关键业绩考核指标.docx

1、关键业绩考核指标公司高层（开发）副总经理岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标项目前期运作周期从土地获取到开工时间从土地获取到开工时间/计划值投资策划部、工程管理部工作总结房地产项目投资收益率项目投资收益与投入资金的比值实现的投资收益/投入资金100%财务信息技术创新计划完成率新技术、新产品推广实施件数与计划件数比较推广实施件数/计划件数100设计部统计信息土地储备量计划完成率按照年度及季度储备计划评定实际储备量/计划储备量100相关的证书与档案记录定性指标规划设计方案的质量规划设计方案的评审结果规划设计协调的及时性组织规划设计与评审的及时程度内部管

2、理及团队建设内部工作的有序性，费用控制、人才培养等报批办证的及时性各种批文和证件的办理的及时程度以满足项目计划进度为准技术服务质量技术服务对项目施工的保障程度（工程）副总经理岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标工程进度工程进度执行情况工程实际进度/计划进度工作记录各项目合计成本控制项目施工阶段成本控制情况实际成本/计划成本工程预算、决算各项目合计质量工程质量合格情况工程一次交检合格率工作记录各项目合计安全安全生产情况安全责任事故的次数 工作记录各项目合计费用控制分管部门费用控制情况实际发生费用/计划费用财务数据各项目部、工程管理部定性指标内部管理及

3、团队建设内部工作的有序性，人才培养等项目管理模式组织工程项目管理模式的运行分析、局部改进提升情况（行政）副总经理岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标分管部门的费用控制管理费用与预算的差额费用差额/预算费用100%财务数据工作计划的完成情况年度工作是否按计划完成（N2-N1）/N1100%N2=实际完成条数；N1=目标条数部门工作记录物业营业收入物业公司的营业收入完成率营业收入值/计划值100%财务报表客户投诉处理率客户投诉事项的处理完结情况已经完结的投诉事项客户投诉事项100%客户服务部工作总结定性指标行政组织工作的有效性行政组织工作是否有效支持了

4、公司业务运作后勤服务工作的有效性后勤服务工作是否到位公关工作的有效性对外公关工作的成效危机事件处理效果对涉及公司公众形象的危机事件处理的效果内部管理及团队建设内部工作的有序性，费用控制、人才培养等营销总监岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标销售毛利由业绩合同规定当期目标要求根据财务部定义财务部报表主营业务收入由业绩合同规定当期目标要求根据财务部定义财务部报表新签合同额由业绩合同规定当期目标要求市场部报表业务回款率保证销售及时回款，提高资金质量， 实际回款/按合同应当回款财务部报表客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件根据满意度调查问卷

5、得出营销策划部调查报告营销费率由业绩合同规定当期目标要求营销过程中发生的一切费用（人工费除外）/销售收入财务部报表应收账款周转率降低坏账，提高资金使用效率，根据财务部定义财务部报表定性指标营销管理策划部营销策划工作的成效、效率、有序性等策划部市场分析报告及营销方案的质量报告和方案是否科学、合理，为项目决策和销售工作提供有力支持的程度健全营销体系和制度建设营销相关制度和办法制定是否完备、科学总工程师岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标技术规范完备程度技术管理规章制度的完备性因技术管理规章制度不完备，重复出现较明显的工作不顺次数企业发展部监察相关部门、

6、项目部反映技术指标制定不合理次数保证项目可研的技术指标的合理性项目可研的技术指标制定出现较明显的不合理次数投资策划部、设计部反馈、企业发展部监察重大技术的审批差错数保证重大技术方案的经济性、合理性施工组织总设计、监理大纲、重大项目的招投标等技术文件、设计院设计或技术处理的审批不及时次数、审核后在技术上仍出现较明显不合理次数相关部门、项目部反映对工程建设质量的监督力度不足次数保证工程建设的质量因技术上的监督力度不到位，发生重大质量事故的次数和影响范围工程管理部、企业发展部资料技术培训质量不断提高公司技术人员的专业素质和技能由培训的满意度调查分数衡量人力资源部统计行政公关部经理岗位任务绩效考核指标

7、指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标对外接待差错次数妥善安排接待工作，维护公司形象接待出错次数及严重程度，按每次（ ）分计算本部门统计、企业发展部监察大型会议、活动及庆典组织差错次数保证重大会议、活动的顺畅进行，维护公司形象活动中出现失误的次数及影响程度按每次（ ）分计算本部门统计；企业发展部监察全公司办公费用及接待费用控制完成率科学合理控制办公费用和接待费用的支出实际费用/预算费用财务部统计报表公司档案、印章管理差错次数保证公司档案按照规定程序归档、调阅；印章使用程序规范档案遗失次数，泄密次数，印章使用违反公司印章使用管理规定次数按每次（ ）分计算本部门统计；其他部

8、门反映定性指标当期主要工作完成情况是否按时，圆满完成了当期的工作任务，达到任务要求的效果对外公关与策划（主要指对政府部门公关）公司与政府部门的友好关系；策划领导参加的公共社交活动的重要性、影响程度危机管理情况从危机预防、组织危机处理是否及时有效、及企业形象恢复是否有效内部宣传情况内部报刊等宣传资料是否能反映公司当月发生的大事件，是否能达到公司对外宣传的目标重要文件起草情况指重要文件起草的时间、内容是否满足领导要求和使用的需要公司指令执行情况公司领导指令执行的及时性和效果前台接待岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标电话转接出错率保证电话准确的转接到被

9、呼叫部门和员工指电话转接出现错误的次数各部门反映离岗时间保证工作的有序进行离开岗位的次数，每次离开的时数及对工作造成的影响， 各部门反映可以由部门投诉电话无人接听的次数来考核收发信函及时准确重要信函未能及时送到相关部门重要信函未能及时送到相关部门的次数， 各部门反映主要关注错误次数及对工作造成的影响饮水供应不足次数保证各部门提供正常工作饮用水未能及时为各部门提供正常工作饮用水次数各部门反映饮水及时补充，保证公司饮水正常供应内部通讯录变更保证员工之间通讯顺畅通讯录未能及时变更次数各部门反映定性指标来客接待指接待来访客人的礼仪、服务是否周到基础办公设备维修情况通知及跟催水、电、空调维修的情况关注是

10、否及时通知及跟催相关部门维修公司指令执行情况公司领导指令执行的及时性和效果行政管理岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标归档及时性保证档案存档及时未及时对文件资料进行归档的次数，漏归、错归的次数部门统计公司档案完整性及档案查阅方便性保证档案存档完整、有序；编制的目录是否规范，是否易于查找， 档案是否规范、完整，无遗失。由公司档案遗失次数，过期档案没有及时组织销毁次数来考核；从查找档案所需时间考核档案调用部门反馈档案管理安全性档案妥善保管指档案完好，无霉蛀现象，档案内容没有泄露。由档案泄密次数、档案是否完好来考核部门检查统计印章保管情况公司印章不能遗失

11、，印章使用严格依公司规定。否决性指标印章使用违反公司印章使用管理规定次数部门统计对外接待保证对外接待安排周到、及时对外接待出现差错次数及严重程度相关部门反馈公司证照及时年审保证公司相关证照及时办理年审不能及时年审次数及影响程度定性指标大型活动、庆典组织情况准备是否充足，组织是否严密，活动中出现差错的影响程度工作及时完成性领导交办任务是否能够及时准确完成司机岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标车辆安全行使率保证车辆安全行使车辆安全行使里程；事故次数/出车次数出车记录车辆维修频次合理控制车辆的维修费用车辆维修频次超出常规维修次数车辆维修记录车辆维修额度

12、合理控制车辆的维修费用车辆维修额度超出预算额度车辆维修记录准时出车率保证员工的及时用车准时出车次数/总要求出车次数出车记录车辆保养保证员工的及时用车车况不好，事先并不知道的次数，非行车事故使车辆受损次数用车部门交通违章发生次数合理控制违章次数交通违章发生的次数交通队罚单重大交通事故次数杜绝重大事故的发生否决性指标本部门统计及交管部门记录指恶性人身伤亡、重大财产损失事故定性指标公司指令执行情况公司领导指令执行的及时性和效果信息管理岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标对公司局域网维护及时性保证公司工作正常开展通过员工投诉次数考核部门统计协助部门解决电脑

13、使用问题及时有效地解决电脑使用的疑问满意度调查或员工投诉数部门统计公司外部网站信息及时更新网站建设维护重大信息未能即时更新的次数及影响程度部门统计公司计算机软、硬件的购置保证正常使用的前提下价格合理软、硬件性能价格比部门统计电话及会议室设施的可堪使用性保证未来大型电视或网络会议正常进行会议室设施在使用中的故障次数，电话维修状况部门统计定性指标公司指令执行情况公司领导指令执行的及时性和效果公共关系管理岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标公司内部报刊审稿组稿组稿审稿工作是否及时。不能及时组稿、审稿以致不能按时刊发次数部门统计公司内部报刊质量报纸质量与宣

14、传效果。报纸是否能准确反映公司当月的重大事件，能够通过报纸达到公司对外宣传的目标达不到上级主管要求的次数部门统计公司对内宣传内部宣传渠道如看板、板报等是否满足宣传要求以及达到既定效果不符合要求，未能达到效果的次数，部门统计包括公司网站建设（内容的全面性、可读性及更新情况）对外策划策划领导参加外部社交活动，合理安排活动进程策划领导参加公共社交活动过程中出差错次数部门统计定性指标对外公关（主要指对政府部门及行业监管部门公关）礼品采买是否合适、及时公司指令执行情况公司领导指令执行的及时性和效果法律顾问岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标法律咨询、法律服务

15、满意度为公司各部门更好地提供法律咨询各种法律咨询、法律服务的效果及满意度调查结果企业发展部调查表合同合法性差错次数法律顾问要参与合同的谈判、起草、验收因合同条款审查不严出现的法律纠纷的次数本部门统计法律纠纷统计表法律宣传普及相关法律知识普法宣传的次数和宣传效果反馈人力资源部统计培训调查表应知和工作、生活相关的法知识定性指标合同审查的有效性合同审查不严造成公司损失金额及次数为公司重大决策提供法律支持力度为企业的投资、租赁、资产转让、项目决策、招投标等涉及企业重要权益的经济活动提供法律支持的力度，是否提供了高价值的法律意见，使得公司重大决策有法律保障公司诉讼效果代表公司进行法律诉讼、仲裁，聘请律师

16、维护公司权益，通过诉讼维护公司权益效果，是否保证了公司权益最大化诉讼仲裁工作质量直接上级打分法律服务员工满意度公司指令执行情况公司领导指令执行的及时性和效果企业发展部经理岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标组织各部门拟定年度、月度计划的及时性代表公司组织各部门制订、汇总、综合平衡形成公司年度、月度经营计划的及时性延误次数工作记录绩效考核目标设定及时性组织完成设立公司的工作绩效考核目标的及时性及时完成次数/考核总次数绩效考核统计表部门绩效考核完成及时性组织对部门及项目考核及时完成率及时完成次数/考核总次数绩效考核统计表部门绩效考核统计准确性组织对各考

17、核数据统计汇总情况统计差错次数绩效考核统计表企业文化实施计划制定的及时性是否能够及时完成文化建设计划延迟时间检查记录审计工作计划制定的及时性、完善性确保公司各项审计工作按计划执行未按时制定审计计划不超过 次制定的审计计划发现失误之处不超过 处，因计划设不合理而造成工作损失的不超过 次，或为否决性指标工作计划对公司财务状况进行审计的经常性、客观性保证定期对公司财务状况进行客观审计未能定期进行财务审计的次数不超过 次公司财务审计记录审计报告完成率及时完成审计报告完成审计报告数/完成审计项目数审计记录违纪事件或重大责任事故查处率保证认真调查违纪案件或重大责任事故并做出合理处理有查处结果的案件或事故与

18、全部确定调查的比例工作总结部门费用控制情况实际发生管理费用与预算的差额实际发生费用减预算费用财务数据定性指标部门计划的完备性工作计划完善，无大漏项，计划具有可操作性、挑战性部门计划完成情况计划是否按时完成，计划执行的效果计划平衡和协调的科学性和合理性指导公司相关部门制定相应的部门作业计划，并对各部门制定的作业计划进行平衡和协调的科学性和合理性制度健全、协调性公司各项规章制度是否健全、运行是否协调工作协同性责任范围内工作同其他部门及岗位的沟通与协调的积极性与主动性公司指令执行情况公司领导指令执行的及时性和效果综合管理岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指

19、标检查和考评是否能够对方针目标的完成情况及时进行考核检查和考评投资项目的申报、立项、跟踪、领取批文等工作及时完成率负责新上项目的申报、立项、跟踪、领取批文以及项目移交工作的完成情况计划节点实际完成项数/按计划节点应当完成项数相关统计数据针对区域市场投资或多元化投资项目投资项目调查报告提交及时性项目的前期调查报告编制及时性计划节点实际完成量/按计划节点应当完成量项目前期工作调查报告针对区域市场投资或多元化投资项目企业文化实施的按时性是否按计划组织对企业文化进行积极推进时间节点未完成工作数检查记录是否按计划完成文化建设工作根据拟订的工作计划，按时开展文化建设工作实际完成次数/计划完成次数工作记录企

20、业文化建设效果是否能够有效地组织宣贯问卷合格的份数/文卷的份数职工调查问卷定性指标战略分析报告的及时性是否能够按计划完成战略分析报告项目文件起草质量项目建议书、协议书的起草质量：是否全面具有可操作性调研工作情况全面收集数据，进行深入分析，提出合理建议公司发展战略、企业文化创新和完善的情况是否根据情况对文化理念、文化管理制度和实施方法进行创新和完善组织文化活动的能力组织工作是否周密、方式是否新颖、员工参与是否踊跃公司指令执行情况公司领导指令执行的及时性和效果工作协同性责任范围内工作同其他部门及岗位的沟通与协调的积极性与主动性基础管理岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数

21、据来源备注定量指标组织各部门拟定年度、月份计划的及时性代表公司组织各部门制订、汇总、综合平衡形成公司年度、月份经营计划的及时性延迟时间工作记录检查工作完成的及时性代表公司对生产、工程计划项目的实施情况进行检查及考核延误次数检查记录公司经营统计任务及时完成率搜集、整理、提供统计资料，完成本公司的统计调查任务，填报公司相关统计表格，并对报表主要指标的变动做出分析说明及时完成项数/计划完成项数相关报表记录统计资料的全面性全面收集所需要的资料和信息遗漏次数统计报表收集、整理统计报表并归档完成情况及时收集、整理各各统计报表资料并归档延迟次数档案资料拟定和组织实施有关方案、标准和管理制度的及时性是否能按时

22、拟定有关方案、标准和管理制度，并协调组织实施延迟时间检查记录公司各项制度备案管理情况是否能分类/整理/妥善保管公司各类制度遗失次数检查记录相关培训的开展情况是否全面开展质量管理的相关培训实际参加人数/计划参加人数培训记录相关培训的开展情况定性指标组织制订制度的健全、协调性公司各项规章制度是否健全、运行是否协调，是否能根据企业的发展及时调整监督规章制度执行的情况是否密切关注日常工作中各部门对规章制度的执行情况，及时发现问题并采取有效措施进行改进制度的完善工作是否能够不断发现改进的空间，对制度和流程进行优化工作流程设计科学性制定公司主业务流程制定的合理性和科学性，流程的运行效果评价规章制度的归口管

23、理情况是否拟订了完善的管理程序和制度，执行是否严格，传达是否及时公司主要经济技术指标进度图表的质量完成及时准确，图标明确，比例合适，说明简要组织经营计划的编制质量组织编制的公司经营计划的全面性/实际性/可操作性组织绩效考核的质量组织对部门的考核是否计划周密，安排合理，并及时准确将考核结果收集汇总报送人力资源部公司指令执行情况公司领导指令执行的及时性和效果审计监察岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注定量指标审计项目实施方案的完善性保证审计项目实施方案的完善上级检查发现实施方案不完善的次数不超过 次工作记录对公司财务状况进行审计的经常性、客观性保证定期对公司财

24、务状况进行客观审计未能定期进行财务审计的次数不超过 次公司财务审计记录对管理人员进行经济责任审计的严谨性按规定对管理人员的经济责任进行审计未能按时按规定进行审计的次数不超过 次离任审计记录审计报告的客观性、完备性、合理性、及时性确保审计报告符合行业标准因工作疏忽由上级领导检查发现审计报告中存有重要失误或不清之处不高于 处审计报告通过率不低于 %审计报告未按时提交的次数不超过 次审计报告对各项审计工作复审的情况保证各项审计工作复审的科学、合理各项审计工作的复审率不低于 %，未能及时审查出的问题不超过 处复审记录查证属实的违法违纪案件个数确保按计划调查违纪违法案件经查证属实的违法、违纪案件个数案件

25、调查数量违纪案件查处率保证认真调查违纪案件并做出合理处理有查处结果的案件/全部立案案件的比例工作总结工程预决算审查的准确性保证工程预决算审计的准确工程预决算审计的计算错误率 %、定额套用错误率 %审计记录工程预决算完成情况保证工程预决算的质量工程预决算审计的延迟天数 审计记录定性指标审计资料、文件的完备性归档审计资料出现缺失、遗漏的件数审计过程中汇报的及时性确保问题及时发现，及时处理工程预算审查情况提高公司工程预决算审计管理水平，符合有关规定和公司相关规章制度的要求公司指令执行情况公司领导指令执行的及时性和效果财务部经理岗位任务绩效考核指标指标类型指标名称指标解释计算公式/评价标准数据来源备注

26、定量指标财务内部控制体系的有效性各类资产账账不符、账实不符的金额；资金滥用和流失的金额；错误和舞弊的金额；外部审计的结论；发生错误金额会计账簿、会计报表、审计报告财务预算管理的有效性组织预算编制、发现预算执行差异的及时性；组织分析评价预算执行的及时性、有效性；延迟天数预算分析报告能否为管理改进提供支持预算方案、工作记录、预算分析报告资金管理工作有效性经营所需资金筹措的及时性；组织资金计划编制的及时性；组织发现资金计划执行差异的及时性延迟天数资金计划、各部门工作记录财务核算、决算工作有效性财务核算的准确性财务报表工作准确性、及时性差错次数延迟天数财务报表、会计账簿财务分析和决策参与的有效性组织公司财务分析的质量、及时性对公司决策提出有价值的、建设性的意见延迟天数能否为公司经营管理决策提供支持估财务分析报告纳税策略适用选择的适用性纳税策略选用不当次数税务部门处罚次数差错次数， 税务部门处罚次数税务部门相关通知财务管理制度的完善性制度编写及修订及时性，制度全面性，制度规范性延迟天数与法律、法规相抵触次数财务相关制度部门费用控制水平是否有效控制了费用（实际费用-预算费用）/预算费用100%部