作环境监督治理，使其满足国家法律、法规的要求。 6.5 有关程序文件 人力资源操纵程序7 吸塑产品实现 7.1 产品实现的策划 由品管部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的运作过程，这种策划必须与公司质量治理体系的其他要求 ( 如治理职责、资源治理中的要求 ) 相

22、一致，同时必须以适于公司操作的方式形成文件，有关部门按照策划的结果，组织编制相应的质量打算，确定以下适用内容： a. 产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求； b. 针对某一个体产品所需建立的过程和子过程； c. 过程实施的时期，有关人员的职责、权限，所需配备的资源； d. 应采纳的特定程序、方法和作业指导书； e. 具体的监控方法以及相应的验收准则； f. 证明过程和产品符合性所必要的质量记录； g. 为达到质量目标而采取的其它措施和方法。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 营销部负责确定顾客明示的和识不顾客潜在的要求，包括适应上隐含的、无需明示的要求，必须履

23、行的与产品有关的义务，有关质量法律法规、产品国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.2 .1 营销部负责组织公司有关部门对已识不的顾客要求和公司自行确定的附加要求进行评审。 7.2.2 .2 合同的评审应在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方和谐一致，公司有能力满足；在和谐过程中，变动事项及解决情形需予以记录。 7.2.2 .3 合同评审后，由营销部授权人代表公司与顾客签订合同，将相应的信息以书面形式传递到公司有关部门，营销部负责跟进并记录合同的执

24、行情形，按照需要及时反馈给顾客。 7.2.2 .4 关于合同条款的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的书面意见，由营销部将更换的信息及时传递到公司和顾客的有关单位或人员。 7.2.2 .5 当合同的修改涉及产品要求的变更时，有关部门须确保有关的文件得到修改。 7.2.3 与顾客的沟通 7.2.3 .1 传递产品信息 ( 售前 ) 公司营销部不定期通过各种形式，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料及有关的产品信息。 7.2.3 .2 咨询询和咨询 ( 售中 ) 营销部对顾客来信、电话、传真等方式的咨询询和咨询 ( 包括合同的执行和修改情形 ) 设专人解答并记录。 7.2.3 .3 顾客信息反馈

25、和投诉 ( 售后 ) 营销部接获顾客反馈的有关信息或投诉 , 按改进操纵程序进行处理。 7.2.4 有关顾客要求的识不、产品要求的评审及与顾客沟通的详细内容见与顾客有关的过程操纵程序。 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.4.1 采购操纵 7.4.1 .1 公司对采购产品的供方应进行评判和选择，把合格的供方作为供货来源，确保采购的产品符合要求，经评定合格的供方列入合格供方名录。 7.4.1 .2 公司对所有合格的供方进行定期评判，采购人员负责建立供方档案，记录其每批供货质量状况，定期汇总结果，并每年一次对供方进行业绩评判 ( 综合考虑质量、交期、服务等方面因素 ) ，按照评判结果对供方采取相

26、应的措施，并对供方措施的执行进行跟踪记录。 7.4.2 采购信息 7.4.2 .1 采购人员依据采购打算，按照采购物资技术标准进行采购。向合格供方采购产品时，与其签订采购合同，明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等有关内容，以及对供方的质量治理体系、组织结构、程序、过程、资源等方面的要求，必要时提供相应的技术标准或图纸，作为合同的附件。 7.4.2 .2 具体的采购作业由采购员以订货单执行，订货单要包括采购产品的名称、型号 ( 或规格等级 ) 、数量、交期、验收标准等事项，经确认后，才能发放进行采购。 7.4.3 采购产品的验证 采购产品的验证按合同规定进行，顾客或公司需要在供方货源处对

27、采购产品进行验证时，应在采购合同中讲明验证的具体事项，以及产品放行的方式。 7.4.4 有关采购过程的详细内容见采购操纵程序。 7.5 生产和服务的运作 7.5.1 生产和服务提供的操纵 公司通过以下方面操纵生产过程和服务的实施； a. 为了确保生产和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书； b. 为生产和服务的正常开展配置适当的设备并进行必要的爱护保养； c. 按照测量任务的要求，配备并使用适宜的监视和测量装置； d. 对过程和产品特性进行适当的监视和测量； e. 规定产品放行的方法，交付的条件、方式和有关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 按照

28、专门工序的设置原则（该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；或需通过破坏性实验或采纳复杂、昂贵的方法才能测得；或质量特性无法测量，或不合格的质量特性署在产品使用后才能显露出来）。 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.4 .2 在贮存、爱护和使用过程中发觉顾客提供的产品有专门现象，未经顾客同意，不得直截了当进行处理，应统一收集暂存，做相应标识，同顾客商定解决方法后，方可做进一步处理并记录。 7.5.4 .3 关于顾客的知识产权，如核心技术资料、专利技术等，需进行保密操纵，未经顾客承诺，不得向外界泄露。 7.5.5 吸塑产品的防护 产品在采购到交付期间，公司要针对产品的符

29、合性提供防护，包括对标识、搬运、包装、贮存、爱护的方法进行操纵。 7.6 监视和测量装置的操纵 7.6.1 公司按照测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、周密度的监视和测量装置 ( 包括工艺参数监控用的仪器外表 ) 。 7.6.2 品管部负责建立监视和测量装置台帐，对其中的监测装置送有关单位或自行进行校准，对校准状态做明确的标识，并储存好校准的记录。当需自行校准时，品管部需规定校准的过程、周期、方法、验收准则以及发觉咨询题时需采取的措施等内容。 7.6.3 所有监视和测量装置经校准合格后才能使用，在使用时应确保其在校准有效期内，并保证测量不确定度已知且与要求的测量能力相一致。 7.6.4 使

30、用监测装置时，应防止因调整不当而使其校准失效。 7.6.5 确保监视和测量装置在适宜的环境下使用或校准，以保证监测或校准结果的有效性。 7.6.6 做好监视和测量装置的日常爱护，确保在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。 7.6.7 发觉监视和测量装置偏离校准状态时，应由品管部评定已检验和试验结果的有效性，确定需要重新监测的范畴并重新进行监测，或采取其它适宜的措施并跟踪记录其执行结果。 7.6.8 品管部对用于监视和测量规定要求的软件，在使用前应予以确认并储存有关的记录。 7.7 有关程序文件 a. 与顾客有关的过程操纵程序 b. 采购操纵程序 c. 生产过程操纵程序 d. 监视和测量装置操纵程序 8 测量、分析和改进 8.1 策划 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客中意 8.2.1 .1 营销部负责采纳适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客中意度的信息，作为对质量治理体系业绩的一种测量。 8.2.1 .2 每年定期由营销部定期组织向顾客发出顾客中意度调查表，调查顾客对本公司的产品、服务的中意程度，并收集有关的意见和建议，营销部也能够通过顾客的投诉、与顾客的日常沟通、有关方