财政拨款支出决算结构情况庆安.docx

1、财政拨款支出决算结构情况庆安庆安县庆瑞街道办事处部门决算公开说明第一部分 单位概况 1一、部门职责 2二、机构设置 5第二部分 2017 年度部门决算表 6一、各公开表 7第三部分 2017 年度部门决算情况说明 8一、收入支出决算总体情况说明 9二、收入决算情况说明 9三、支出决算情况说明 9四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 11九、预算绩效情况说明 12十、其他重要事项情况说明 16第四部分

2、 名词解释 17第一部分 财政部概况第一部分 单位概况一、部门职责1、庆瑞街道办事处是县人民政府的派出机构，其在县人民政府及街道党工委领导下，受县政府委托，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。2、（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制订具体的管理办法并组织实施；（2）协助有关部门做好辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；（3）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；（4）推进基层民主法治建设，指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方

3、面的问题；（5）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；（6）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督； （7）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作； （8）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作； （9）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作； （10）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作； （11）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作； （12）配合有关部门做好防空、防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；（13）承办县委、县政府交办的其它事项。二、机构设置 庆瑞街道办内设四办一中心

4、,党政办、组织人事工作办、维护稳定及社会治安综合治理办、社会事务办、综合服务中心。下设3个社区，12个居民小组。3个社区依次为庆兴社区、庆发社区、庆华社区。 第二部分 2017 年度部门决算表第二部分2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表后附：部门决算公开表（八张表）第三部分 2017 年度部门决算情况说明第三部分2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明201

5、7年度收、支总计211.76万元。与2016 年相比，收、支总计各增加71.19万元，上涨 50.6。主要是人员调资。二、收入决算情况说明本年收入合计211.76万元，其中：财政拨款收入211.76万元，占 100；事业收入 0万元； 经营收入0万元； 其他收入0万元。三、支出决算情况说明本年支出合计211.76万元，其中：基本支出142.71万元，占67.4；项目支出 69.05万元，占32.6。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计211.76万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加71.19万元，上涨 33.6。主要是人员调资。五、一般公共预算财政拨款

6、支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017 年度财政拨款支出 211.76 万元，占本年支出合计的100。与 2016 年相比，财政拨款支出增加71.19万元，上涨33.6。主要是人员调资。（二）财政拨款支出决算结构情况。2017 年度财政拨款支出211.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出178.43万元，占 84.26；医疗卫生与计划生育（类）支出6.0 5 万元，占2.86；农林水（类）支出23.4 2万元，占11.06 ；住房保障（类）支出3.8 6 万元，占1.82。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017 年度财政拨款支出年初预算为175.6万元，支出决

7、算为 211.76万元，完成年初预算的120.59。其中：1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 89.69万元，支出决算为 109.38万元，完成年初预算的110.8。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员调资，年中追加预算。2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 47.13万元，支出决算为69.05万元，完成年初预算的146.5。决算数大于预算数的主要原因是本年度资本性支出的增加，年中追加预算。 3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.59万元，支出决算为 6.05万元，完成年初预算的

8、1 0 8 .2 。决算数大于预算数的主要原因：人员支出增加按比例医疗匹配增加，年终追加安排部分财政拨款预算。 4.农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 29.25万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的 80.07。决算数小于预算数的主要原因是是受人员变动影响， 支出相应减少。5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为 3.86万元，完成年初预算的97.97。决算数小于预算数的主要原因是受人员变动影响， 支出相应减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出142.71万元

9、，其中：人员经费141.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费1.70万元，主要包括办公费。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位无政府性基金八、关于 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元， 支出决算为0万元，年初未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。九、关于 2017 年度预算绩效情况说明 庆瑞街道办2017年度无绩效项目十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017 年度，机关运行

10、经费支出1.70万元，比 2016年减少5.97万元，下降12.85%，主要是精减办公费用及车量改革等。（二）政府采购支出情况。2017 年度，政府采购支出总额 31.81 万元，其中： 政府采购货物支出1.40万元、政府采购工程支出14.24万元、政府采购服务支出16.17万元。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，房屋1537.17平方米；共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。第四部分 名词解释第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。二、事业收入：指事业单位开展

11、专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是财政部行政单位及实行公务员管理的事业单位

12、（包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同） 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。如：财政部开展财政立法、决算编审、资产产权管理等财政管理工作的项目支出等。八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。九、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医

13、疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费十、农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。十三、

14、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。