施工项目岗位成本分析总结发言稿项目所有岗位.docx

1、施工项目岗位成本分析总结发言稿项目所有岗位北辰三角洲D2区项目2012年三季度成本分析会小结发言人（项目经理）：分公司各部门领导大家好：本次成本分析会为公司、分公司对项目的第二次，项目部全体管理人员都高度重视，尤其是刚刚项目部主要岗位的管理人员的发言，都拿数据说话，认真梳理与总结，对自己前段时间的工作成绩作了认真的剖析，对我们的成本控制工作作了检查，但同时也发现了问题，分析了原因，认真总结，并且提出了下季度改进的措施，更有利于我们今后的成本管理。从成本分析会上，反应了大家对成本的观念加强了，全员参与成本控制的意识提高了，主动控制及责任感更强了，尤其是岗位成本责任制的落实使大家都有了紧迫感，效果

2、也明显了。总体来说，就大家向甲方要钱的意识提高了，大家的办法也多了。有了一个好的开端，希望在后面的成本分析会中有更多的亮点，创造出更多的效益，通过严格的管理和自己的智慧来提高各自的收入。通过成本分析会能更好地提高我们的项目管理水平。接下来就请公司、分公司领导对我们批评指正，多找问题。北辰三角洲D2区项目项目整体情况介绍发言人(项目经理）： 分公司领导、各部门：大家好！目前工程的施工形象进度为：1#、7#栋完成到9层梁板；2#、3#、6#栋完成到11层梁板；4#栋完成到12层梁板，5#栋完成到13层梁板。本次成本考核工程进度为：1#、7#完成到7层梁板；2#、3#、 6#完成到8层梁板；4#、5

3、#栋完成到9层梁板。截止9月底项目累计完成产值17065万，甲方已审核的产值15644万元（此数据截止8月底，未包括9月产值，正在审核估计约2500万），已回收资金11311万元，8月份的进度款已按合同70%付清，但预付款4427万元至今未收到。不含新员工，项目现有管理人员30人，自有员工21人，劳务派遣2人，外聘人员7人，设生产、技术、商务、机电经理及工程1部、工程2部与工程3部，质量技术部，物资设备部、安全部、商务合约部及办公室。整体来说项目的成本控制还比较正常，有策划、有措施，目标明确，责任到人，在实物消耗量的控制上下了功夫，过程中实行了三算对比及限额领料，故钢筋、砼的节约量达到了预期的

4、效果，工期也按计划在走。贯彻落实了公司颁布的招投标制及岗位成本责任制等，起到了一定得效果。本工程是我们公司进入北辰地产的第一个项目，周边环境复杂且协调量大，加之施工手续问题相应增加了白条及业务招待费用。本工程为工程量清单报价，投标时甲方就规定了上限值，尤其对措施费用的限额，导致在措施费用上亏损较大。项目的大致情况就介绍到这，接下来就请主要岗位管理人员分别发言。2012年10月16日发言人(生产经理）： 分公司各部门领导大家好: 北辰三角洲D2区项目部是由地下室裙楼和7栋商住楼组成,建筑面积:259717m2其中地下室（含G层）建筑面积：75000m2地上7栋主楼建筑面积184717m2,本工程

5、从3月15号开工以来至今已到达形象进度完成情况是：4#、5#（一区）主体9层底板砼完，2#、3#、6#主体8层底板砼完，1#、7#主体7层底板砼完 施工进度方面自开工以来项目部就精心编制施工总进度计划，月进度计划，周进度计划，并分配到责任人和及时下发各劳务分包单位，施工现场形象进度必须与周进度计划环环相扣，和劳务公司密切配合，做有问题解决问题，有困难解决困难的路线方针，不定时召开工作协调会议，每周还召开周进度协调会议，项目部原定为9月30号为主体一个节点，完成主体10层，但本季度从7月到9月因甲方施工许可证没有办理下来加之市文明城市测评的影响，在市建委执法大队的监管下，项目部有意识放慢了工程进

6、度，同时也避免了执法大队的处罚，工期签证和索赔项目部也上报到了甲方，9月在分公司的大力支持下，还派出专人配合甲方办理施工许可证，比一般按正常程序提前10天把证拿下来，得到了甲方的好评同时也为项目部现场施工进度带来了节约，本季度虽然节点工期没有完成，但是相对于实际影响工期我们还是间接性提前8天完节点要求，项目部职工工资平均按每月4000元计算，8天*133元/天*30人=31920元；后勤人员平均按每月1800元计算8天*60元/天*12人=5760元；机械设备塔吊平均按每月18000元/台计算8天*500元/天*7台=28000元；司机塔吊和指挥人员平均按每月2400元计算8天*80元/天*4

7、6人=29440元；输送泵平均按每月19500/台计算8天*650元/天*5台=26000元，相应的还有钢筋加工棚，施工用水生活区用水，施工用电及生活用电等等方面，劳务公司的周转材料，钢管，扣件，模板木方及劳务公司管理人员的工资也相应的节约了，这些都是隐形成本。安全方面截止9月我们项目安全事故0发生，安全赔偿0费用，首先我们做到了所有进场的农民工必须进行三级教育，不定期开展农民工夜校，宣读，讲解安全例和现场安全隐患。加强施工现场的安全检查，将安全隐患清除在萌芽状态，预防事故发生，针对安全部门下发的整改通知单落实到人，派专人监督和落实整改，每周邀请甲方，监理进行安全联合大检查，下发联合检查记录表

8、，逐一排查整改。专人紧盯安全防护用品，进入现场必须佩带安全帽，高空作业必须佩带安全带，把劳务公司的安全员纳入项目统一管理，监督劳务公司必须采购合格的安全防护用品，抽样送检等举措，从安全角度控制方面来讲，项目节约15万元以上。限额领料方面本季度所施工的部位基本上都是主体，钢筋和混凝土含量都是相当大，地下室筏板基础都是三级钢且钢筋型号都是28,32的较多，图纸设计的间距基本上都是100mm，施工过程严格把关，针对于限额领料方面，要求三个栋号必须做到三算对比，在施工的每个小区域围做到了预算量，实际量，目标量结合，分析原因，目前所控制的成本如下；混凝土工程标号预算量（m3）实际量（m3）目标量（m3）

9、计划量节约率（%）目标-实际（%）用量36176354673581510.8%4.1%钢筋工程型号预算量（t）实际量（t）目标量（t）计划量节约率（%）目标实际（百分率）用量4392.23955.84084.710%3.1%下季度计划与改进措施下季度从进度、安全、限额领料、质量、文明施工、开源、材料进场等方面对项目成本进行控制。进入施工现场的材料必须车车抽检，现场点数，工程部和材料部紧密配合，双方签收多与业主方和监理方沟通交流，增减项目的开源，办理好各项签证。在安全方面加大力度，确保安全处效益。过程中严格把好质量关，不出现因质量问题出现的返工，导致修补材料费用的增加。下季度项目的砌体工程开始插

10、入，在施工过程中对配合比严格控制，二次转运上楼层要求轻拿轻放，不能直接斗车翻倒，杜绝材料的浪费。三季度通过北辰项目全体管理人员的不懈努力取得了可喜的成果，四季度我们将加倍奋斗，不骄不躁，再给分公司和项目团队交上一份满意的答卷。2012年10月16日北辰三角洲D2区项目2012年第三季度成本分析会发言书面材料（职务：技术经理）发言人：一、管理结果：（一）岗位责任成本管理结果主要为通过技术方面的设计变更、设计优化、合理工序安排及方案编制明确做法与新老规的选用调整施工做法, 从2012年4月开工至今累计技术创效301.0万元。因本季度为商业及车库裙楼和1#7#栋的基础及混凝土结构施工阶段，重点通过各

11、栋号施工工序合理进度计划安排、建立施工前交底制度、样板层、样板间固化版本施工引路制度、质量关键点施工制度及施工中“三检”制度、施工后成品保护制度等，保证基础及混凝土结构各工序施工合理有序进行，各工序施工工艺的施工质量，从而有效控制施工质量，避免施工质量问题的返工及材料的浪费。同时，推出本项目的封闭式楼梯施工工艺、大跨度框架结构梁板支模架体早拆体系和改良承插盘扣式支模架体等施工亮点。另外，通过科技立项建立大跨度框架结构梁板支模架体早拆体系一项研究课题，从6月份开始该项课题科研经费归集为：630万元（6月份）+542.1万元（7月份）+553.6万元（8月份）+445.22万元（9月份）=2170

12、.92万元。（二）岗位责任成本目标奖罚申请（依据岗位责任目标分解，对照管理结果，提出奖罚申请）根据公司对技术线条创效和项目责任成本目标分解的相关要求，2012年4月份开工至今，经技术线条人员对各栋号施工部位、施工工序的思考与管理，从设计优化、设计变更、方案优化及合理工序安排等方面着手，技术创效方面取得了一定的成果，至今创效额共计为301.0万元。另外，通过科技立项建立大跨度框架结构梁板支模架体早拆体系一项研究课题，从6月份开始至今该项课题科研经费累计为：2170.92万元，间接为公司创收了有效利润。按照公司的创效奖罚标准，现按照超创效额的1%标准特申请技术创效奖励金额为：（301.0万元-18

13、0万元）1%=1.21万元。二、采取的措施及原因分析：1、通过与设计人员的沟通，从施工角度，在图纸会审中明确，进行设计优化和明确具体做法要求。2、按照规和设计图纸要求，并且与商务部人员协商，以优于结算的角度对施工方案进行编制，在施工过程中，在保证可行、适用和安全的前提下，对施工方案进行优化施工。3、通过各栋号施工工序合理进度计划安排、建立施工前交底制度、样板层、样板间固化版本施工引路制度、质量关键点施工制度及施工中“三检”制度、施工后成品保护制度等，保证基础及混凝土结构各工序施工合理有序进行，各工序施工工艺的施工质量，从而有效控制施工质量，避免施工质量问题的返工及材料的浪费。4、通过对现场问题

14、的思考总结，通过技术措施推出亮点，对其它栋号进行改良作业施工方法。5、通过技术角度的思考，建立大跨度框架结构梁板支模架体早拆体系一项科学研究立项课题，有效地将实际施工费用转化为科研费用。三、下季度计划与改进措施：1、重点在1#7#栋的混凝土结构施工阶段，通过技术安排，提前有效的组织、协调好土建、爬架、安装的穿插作业施工准备。2、1#7#栋的混凝土结构施工阶段，采取样板层引路的方式，对各栋号兼土建、安装工程形成一个样板标准层的固化版本，经各相关单位验收后，以此固化版进行大面积实施施工。并推行支模架体、节点部位不同混凝土标号、节点支模方式、封闭式楼梯等施工工艺样板指导标牌。3、通过对现场混凝土结构

15、构件的实测实量，检查现场砼施工的质量情况，对现场实测实量不合格的部位进行统计，统一对劳务队进行质量讲评，以增强劳务人员的质量意识，并分析产生不合格部位的原因，在后续施工过程中改进施工方法。4、下季度的创效点主要在以下方面：a、对2、3、6#栋标准层采用改良盘插式支模架体进行总结，推出亮点。b、从改良施工工艺、设计变更、技术核定等方面出发思考，在1#-7#栋混凝土结构施工过程中结合结构、建筑施工图，对砌体和装饰过程中的问题，提前在结构施工过程中予以改善调整，尽量避免后期费工费料，操作困难等问题，并捕捉创效点。c、进行标准化样板区的形成，并组织各分项工程劳务作业人员及劳务公司进行学习、观摩，将样板

16、施工方法推行至各栋号中。四、存在提请解决的问题：无五、后附2012年第三季度技术创效统计明细附表两页。2012年10月12 日北辰三角洲D2区项目2012年第三季度技术创效统计明细附表 填报日期： 2012年09月30日 单位:万元序号创效容技 术 创 效 明 细 对 比创效核算创效金额创效前创效后1根据甲方发的函件，18及以上钢筋变为直螺纹，通过施工方案优化，将18钢筋采用电渣压力焊连接，由劳务公司自行承担费用，三季度18钢筋接头约0.8万个，业主给我方18接头为12元，此项创效约0.8万*12元/个=9.6万。按图施工将18钢筋采用电渣压力焊连接二季度18钢筋接头约0.8万个，业主给我方1

17、8接头为12元，此项创效约0.8万*12元/个=9.6万。9.62项目部响应公司号召积极进行科研项目立项，三季度项目立项金额为1540.92万。我们企业现在是高新企业所得税按审定批复后的科研金额的50%减少应纳税所得额，故这个立项为项目合理避税：科研费用*50%*15%=1540.92*0.5*15%=115.569万元。按要求纳税我们企业现在是高新企业所得税按审定批复后的科研金额的50%减少应纳税所得额，故这个立项为项目合理避税：科研费用*50%*15%=1540.92*0.5*15%=115.569万元。科研费用*50%*15%=1540.92*0.5*15%=115.569万元115.5

18、693根据甲方发的函件，18以下钢筋变为绑扎搭接，通过施工方案优化，将墙柱16钢筋采用电渣压力焊连接，由劳务公司自行承担费用，三季度16钢筋接头约1.2万个，绑扎搭接的长度为65cm，此项创效约0.65m1.584500元/吨1.2万个=5.54万。根据甲方发的函件，18以下钢筋变为绑扎搭接通过施工方案优化，将墙柱16钢筋采用电渣压力焊连接，由劳务公司自行承担费用三季度16钢筋接头约1.2万个，绑扎搭接的长度为65cm，此项创效约0.65m1.584500元/吨1.2万个=5.54万5.544根据图纸层高从市场定制标准型、横杆高度改良型的承插盘扣架，2#栋、6#栋标准层高是2.9m，均采用2.

19、73m承插式立杆，3#栋标准层高是3m，采用2.83m承插式立杆，横杆采用1.2m、0.9m、0.6m，立杆距剪力墙边25040mm,大部分立杆间距1.2m，边角处间距采用0.9m、0.6m小横杆模数配合各种房间尺寸。有效的减少了劳务工地的顶托等的投入，并极大的节约人工，加快了施工进度，缩短工期。按照常规做法，采用满堂钢管架体并加顶托有效的减少了劳务工地的顶托等的投入，并极大的节约人工，加快了施工进度，缩短工期。有效的减少了劳务工地的顶托等的投入，并极大的节约人工，加快了施工进度，缩短工期。5因D2区地下室单层面积达到35000，且为预应力结构板，单层面积的钢管、木枋、模板量大，通过编制早拆体

20、系施工方案，现场严格执行，地下室顶板采用大跨度框架结构梁板支模架体早拆体系（由早拆体系和支模架体系构成），当顶板混凝凝土强度达到70%时，即可将支模架体系的钢管、木枋、模板等周转材料拆除用至其它区域，有效的减少了劳务公司的钢管、木枋、模板等周转材料的投入量，加快了施工进度，缩短工期。当顶板混凝凝土强度达到80%时，预应力拉完毕和一层混凝土结构板浇筑完毕混凝土强度达到80%后，约为28天，方可将负一层支模架体系的钢管、木枋、模板等周转材料拆除地下室顶板采用大跨度框架结构梁板支模架体早拆体系（由早拆体系和支模架体系构成），当顶板混凝凝土强度达到70%时，约7天，即可将支模架体系的钢管、木枋、模板等

21、周转材料拆除用至其它区域，有效的减少了劳务公司的钢管、木枋、模板等周转材料的投入量，加快了施工进度，缩短工期。有效的减少了劳务公司的钢管、木枋、模板等周转材料的投入量，加快了施工进度，缩短工期共计130.709万元填报人：吴掌平 分公司总工： 分公司总经济师：北辰三角洲项目2012年三季度成本分析会发言书面材料（商务经理）发言人：坚大家好，本次成本会我主要汇报六个方面的情况：1、季度成本编制情况，2、项目整体成本效益情况、主要赢亏点简要分析说明，3、岗位责任成本管理结果，4、采取的措施及原因分析：5、下季度计划与改进措施：6、存在提请解决的问题：请大家予以分析并指导。一、季度成本编制情况说明：

22、针对已编制好的成本考核资料详细阐述各分项目标成本及实际成本的情况，编制原则：参照财务2012年10月5日提供的详细成本数据，依据公司制定的财务与商务费用口径统一解释，结合现场实际进行编制。二、本季度整体成本效益情况及赢亏点说明1、本季度及累计整体成本效益情况：预算收入（本季度）成本支出（本季度）成本降低额（本季度）成本降低率（本季度）上缴（土建6.5%，安装13%，含与公司利润分成部分）本季度项目留存利润8178万7405万772万9.45%615万157万预算收入（累计）成本支出（累计）成本降低额（累计）成本降低率（累计）上缴（土建6.5%，安装13%，含与公司利润分成部分）累计项目留存利润

23、17065万15521万1544万9.05%1328万215万以上可以看出：只能算是一个较好的降本增效成绩，这样一个成绩，是我们北辰三角洲这个项目管理团队所有人努力的结果，特别是一线现场管理人员、材料采购和验收人员以及技术管理人员严格执行项目各项对比分析制度，及时分析并及时采取改进措施，有效控制各项支出的成果。也说明了项目全体管理人员成本意识大大增强，项目一贯执行的全员参与成本控制等措施切实可行，我们必须坚持进行，而且要在后期做得更好。2、本季度及累计主要赢亏点分析说明主要赢亏点在成本编制说明中已有详细阐述，这里不再重复：三、岗位责任成本管理结果：（1）、劳务单价控制在商务策划劳务费单价；（2

24、）、劳务工程量控制在主合同结算之； （3）、各专业分包结算工程量控制在主合同结算量以；四、采取的措施及原因分析：作为项目商务经理，日常工作中成本及收入管理从以下几个方面着手：1、劳务合同早已签订，合同工作坚决按合同执行，合同外签证单价及工程量严格进行把关。2、劳务、防水、预应力结构、爬架都采用公开招标选择综合实力强、价格有优势的队伍进场。3、经常性下工地查看现场成本控制情况，处处提醒栋号长从哪些方面去节约成本。4、负责与甲方办理各项经济函件及过程阶段性结算工作。五、下季度计划与改进措施：1、加强全员参与成本管理意识，发挥每个岗位的主观能动性。2、经济洽商方面抓紧对接，在项目班子层面与业主抓大放

25、小，在不违反业主管理原则的情况下灵活处理现场洽商问题。3、加强过程阶段性结算，尽量早结算，多结算，为资金回收提供有力保障。4、对材料进场验收（包括甲供材料），材料的限额领料严格把关，尤其是砼的实际使用量。六、存在提请解决的问题：预付款资金回收请求分公司帮助。 2012年10月15日北辰三角洲项目2012年第三季度成本分析会发言书面材料（职务：机电经理）发言人：周凯敏一、管理结果：（一）岗位责任成本管理结果项目的机电部分是专业分包，以总包合同中包括的本合同的相应容的税前结算造价为基数上缴16综合管理费（其中总承包管理费 13 ，施工现场的各种配合费、临时设施使用费和水电费 3 ）后作为分包人的结

26、算收入（即本合同结算价款）。本季度收入3088574元，总收入405.8万元,本季度向公司上缴40.15万元。 项目临时水电费:本季度608119.2元,总费用1062196.26元。临时水电维护费用(按每平米2元包干):本季度148086元,累计242728元（二）岗位责任成本目标奖罚申请（依据岗位责任目标分解，对照管理结果，提出奖罚申请）对项目整个机电工程施工生产的进度、质量、安全、成本、文明施工、工程竣工资料全面负责，协调机电专业与土建、装饰单位等施工配合工作。确保分包方按合同向公司上缴管理费。对项目临时水电的管理，根据主体阶段施工平面布置图规划临时水电布置,每个栋号的钢筋棚布置二个配电

27、箱,电缆均用铝性电缆，价格相比铜性电缆为1：3.5。楼层配电箱每五层一个,各个开关箱按现场需求配置,对二级箱以下设备的开关箱进行不定期的检查，每个机械设备必须接地，防漏电。发现问题，及时要求劳务队进行整改。项目电工每天对所有的配电室、一级、二级配电箱进行不低于两次的巡视，对于从二级箱直接私拉接线至机械设备的现象进行查处。严格按照要求监督现场的临时用电。临时供水系统采用多级变频加压泵,一共两台,水池布置在4#、5#栋下面,采用DN100的镀锌钢管对各个栋号集中供水,因本项目共七栋单体，如采用变频成套供水设备2套，一用一备，总价12万元，如采用卧式多级离心泵：7台740051800元，相比变频成套

28、供水设备多出5台功率为22KW；522KW110KW,每天工作按8小时、电费以1元/度计算，每天的用电费为11081880元；总共按2年使用周期计算：880元30天24月633600元.成本相比多级离心泵购置设备及用电费用总共节省:633600-(120000-51800)=565400元.设备参数对比如下表：设备名称规格型号电机功率(KW)扬程(M)流量(L)台数价格（元）供水单体参考项目卧式多级离心泵TSWA系列2.5G2216515-20m/H17400每栋单体一台保利南湖项目变频供水成套设备CD-16-182222025m/H1（一用一备）550003-4栋单体一套北辰D1区项目二、采

29、取的措施及原因分析：1、工程进度上，确保每个节点达到甲方的要求，按工程要求编制合理的进度计划，确保最终每个单体如期交房验收。2、现场质量上监督分包方，要求按施工工艺进行安全文明施工，避免返工造成材料、人工的损耗。3、安全方面，由我以及项目安全员对分包方进行安全技术交底，从各项施工工序上做到防患于未然。三、下季度计划与改进措施：下个季度，应甲方要求所有栋号将四层定为样板房，将所有的预留预埋按定位图施工。四、存在提请解决的问题：无2012年10月10日北辰三角洲D2区项目2012年第三季度成本分析会发言书面材料（职务：综合办主任）发言人：戴礼玉各位尊敬的领导、同事：大家好！北辰D2区7月9月的后勤

30、管理这一块的成本控制情况给大家做一个汇报。一、管理结果 1、办公费用本季度发生费用6380元，主要增加费用是本季度项目新增员工名配置了办公桌椅8套，另一方面为迎总公司的标准化检查项目打印耗材和复印费相对比上个季度增加了20%左右。 2、业务招待费实际发生55442万元，比总目标3.6万元（暂按1.2万/月，7-9月共计3个月） 超支了1.9万元。这主要原因有三点：1、迎接城市“文明创建”复查检查，项目上接待周边派出所、城管、街道、社区较频繁；2、由于甲方“施工许可证”迟迟没有办理下来，导致本季度有大半月时间执法队在项目蹲点检查；3、项目属于总公司标准化工地局、公司检查频繁。鉴于由于以上三点原因

31、，项目每月接待任务都比较繁重，导致费用有所超标。3、生活用品费实际发生费用21万元，主要原因本季度是炎夏项目一方面为了体现人文关怀，进行人性管理；另一方面项目做为标准化工地为了保障安全质量和进度所以为农民工宿舍购置了空调100台。4、垃圾费用项目成立起就项目生活垃圾处理做了市场调查并做了比较：劳务公司运送一车垃圾费用共计560元（人工费用3人*120元+运输车200元/车）；垃圾回收公司包干300元/车。按每月项目垃圾8车计算，可每月节约2080元，故项目选择垃圾回收公司处理垃圾。二、取措施及原因分析 对于项目办公易耗品的管理、尽量做到重复再利用，特别是项目纸将严格把关；固定资产做好维护，节省维修费用。三、下季度计划与改进措施做到取长补短、严格控制成本关。采购物品做到货比三家，争取用最少的钱购置最实用的物品。四、存在提请解