肉羊养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目可行性实施报告.docx

1、肉羊养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目可行性实施报告附件：1、养殖小区(场)备案登记表2、养殖小区(场)现状照片3、土地使用证（复印件）。如无土地使用证，需国土部门出具的养殖用地预审意见4、组织机构代码证（复印件）、法人身份证（复印件）、防疫合格证（复印件）。附图：1、项目分布位置示意图 2、建筑工程典型设计图第一章 项目概述1.1项目概况1.1.1项目名称肉羊养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目1.1.2项目建设地点: 11.3项目建设年限：2014年1.1.4项目建设单位 1.1.5项目法人： 负责人： 1.1.6项目管理单位 1.2项目规模、容、产品方案1.2.1项目规模及

2、建设容1.2.1.1基础设施建设：（1）羊舍:计1000。1.2.1.2育种核心群扩群：育种核心群扩群1500只。1.2.2产品方案（1）营运年（2014年）优质生产母羊年初存栏达到2500余只规模，年出栏育肥肉羊2000余只。（2）养殖场通过项目建设后母羊繁殖率由目前的90提高到98，羔羊成活率由目前的90%提高至95%。（3）制定出肉羊选育技术方案，通过选育技术的应用，在保持原有特性不变的前提下，使其脂率降低810%，产肉量增加515%,产羔畜增加510%。1.3项目总投资项目建设总投资210万元，其中：基础设施建设投资110万元，占总投资的52.4%；育种核心群扩群投资89万元，占总投资

3、的42.4%；工程建设其他费用：6万元（包括设计费、监理费、招标代理费等），占总投资的2.8%；不可预见费5万元，占总投资的2.4%。1.4资金来源及筹措根据建设单位提供的筹措方案，在总投资210万元中，申请中央投资50万元，占总投资的23.8%；建设单位自筹资金160万元，占总投资的76.2%。第二章项目区基本情况2.1县（市）畜牧业生产总体情况县具有丰富的粗饲料资源。据县2012年统计公报，县全年完成总播面积140余万亩，其中粮食播种面积为40.72万亩，粮食总产17.0528万吨，油料1.9119万吨，农作物秸秆总量50余万吨(以干物质计)，40万亩的天然打草场每年均产干草0.32万吨的

4、干草，12万亩的人工打草场年均产优质干草3.95万吨，粗饲料资源非常丰富,但利用率仅40%。2012年牲畜存栏已达到72万头（只），其中牛存栏达到7.75万头，羊存栏达到44.42万只，猪存栏达到11.62万头。草食家畜占牲畜总量的81%。由此可见，项目区秸秆资源丰富，实施秸秆养畜，重点提高秸秆的加工利用率和转化率，从而在现有的秸秆条件下，饲养更多的家畜，大力发展畜牧业。县畜牧业持续快速发展，但目前仍存在诸多突出矛盾和问题，肉羊品种少、品质差、繁殖水平低、养殖方式落后且饲草料有效利用不足，生产能力不高；企农利益联接机制不完善，肉品定价机制不合理，质量保障体系不健全，市场秩序不规。县紧紧抓住发展

5、现代肉羊产业、加快畜牧业结构调整的重大机遇，重点提出建立现代标准化肉羊养殖基地，采用繁育基地+养殖户的生产经营模式，以科技进步为支撑、以市场为导向、以发展良种肉羊和安全优质产品为重点、促进当地农村经济发展，全面落实自治区“新增1000万只出栏肉羊综合生产能力建设规划，加快实施新疆牧区草原畜牧业转型示工程，切实提高羊肉供给能力。2.2项目建设单位基本情况、现状基础及建设条件等X肉羊养殖专业合作社成立于2012年，前身为X养殖协会（成立于2004年，于2012年转为合作社）通过几年的发展，肉羊生产母羊存栏1621只， 2012年实现产值140万元，实现利润42万元。商品羊除本地供应外，其余主要销往

6、乌鲁木齐、克拉玛依、塔城等地。商品羊质量赢得了区外客商的一致好评，合作社对种商品羊品种质量要求严格，运用现代科技学术为指导，采用现代经济管理方式，以优越的自然生态环境为依托，积极发展绿色食品产业，生产过程执行农业部颁布的行业标准，所规定的饲养技术管理规程，饲料营养标准和兽医卫生保健制度。以“打绿色牌，走特色路”的发展战略，满足不断增长的市场需求，提高人民的健康水平，扩大对外贸易交流，不断发展壮大养殖规模。设施与设备养殖场现有员工16人，其中高级职称1人，技术工人6人，通过近些年建设发展，养殖场圈舍面积达1500平方米。自架1万伏高压线路8.4公里，电机井5眼，3台100KW/小时功率的变压器，

7、20KW/小时功率变压器1台，63KW/小时变压器1台，配套低压线路3.5公里。现有农业机械7台，现已规划今年准备安装2000亩滴灌，用于合作社饲草料基地。区域划分养殖场总体分区科学合理建成了包括：生活区，包括办公室、员工宿舍，饲草料加工区，包括库房、草料储存棚，青贮窖区，饲养区等完备的基础设施。实现了交通道路便利、通讯方便、排污设施完善。饲养各项制度及规程同时加强建立制度建设，按照无公害食品肉羊饲养兽医防疫准则、肉羊饲养兽医防疫准则、肉羊饲养兽药使用准则、畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程、肉羊饲养管理准则等标准，养殖场对所有肉羊佩戴防疫卡，建立免疫档案，并制定免疫方案。应防疫疫病主要有：五

8、号病、炭疽、气肿疽、结核病、布氏杆菌病等。第三章项目建设总体思路及目标3.1项目建设总体思路肉羊标准化规模养殖小区建设要符合总体布局，根据有利防疫、改善气候、方便饲养管理、节约用地等原则，考虑当地气候、风向、场地地形地势，以肉羊繁育和育肥舍的尺寸及功能关系规划道路、排污系统、绿化等。肉羊养殖基地周围没有污染源，场址选择与本地区农牧业发展总体规划、土地利用总体规划和城乡建设总体规划相结合，进行综合规划、合理利用土地，保证良好的动物防疫和环境卫生条件；根据肉羊养殖基地的性质、规模和任务，考虑地形、地势、水源、土壤、当地气候等自然条件；考虑饲料及能源供应、交通运输、产品销售、与周围工厂、居民点及其它

9、畜牧场的距离、当地农业生产、羊场防疫、粪污处理、环保等社会条件；全面调查、周密计划、综合分析后决定。肉羊繁育及育肥基地总体布局要根据有利防疫、改善场区小气候、方便饲养管理、节约用地等原则，考虑当地气候、风向、地形地势、羊场各种建筑物和设施的尺寸及功能关系，规划全场的道路、排水系统、场区绿化等，安排各功能区的位置及每种建筑物和设施的朝向、位置。生活区与生产管理区和场外联系密切，为保障畜群防疫，宜设在基地大门附近，门口分别设行人，车辆消毒池，两侧值班室和更衣室。生产区各圈舍的位置考虑配种，转群等联系方便，并注意卫生防疫。按空怀母畜舍、分娩舍、育肥舍等建筑物顺序靠近排列。病畜和粪污处置于全场最下风向

10、和地势最低处，距生产区30m的距离。畜舍总体规划的步骤是：首先根据生产管理工艺确定各类畜群栏数量，然后计算各类舍栋数，最后完成各类舍的布局安排。3.1.1圈舍部规划圈舍包括食槽、水槽、栏杆、运动场等，设施设备简单、固定，建设规模化养殖基地，舍部布置要符合养殖要求和本地实际，在县，对夏季防暑、冬季保暖有较高的要求。3.1.2平面布置与运输根据实施条件及生产工艺要求，平面布置遵循以下原则：节省土地和能源、方便生产、有利于经营管理、有利于防疫、圈舍建筑配比合理、便于生产管理及减少劳动量等原则。3.2项目建设目标（1）营运年（2014年）优质生产母羊年初存栏达到2500余只规模，年出栏商品肉羊2000

11、余只。（2）养殖场通过项目建设后母羊繁殖率由目前的90提高到98，羔羊成活率由目前的90%提高至95%。（3）制定出肉羊选育技术方案，通过选育技术的应用，在保持原有特性不变的前提下，使其脂率降低810%，产肉量增加515%,产羔畜增加510%。第四章项目建设方案4.1项目总体方案在养殖基地，改扩建建肉羊标准化圈舍1000平方米，其位置在养殖区，地势平坦、通风良好，给水方便；水管线布好，道路修好，方圆1km围无居民区，能充分满足防疫要求，有水井满足场养殖、生活、绿化用水。圈舍东西走向，坐北朝南；圈舍规格符合标准化要求，饲养密度合理；有羊栏、食槽、饮水装置、通风系统等设施；大门口设有车辆消毒池、人

12、员消毒室等消毒设施；基地有兽医室、常规防疫检测设备；有粪便堆放及无害化处理设施和场地。有严格的生产管理制度、防疫消毒制度、档案管理制度和科学合理的饲养管理操作规程。建立规的档案和生产记录管理制度，容包括肉羊的品种、来源和数量、生产性能、饲草料来源及消耗情况、发病用药情况、疫苗免疫种类及免疫时间、无害化处理情况、出售情况、销售记录等。养殖场的粪便全部集中进行发酵处理，经无害化处理后符合GB18596规定标准。总体布局溶于县总体发展规划。该项目区占地面积120亩，离周围居民区最近距离也有2600米以上，计划改扩建建肉羊暖圈2栋、1000平方米，年育肥出栏商品肉羊2500只以上。4.2具体建设容设计

13、4.2.1肉羊标准化养殖场土建工程表6-1土建工程一览表序号类别数量单位工程量结构型式建筑物长宽（mm）基础型式1改扩建建羊舍3栋m2350砖混35*10地基4.2.2建筑要求1、羊舍一般要求（1）羊舍建筑形式，封闭式羊舍，主要为冷季饲养怀孕后期母羊、母羊产羔、羔羊培育等。（2）羊舍建筑结构为砖混结构，坐北朝南。舍为双列单走道，走道宽2m左右。（3）羊舍两侧为运动场宽度10m。（4）羊舍的墙体、地面、房顶保温处理，墙体保温隔热处理具体做法见图纸。（5）封闭式圈舍在冷季需要人工控制环境。（6）多用途活动栏圈：主要用于临时分隔羊群及分离母羊与羔羊之用。可用木板、木条、钢筋、铁丝等制作。栏的高度视其

14、用途可高可低，羔羊栏1-1.5m，大羊1.5-2m。可做成移动式，也可做成固定式。高1m，宽1.5m。产羔母羊群所需母仔用分娩栏的数量一般为母羊数的10-15%。2、肉羊舍外观设计高度:一般从地面到天棚的高位，寒冷地区可2m左右。长度:按消防要求每栋羊舍长度不应超过30m,较大规模羊舍一般长度50-80m为宜；羊舍一端两侧分设长度3m的工作间和饲料调制间;混合羊舍另一端可设产羔舍。门：一般门宽2.5-3m，高1.8-2.0m，设双扇门，按200只羊设一大门。羊只数少或分栏饲养的舍门可为1.52.0m，肥育羊舍门为1.21.2m。寒冷地区应在保证采光和通风前提下少设门，在大门外可安装套门。窗：一

15、般窗宽1.0-1.2m，高0.7-0.9m，窗台距地面高1.3-1.5m（1.5m以上）。羊舍窗户面积一般为地面面积的1/15（1/4）。通道：舍通道宽度1.3m。地面:砖地地面,羊舍地面需高出舍外地面20-30cm。墙壁:砖。屋面：采钢板,聚苯板,设换气窗。饲槽：固定式水泥槽,饲槽要上宽下窄，槽底呈圆形，槽体高25-30cm，槽径宽25cm，深20cm。又上宽50cm，深20-25cm，槽高40-50cm。槽长一般成年羊每只30cm，羔羊20cm。若用隔栅，一般宽15-20cm。3、羊舍改造主要是原有羊舍翻新改造屋顶，换成彩钢板屋顶；配套水、电安装，按设计要求改造。第五章投资概算及资金来源5

16、.1投资估算的依据投资估算参照新疆维吾尔自治区的有关规定，当地建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，以及其他有关工程造价的文件。5.1.1建筑工程总投资表9-1羊基地土建工程投资估算表序号类别单位工程量单价（元）金额（万元）其中：中央投资自筹1改扩建羊舍m21000110011050605.1.2育种核心群扩群育种核心群扩群1500只*594元=89万元。5.1.3工程建设其他费用估算工程建设其他费用包括单位管理费、前期工作费、咨询、勘察、设计费、监理费、养殖工培训费等，按2.8%估算，投资额6万元。5.1.5预备费用基本预备费为工程费用与工程建设其他费用总和的2.4%估算，为5万元；涨价

17、预备费不计取。5.1.6总投资额项目建设总投资210万元，其中：基础设施建设投资110万元，占总投资的52.4%；育种核心群扩群投资89万元，占总投资的42.4%；工程建设其他费用：6万元（包括设计费、监理费、招标代理费等），占总投资的2.8%；不可预见费5万元，占总投资的2.4%。1.4资金来源及筹措根据建设单位提供的筹措方案，在总投资210万元中，申请中央投资50万元，占总投资的23.8%；建设单位自筹资金160万元，占总投资的76.2%。第六章建设进度安排6.1项目建设期本项目根据项目的实际情况制定实施计划，项目建设期为2014年4月-2014年12月。6.2项目实施进度根据项目建设的需

18、要，对年度投资计划进行了细致的核算工作。具体实施计划为(见表6-1)：2013年4月：编制项目实施方案及前期准备工作；2014年5月：工程方案设计；2014年5月：土建工程建设；2014年4-10月；核心群扩繁；2014年12月：竣工验收。表6-1项目实施进度计划表进度项目2014年1-34-67-910-12前期工作工程设计工程建设核心群扩繁竣工验收第七章项目实施组织管理与保障措施实施科学、有效的组织管理是提高项目建设水平和质量、确保实现建设目标的关键因素，也是推进畜牧业发展和保证项目建设发挥长期效益的重要环节。为此，根据县标准化养殖场建设的条件、容和目标，本项目将面向市场，并结合实际，积极

19、探索和实践标准化养殖新模式，通过强有力的组织管理，促进场健康发展，优化区域农业产业结构，带动区域农村经济发展和农民增收。7.1项目组织领导措施为了加快和规项目建设，大幅度提高项目区肉羊生产水平和效益，由县成立项目建设领导小组，实行目标责任制，责任到人，加强项目建设组织、协调和领导，以确保项目的顺利实施。按项目管理目标责任制，责任到人，措施到位，有效推动项目建设的顺利完成。根据项目建设水平和具体特点，项目将在政府扶持和推动下，引进市场机制，建立和实施切实有效的运行组织，在项目建设领导小组的协调、组织和监督下，形成基地+养殖户的合理利益分配机制和有效制约机制，使之成为紧密利益共同体，共同面对市场，

20、提高羊肉产品的品质、产量和市场竞争力。提供待育肥羊、配合饲料、技术培训、疫病防治、产品收购、信息服务等全方位服务。同时，场建设在项目建设领导小组的协调、监督和推动下，充分依靠科技，提高肉羊养殖生产水平和个体生产能力，进而形成连市场、带养殖户的生产经营管理模式，确保县肉羊产业健康发展。随着市场经济的完善和肉羊繁殖、育肥产业运行模式的日益成熟，合作社将发挥越来越重要的带动作用，符合市场经济运行的规律，促使政府职责转到服务、调控和监督上，有利于县肉羊产业的发展壮大。7.2政策保障措施本项目实施符合中央财政现代农业生产发展资金管理办法（财农20131号）、中央财政现代农业生产发展资金绩效评价办法（财农

21、20132号）、财政部关于提前下达2013年中央财政现代农业生产发展资金预算指标的通知（财农2012372号）、自治区畜牧厅、自治区财政厅关于做好2013年第一批中央现代农业生产发展项目申报工作的通知、新疆畜牧业“十二五”发展规划、新疆肉羊产业发展规划（2009-2015年）、“新疆新增1000万只出栏肉羊产业发展规划”、县畜牧业发展规划等文件精神要求，有政策保障。7.3技术保障措施（1）该项目是肉羊繁育和商品羊养殖先进实用技术的具体表现，能够取得较好的经济效益和社会效益，技术方案可行。（2）项目实施将按标准化养殖要求进行规划布局，建设适合当地环境条件的圈舍，制定肉羊育肥饲养管理、粪污处理、环

22、境监控、疫病防制、卫生消毒等一系列技术操作规程和标准体系，并严格按技术操作规程执行。同时采用现代饲料调制工艺，生产优质安全配合饲料，推全肉羊生产技术。（3）加大科技支撑力度，为项目建设提供技术保障。充分依靠科技，与相关技术推广单位联合，积极推广应用先进饲养管理技术，强化技术培训，提高养殖技能，从而提高生产管理水平和科技含量，实现肉羊产业的持续、稳定发展和良性循环。（4）制定完整的动物卫生保健防疫体系，提出符合养殖场实际的、具有较强操作性的疫病防制技术方案。（5）采用粪污无害化处理、达到养殖与环境保护的共同发展。（6）对管理人员进行标准化健康养殖技术培训。（7）项目建设区交通便利、水电充足、各类

23、资源丰富，在肉羊生产管理及生产技术上，有成熟的饲养经验，可以为项目建设提供可靠保障。7.4资金管理保障措施项目资金管理根据国家企业会计准则、公司法等有关法规以及公司章程的规定，制定严格的财务制度。合作社实行会计核算，由企业法人主管财务。根据建设进度和设备购置安装情况决定资金的调配，确保资金及时筹集和安全使用。7.5项目建设和运行管理措施（1）提高认识，加强领导，强化组织管理，为项目建设提供有效的组织保障。在项目实施和运行过程中，成立项目领导小组和技术小组。实现目标到人、责任到人，强化项目建设的协调、组织和监督，抓好建设资金、规模及肉羊养殖户的落实，从组织上保证项目的顺利实施。（2）强化项目建设

24、资金管理，严格财务制度，实行专款专用，为项目实施提供可靠的资金保障。按照国家基本建设项目资金管理要求，实行严格的资金使用审批管理制度，建设资金实施专款专用。（3）项目投资估算是依据建设规模及商品化生产的要求进行建设。在资金筹措上，主要为合作社自筹为主,申请国家配套资金为辅的方案，符合项目建设的基本要求。第八章效益分析8.1社会效益县作为畜牧业大县，面临着实施国家西部大开发战略和调整农业生产结构的重大历史机遇和挑战，发展特色农业产业是县农业和农村经济发展的必由之路。本项目顺应特色农业产业发展和市场需求的新形势，充分发挥县肉羊养殖的资源优势和生产环境优势，通过标准化场建设，提高我县肉羊生产水平和个

25、体生产能力，建立稳定的高质量生产基地，从而促进县肉羊繁育和育肥发展，进一步满足逐渐增长的种畜和羊肉市场需求，推动当地农村经济快速发展和农民增收，实现边疆稳定发展，促进农业生产结构优化与升级，具有较大的社会效益。无论从羊肉生产增值、高质和增效，还是县畜牧业整体发展、生态效益和市场稳定供应等方面，肉羊繁育及养殖业均体现出较大的优势。通过本项目示推广，可有效促进县肉羊产业大发展，并形成支撑牧场经济发展的支柱产业，推动牧场经济快速发展。8.2经济效益8.2.1财务评价依据根据新疆及项目所在地近几年平均物价水平，对项目涉及的生产资料和产品售价进行评价。8.2.2产品销售收入估算本项目销售收入为3部分。即

26、：商品羊：20001400元/只=280万元。羊粪收入5万元，羊毛收入8万元，合计为293万元。8.2.3成本估算8.2.3.1产品成本费用标准依据本项目技术方案提供的物料消耗确定单位产品消耗定额。外购原材料价格根据新疆历年价格指数和企业近年来生产实际情况以及参考市场平均价格来确定单位产品年成本费用。估算标准：饲草料费：精料单价2.2元/kg，饲草平均单价0.5元/kg，青贮单价0.3元/kg。水电暖费：10元/只。防疫费：20元/只。工资及福利：养殖场定员5人，其中技术管理人员1人2500元/月、饲养员4人2000元/月。福利费按工资额的14%提取。折旧费及摊销费：项目固定资产折旧，按照现行

27、财税制度规定，采用平均年限法。折旧年限分建筑物和设备三大类：第一类建筑工程主要是指羊舍，折旧年限为15年，残值率为10%；第二类设备购置及安装工程等有关费用10年，残值率为10%；第三类无形资产和摊销主要是指咨询费、设计费等按5年摊销。8.2.4总成本估算方法总成本费用指每年为生产和销售产品或提供服务而发生的全部费用，包括原材料、燃料及动力费用、固定资产折旧和其它资产摊销、修理费、工资及职工福利费、其它费用。即：总成本费用=外购原材料、燃料及动力费+人工工资及福利费+外部提供的劳务及服务费+修理费+折旧摊销费+财务费用+其他费用。8.2.4.1肉羊养殖总成本估算（1）饲草料成本费用饲草：250

28、吨500元/吨=12.5万元；青贮：75吨300元/吨=2.25万元；精饲料：60吨2200元/吨=13.2万元；（2）水电暖费：2万元；（3）防疫费：4万元；（4）人工费：12.6万元；（5）福利费：1.76万元；（6）折旧费：7.8万元；（7）管理费：按收入的3%收取，计10.89万元；（8）育肥羊：2000只，平均单价900元，计180万元；总成本估算为213.05万元。8.2.3利润分析通过本项目的实施，可以显著增加项目区农民收入水平。项目达产年，总销售收入293万元，总成本费用213.05万元，预计年利润80万元。这将积极促进项目区肉羊产业和经济发展，加快当地农牧民奔小康的步伐。8.

29、3生态效益县草场面积在不断减少，草场逐步退化，单位面积草场载畜能力下降，而牲畜数量又在逐年增加。其结果是草场退化严重，生态系统进入恶性循环状态。牧民把秋季作为肉羊出栏的主要时间，这主要是县冷热草场严重不平衡和牧民收利时期所致。农区大量收购出栏肉羊可以增加牧民收入，减轻冬春草场压力，减少越冬过春羊死亡率，同时充分利用农区农作物秸秆及其加工副产品，减少资源浪费。肉羊种畜繁育及生产不论对牧民和生态都具有积极的意义。本项目实行严格的管理模式，对养殖过程中产生的粪便及饲料残渣定时定点清除，并进行回收利用，使其对环境的污染降到最小程度，有效保护当地的生态环境。项目实施能够带动县畜牧业发展，同时也拉动退耕还

30、林、退牧还草的发展，对发展饲草基地、发展生态农业、增加绿色植被，改善小气候，保护生态环境有着十分重要的意义。项目注重对草地的合理使用和保护，在示区大量种植人工饲草料，严格控制载畜量，防止草场退化,同时通过本项目示与推广，产生了大量的优质有机肥，通过农牧结合，增施大量有机肥，减少化肥施用量，提高土壤有机质含量，实现过腹还田，从而增强农业发展后劲，提高农作物的品质，促进绿色食品的发展，降低农业生产成本，形成农业与畜牧业相互促进，相互发展，良性的、生态的、立体的产业化生产体系。第九章环境保护9.1环境影响（1）项目在生产过程中的污染物及污染源主要有：羊粪尿、死亡羊、清洗污水及有害的异味气体、尘埃和致

31、病微生物以及生活垃圾等；处理不当可以造成对周边环境（地面水、空气）污染；影响周边居民正常生活。（2）项目建设对环境影响：种羊采取放牧与舍饲相结合，冬季采取全舍饲养，生产的粪便是很好的有机肥料。生产过程中无废水、废气、废渣、噪音产生。项目建设地点地势较高，空气干燥、水源充足；地面为牧草覆盖，尘土少；有害异味气体少，没有其它污染源。本项目不会对周边环境造成污染。9.2环境防治措施本项目实施后采取以下措施加强环境污染防治：（1）布局合理，集中处理，解决臭气污染。（2）建设标准圈舍，防止水体污染。圈舍建设按标准进行设计，地面采用混凝土地面，保持干燥清洁。设置堆粪场是生态和环保所需要的场区，本项目实施后所产生的粪便，在堆粪场晾晒后全部还田，用于肥田，改良土壤，进行良性循环。（3）加强服务体系建设，防止传播“人畜共患”病和畜产品污染。完善服务体系，加强畜牧兽